山東朗越物流國際儲運有限公司

職業健康安全管理手冊

文件編號：0M-001

文件版本：A.0版

制定：____________

審核：____________

核準：____________

制訂日期：制15年04月15日

修訂履歷

修訂版次修訂章節修訂人修訂日期審核核準生效日期

A.0初次發行****2015-4-15

0.1頒布令

山東朗越物流國際儲運有限公司依據GB/T28001-2001(0HSAS18001:1999)《職業健康

安全管理體系規范》標準要求，結合山東朗越物流國際儲運有限公司生產經營和管理等實

際情況，特編制本《職業健康安全管理手冊》，現批準發布實施。

本管理手冊對職業健康安全管理體系做了具體描述，規定了公司職業健康安全方針，

目標和指標，是山東朗越物流國際儲運有限公司建立、實施和保持職業健康安全管理體系

的綱領性文件，對內是開展職業健康安全管理活動必須長期遵循的準則，對外是山東朗越

物流國際儲運有限公司職業健康安全管理水平能力的證據。山東朗越物流國際儲運有限公

司全體員工必須嚴格執行本手冊中規定的內容，確保職業健康安全方針、目標的實現，并

通過持續改進，不斷提高山東朗越物流國際儲運有限公司職業健康安全管理體系的有效性

和效率，在不斷提高產品質量的同時，持續改善山東朗越物流國際儲運有限公司職業健康

安全績效，避免安全事故發生，以滿足顧客、相關方、員工和國家法律法規等的要求，并

爭取超越顧客、相關方和員工的期望。

望全體員工嚴格遵守與執行本管理手冊的規定，并在實施過程中為完善職業健康安全

管理體系提出寶貴意見。

本管理手冊自頒布之日起開始實施。

總經理:

2015年5月1日

0.2任命書

為全面貫徹執行GB/T28001-2001標準，加強對管理體系運作的領導，根據山東朗越物

流國際儲運有限公司建立職業健康安全管理體系工作的需要，現任命同志擔任

山東朗越物流國際儲運有限公司職業健康安全管理者代表，負有下述職責：

1、確保山東朗越物流國際儲運有限公司按照GB/T28001-2001標準的規定，建立、實

施與保持職業健康安全管理體系；

2、向山東朗越物流國際儲運有限公司總經理匯報山東朗越物流國際儲運有限公司職業

健康安全管理體系運行情況以供評審，并為職業健康安全管理體系的改進提供依據和建議;

3、負責有關山東朗越物流國際儲運有限公司職業健康安全事宜的外部聯絡。

山東朗越物流國際儲運有限公司下轄各部門應嚴格按照職業健康安全管理體系的要

求，在管理者代表領導下，確保山東朗越物流國際儲運有限公司的職業健康安全管理體系

得到有效的建立和保持。

總經理:

2015年5月1日

0.3員工推薦書

經我公司全體員工討論，報公司總經理審批，茲推舉同志為本公司員工

代表，代表員工參與公司職業健康安全管理體系的相關事務。其具體職責和權限如下：

1、代表員工參與職業健康安全方針、目標的制訂；參與手冊和程序的制訂與評審；

參與管理評審和職業健康安全策劃、風險控制等事務。

2、代表員工參與商討影響工作場所職業健康安全的因素變化。

3、代表員工參與職業健康安全事務，有權檢查勞動保護要求的執行，對影響健康安

全的活動有權制止。

4、廣泛聽取員工對職業健康安全事務的意見、建議和要求，代表員工與管理層、各

部門進行協商和溝通；向管理層和各部門提出合理化建議。

2015年5月1日

0.4山東朗越物流國際儲運有限公司簡介

0.4.1公司背景:

0.4.2公司簡介:

0.5山東朗越物流國際儲運有限公司

職業健康安全管理方針、目標

1.職業健康安全方針：

強化安全意識，杜絕重大事故；關愛員工健康，構建和諧企業。

我們堅持“為社會負責，讓公眾滿意”的理念，積極推行職業健康安全管理工作，在

生產經營倉儲物流產品的同時，建立和完善職業健康安全管理體系，努力提高全員的安全

意識，并卓有成效地預防、改善職業健康安全條件，將山東朗越物流國際儲運有限公司建

成安全、健康的生產基地，實現和諧發展。

2.職業健康安全目標:

序號環境/職業健康安全目標指標

在公司生產和服務全過程水、氣、聲、渣污染事故發生率為0;

中杜絕火災等重大安全事重大火災發生率為0o

故；杜絕重大傷亡事故的發

1重大事故、重大傷亡事故的發生率為0；

生，控制一般傷害事故，預

職業病發生率為0；

防職業健康安全事故的發

輕傷率控制在1%。以下；

生。

公共衛生事件、傳染病發生率為0。

廠界噪聲：晝間W65分貝；夜間W55分貝；

（廠界噪聲執行GB12348-1990《工業企業廠界噪聲標準》

三類標準）。車間內W85分貝。

PH：6?9；懸浮物（SS）<400；化學需氧量（COD）

減少向大氣排放的粉塵、廢W500；

氣，向土地排放的廢水，減

2（污水排放執行GB8978-1996《污水綜合排放標準》三級標

少固體廢棄物的排放，噪聲準。單位：mg/L）o

達標排放。二氧化硫W900;煙塵W200;

（有害物質排放執行GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放

標準》二類區二時段標準。單位：mg/m3）

固體廢棄物達標排放。

3事故調查處理處理率100%

4控制急性傳染病流行。急性傳染病流行時，采取措施有效率80%以上。

3.我們承諾:

A.遵守法律法規，樹立職業健康安全管理的理念；

B.不斷完善員工職業健康安全條件，保障員工身心健康；

C.在產品和服務全過程中加強職業健康安全管理，持續提高職業健康安全績效；

D.保護公眾健康，公共安全，提高員工職業健康安全意識，傳授先進經驗與社會分

享。

o.6手冊管理

i.安全部組織編制《職業健康安全管理手冊》，由職業健康安全管理者代表審核、山東朗

越物流國際儲運有限公司總經理批準后發布。

2.《職業健康安全管理手冊》自發布之日起實施。

3.安全部負責《職業健康安全管理手冊》原稿的存檔和保管，并負責手冊的編號、登記、

發放、回收和受控管理，根據需要向顧客或其他相關方提供手冊。

4.《職業健康安全管理手冊》采用活頁裝訂，修改方式可分為局部修改、換頁和換版三種

方式，手冊更改時由安全部及時將舊版手冊收回以防止誤用。

5.持有受控《職業健康安全管理手冊》的各部門、各單位不得將文件丟失，并保證在現場

使用的手冊是有效版本。

6.手冊的發放和回收工作，由安全部統一發放到各相關部門。每本管理手冊的封面均填寫

統一編碼。受控手冊封面加蓋“受控”印章，非受控管理手冊的封面加蓋“非受控”印

章。手冊發放執行《文件和資料管制程序》（QP-002）。

7.受控管理手冊的持有者，當調離公司時，應及時將管理手冊交回公司安全部辦理移交手

續。

8.管理手冊未經管理者代表批準，任何部門、個人不得擅自對外交流、外借、復印和外傳。

9.管理手冊持有者應愛護管理手冊，保持管理手冊的完整、清潔，不得損壞、丟失，如丟

失應及時報告安全部注銷編號，另行補發。

10.管理手冊的發放數量由管理者代表決定。

11.《職業健康安全管理手冊》解釋權屬安全部。

1.0適用范圍

1.1本手冊描述了職業健康安全管理體系的總的要求，是公司實施職業健康安全管理

工作規范化、制度化的基本準則，適用于公司內部管理和第二方、第三方審核。

1.2本手冊覆蓋了以下范圍：

A.過程范圍：體系覆蓋公司經營范圍內管理過程相關的職業健康安全管理活動；

B.組織范圍：體系覆蓋公司生產、經營管理的各個部門；

C.區域范圍：體系覆蓋公司的生產、銷售和服務的所有場所、地域；（見公司平面圖）

D.人員范圍：體系覆蓋公司生產、經營管理的各部門、各過程的有關人員；還有在公

司的供方人員、外來施工人員、外協加工點人員以及為公司服務或代表公司工作的人員等。

2.0引用標準

2.1本手冊引用標準如下：

A.GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范；

B.GB/T28002-2002職業健康安全管理體系指南；

C.GB/T28001-2001標準覆蓋了OHSAS18001:1999標準的全部要求;

D.其他引用見法律法規清單。

3.0術語和定義

3.1本手冊等同采用GB/T28001-2001標準術語。本手冊除引用GB/T28001-2001標準

中給出的術語和定義外，還采用如下術語：

A.重大危險一一指組織通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的危險；

B.四不放過一一事故原因沒有查清不放過，事故責任者沒有嚴肅處理不放過，廣大職

工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過；

C.三同時一一新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其勞動安全健康設施、

消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用；

D.三級安全教育一一是指廠級教育、車間教育、班組教育。廠級教育是指新入廠工人

在分配到車間或工作崗位之前，由企業安全部門進行初步的安全教育；車間教育是指新工

人從企業分配到車間后，再由車間進行安全教育；班組教育是指新工人進入工作崗位以前

的教育；

E.輕傷事故一一因工受傷后歇工在1個工作日以上105個工作日以內，但不夠重傷的

事故；

F.重傷事故一一因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日（不超過6000個工作

H）的失能事故以及沒有死亡的事故；

G.死亡一一指發生事故當時死亡和負傷后一個月內死亡的以及重傷損失工作日超過

6000個工作日的事故；

H.死亡事故——指一次事故死亡1?2人的事故；

I.重大傷亡事故一一是指一次死亡3—9人的事故；

J.特大傷亡事故一一指一次在死亡10人以上（含10人）的事故；

K.非傷亡事故一一指發生事故后只造成財產損失而末發生人員傷亡的事故；

3.2還有如下簡稱：

A.管理手冊：描述本公司職業健康安全管理體系的手冊；

B.山東朗越物流國際儲運有限公司；

C.OHSMS---OccupationalHealthandSafetyManagementSystem職業健康安全

管理體系的英文縮寫；

E.HSMS---HealthandSafetyManagementSystem職業健康安全管理體系的英文縮

寫；

F.HS——HealthandSafety職業健康安全的英文縮寫；

G.OHS---OccupationalHealthandSafety職業健康安全的英文縮寫；

H.HSM---HealthandSafetyManual職業健康安全手冊的英文縮寫；

I.HSP---HealthandSafetyProcedure職業健康安全程序的英文縮寫。

4.管理體系

4.1總要求

山東朗越物流國際儲運有限公司依據GB/T28001-2001(OHSAS18001:1999)《職業健康

安全管理體系規范》標準的要求，建立職業健康安全管理體系，形成文件，并加以實施、

保持和持續改進。公司以職業健康安全運行控制為主線，以文件控制、記錄控制、信息溝

通、人力資源管理、事故/事件控制、應急準備和響應控制為輔線，以內部審核、管理評審

為重要推動手段，通過初始狀態評審、人員培訓、OHSMS策劃和設計、文件的制定和完善、

OHSMS的運行及改進、監測和測量、法律法規和其他要求符合性評價、內審及管理評審等

過程建立文件化的職業健康安全管理體系，形成管理體系的PDCA循環。建立一個自我評價、

自我完善、不斷改進的管理機制，以推動公司管理績效的不斷提高，有效控制職業健康安

全風險，增進顧客滿意，滿足相關方和法律法規要求，保護相關人員的安全和身體健康，

確保OHSMS符合國際標準要求，并能持續改進。

4.1.1對職業健康安全危險源進行識別，并編制相應的程序文件。

4.1.2明確運行的控制方法以及運行之間的順序和接口。

4.L3確保可以獲得必要的資源和信息，以支持運行的控制、監視、測量和分析。

4.1.4對職業健康安全風險控制進行策劃，對危險源進行辨識、風險評價與控制，確保管

理體系的有效運行，實現公司的方針、目標。

4.1.5明確公司領導、各職能部門和相關人員在管理體系中所承擔的責任和權限。

4.1.6山東朗越物流國際儲運有限公司OHSMS文件化內容包括：OHS方針、OHS目標、指標

和方案、OHS管理手冊、管理程序、各單位的文件匯編、OHS管理制度、作業指導書、應急

預案等。

4.2環境/職業健康安全方針

4.2.1安全部負責擬制職業健康安全方針的初稿，經總經理批準后發布實施。（見0.4）

4.2.2職業健康安全方針在適用的范圍內應：

A.適合山東朗越物流國際儲運有限公司所有活動、產品、服務的性質、規模、職業

健康安全風險；

B.包括對安全預防、持續改進的承諾；

C.闡明職業健康安全管理的總目標；

D.包括對遵守適用的職業健康安全法律法規和應遵守的其它與環境因素、危險源相

關要求的承諾；

E.為職業健康安全目標指標的建立和評審提供適宜的框架。

4.2.3安全部及公司所屬各部門負責將形成文件的0HS方針通過內部網絡、報紙、宣傳欄、

文件發放等形式在公司內部進行交流，使方針傳達到全體員工及相關方。

4.2.4管理者代表負責0HSMS的建立和實施，并通過0HS目標、指標、管理方案和管理文

件的建立和實施實現0HS方針中所做的承諾。

4.2.5職業健康安全方針通過報紙、網站、E-mail等方式為公眾所獲取。

4.2.6總經理在每年度管理評審會議中應對職業健康安全方針進行評審，必要時進行修訂,

以適應產品、市場、工作場所、法律法規等客觀環境變化的要求。

4.2.7山東朗越物流國際儲運有限公司的0HS方針請參見本手冊的0.5節。

4.3策劃

總經理通過管理者代表組成策劃小組，組織管理體系的策劃，以確保公司實施并實現

管理方針、目標、指標及本手冊4.1的要求。

A.對建立管理體系所需的組織機構、資源、職責、過程、活動進行策劃；

B.對制訂、實施、評審和保持公司的管理方針、目標、指標進行策劃；

C.對需要的管理體系程序文件、支持性文件和記錄進行策劃；

D.對職業健康安全的初始評審和職業健康安全的完整性、充分性和適宜性進行策劃。

4.3.1危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃

4.3.1.1安全部建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》，組織各部門持續

地對生產活動和服務中危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。對危險源辨識、

進行風險評價、登記和更新，確定重大風險事項，考慮風險評價的結果和控制的效果，

為目標和管理方案及風險控制的制定提供依據。

4.3.1.2《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》應包括以下內容：

A.確定常規的任務與計劃，確定非常規（不經常）的任務與計劃，以及生產現場非

常規環境等；

B.對各部門的全部經營活動進行分類與活動分析；

C.確定工作內容中過程或服務的階段；

D.確定工作地理位置、設施設置情況（包括外界提供的設施）；

E.進入工作場所人員情況，是否有未經過專業培訓人員在現場（新工人、訪問人員）。

4.3.1.3公司各部門負責辯識所屬范圍內的危險源，填寫安全檢查工作表，對危險源調查，

報送安全部，安全部將危險源匯總、登記，并組織對危險源的評價、確定重大風險項目，填

寫《重要職業健康安全風險清單》；由管理者代表批準危險源的評價和重大風險評價結果。

4.3.1.4危險源辨識和風險評價方法很多，每種都有其目的性和應用范圍，辨識根據合同

情況可分別采用，也可結合使用，對危險源辨識和風險評價的方法應考慮：

A.依據風險的范圍大小、性質輕重和時限進行確定，可參考歷史、同行業的案例，及

采用科學理論來預測，確保該方法是主動性的而不是被動性的；

B.采用多方位、多部門確定風險等級，依據相關法律、法規和其他要求；應以國家法

律、法規和地方行業法規的要求為基準來明確辨識危險源和控制風險；

C.從企業現實出發，以運行控制的經驗和采取的風險控制措施的能力相適應；

D.對各部門的全部經營活動進行分類與活動分析，確定設施要求和培訓要求，為控制

風險提供依據；

E.確定對過程或服務的階段活動進行監視和測量，確保及時、有效地實施控制風險。

4.3.1.5當公司發生新、改、擴活動和其他涉及OHS績效變化的情況時，所依據相關法律、

法規和其他要求變化的情況時，各部門應及時對危險源進行識別，報安全部進行評估和更

新。

4.3.1.6相關文件：《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》

4.3.2法律法規和其他要求

4.3.2法律法規和其他要求

4.3.2.1安全部建立并保持《法律、法規和其他要求控制程序》，以及時有效地獲取在生產

經營活動、產品和服務中應遵守的法律、法規和其他要求，并跟蹤其變化以及時更新。

4.3.2.2安全部負責從主管部門獲取法律、法規和其他要求的確認、登記及移交。

4.3.2.3法律、法規及其他要求包括：國家職業健康安全法律、法規、標準、規定、條例;

地方法規、規章、標準；行業標準；其他要求如產業規范、與政府機構的協定、非法規性

指南及相關方的要求等。法律與其他要求應按以下要求進行控制：

A.獲取途徑：定期通過煙臺市、煙臺市開發區安全生產監督管理局等渠道、報刊書籍、

上網查詢等途徑獲取法律、法規及其他要求，并對其適用性進行確認；

B.交流：各相關部門對收到的職業健康安全法律、法規其他要求等信息應及時報告安

全部。由安全部組織相關部門對上述法律、法規、其他要求進行辨識評價，是否是與企業

相適用，然后登記《適用的法律、法規及其他要求登記表》。適用的相關內容向全體員工傳

達或向有關部門傳達；并負責培訓各部門相關人員掌握法律、法規和其他要求情況；

C.管理和更新：安全部建立適用的法律、法規標準和其他要求的臺帳，跟蹤法律、法

規和其他要求的變化，相關內容執行B條款并及時更新臺帳。

4.3.2.4相關文件《法律、法規和其它要求控制程序》

4.3.3職業健康安全目標、指標和方案

4.3.3.1設定職業健康安全目標和指標，控制風險，實現公司職業健康安全的持續改進，

確保職業健康安全管理體系的有效運行。

4.3.3.2安全部根據總經理要求提出公司職業健康安全目標和指標。目標和指標應體現公

司的職業健康安全方針，對遵守法律、法規其他要求及預防為主、持續改進的承諾，同時

要考慮公司的重要風險控制，技術經濟可行性，法律、法規以及相關方等的要求，職業健

康安全目標應在相關職能和層次上進行分解，并盡可能量化。職業健康安全目標和指標經

管理者代表審核后，報總經理批準發布。法律、法規其他要求的變化、公司生產經營活動

發生改變，導致危險源發生變化時，通過管理評審對目標和指標進行評審和修訂，并經批

準后發布實施。

4.3.3.3為達到預定的目標和指標，有效地開展職業健康安全管理活動，制定職業健康安

全管理方案。

4.3.3.4職業健康安全管理方案由各部門根據職業健康安全目標、指標編制，由安全部負

責組織有關部門提出，評價、修訂職業健康安全管理方案的草案，職業健康安全管理方案

確定后，報管理者代表審核，總經理批準后發布，由各部門實施，安全部負責檢查實施情

況。

4.3.3.5各部門在制定相關職業健康安全管理方案草案時，內容應包括：實現職業健康安

全目標和指標的措施、責任人、時間安排表和所需耗用的資源。制定職業健康安全方案應

考慮適用的技術、經濟、時間上的可行性，優先考慮法律、法規及其他要求的符合性。

4.3.3.6職業健康安全管理方案的檢查、重新評審與修訂：安全部每季度組織有關人員對

公司職業健康安全管理方案的實施效果監督檢查一次，若方案不能完成目標和指標，應重

新修訂目標指標或修訂職業健康安全管理方案；每年的內審、管理評審要對職業健康安全

管理方案進行評審，必要時進行修訂；發現新項目或新工藝或生產活動、產品或服務與現

有的職業健康安全管理方案不協調，應對職業健康安全管理方案進行重新評審，必要時進

行修正職業健康安全管理方案。

4.3.3.7相關文件

《職業健康安全目標、指標控制程序》

《職業健康安全管理方案控制程序》

《職業健康安全績效監測控制程序》

4.4實施與運行

4.4.1資源、作用、職責和權限

各級管理者應確保建立、實施、保持和改進OHSMS所需的資源提供，包括人力資源和

專項技能、基礎設施、技術以及財力資源。為有效的進行職業健康安全管理，對有關職業

健康安全組織結構和職責做出明確劃分。

山東朗越物流國際儲運有限公司OHSMS組織架構圖見附件三。

各部門的OHS職責如下：

4.4.1.1山東朗越物流國際儲運有限公司總經理：

A.全面負責公司生產、經營活動，向公司全體員工傳達改進職業健康安全、預防為主、

滿足顧客和法律、法規其他要求的重要性；提高員工的意識；

B.負責領導安全生產管理小組，是安全生產第一責任人；

C.批準山東朗越物流國際儲運有限公司職業健康安全方針，確定OHS管理方向；

D.提供確保實施OHS活動以及績效監測工作所需的人力、物力、專項技能、技術、財

物等資源；

E.建立山東朗越物流國際儲運有限公司OHS組織機構，任命管理者代表；

F.組織OHS管理評審會議，負責批準管理評審報告；

G.批準發布OHS管理手冊及其修訂，確保OHSMS有效運行；

H.批準山東朗越物流國際儲運有限公司OHS目標指標；

L主持重大事故調查，責成有關人員寫出事故報告。

4.4.1.2山東朗越物流國際儲運有限公司管理者代表：

A.確保按照GB/T28001-2001標準的規定建立、實施與保持OHSMS,確保在全公司范圍

內提高滿足顧客要求、職業健康安全的意識；

B.向總經理匯報OHSMS運行情況以供評審，并提供改進的依據和建議；

C.負責有關職業健康安全事宜的外部聯絡；

D.監督職業健康安全管理體系的運行情況；

E.批準重大及不可容忍風險的登記；

F.組織OHS目標指標的制訂和定期評審；

G.批準職業健康安全管理體系程序文件的內容及其修訂；

H.審核山東朗越物流國際儲運有限公司OHS法律法規符合性報告，并指導改進；

I.全權負責事故、事件及OHS監控中不符合項的處理與調查；

J.協調內部審核過程，監督內部審核的進行和效果；

K.負責組織應急準備和響應方案的策劃，任應急準備和響應的總指揮，并實施應急準

備和響應演習與事后評價，組織重大事故調查，向總經理匯報事故分析報告。

4.4.1.3員工代表:

A.代表員工參與職業健康安全方針、目標的制訂，參與手冊和程序的制定與評審，參

與管理評審和職業健康安全策劃、風險控制等事務；

B.代表員工參與商討影響工作場所職業健康安全的因素變化；代表員工參與職業健康

安全事務，有權檢查勞動保護要求的執行，對影響健康安全的活動有權制止；

C.廣泛聽取員工對職業健康安全事務的意見、建議和要求，代表員工與管理層、各部

門進行協商和溝通；向管理層和各部門提出合理化建議。

4.4.1.4安全部職責：

A.負責組織制訂公司職業健康安全目標，并進行分解；負責對職業健康安全目標和指

標完成情況的檢查；

B.負責職業健康安全管理體系的策劃、建立，組織職業健康安全管理體系文件的編制、

修改和換版，并定期評審其充分性、適宜性、有效性，對各單位體系運行、實施情況進行

檢查、指導和監督；

C.負責實施內審計劃；協助總經理、管理者代表做好管理評審工作；

D.負責職業健康安全管理體系法律、法規以及相關要求的收集、整理、發放和更新；

E.對各單位糾正與預防措施的實施情況和管理評審決議的落實情況進行跟蹤和檢查；

F.在管理者代表領導下，具體組織落實公司職業健康安全管理方針和目標；

G.負責編制公司年度培訓計劃并組織實施，審核業務部門的教育培訓計劃，對整體培

訓效果進行評價；

H.負責指導各部門、各單位識別、評價、更新OHS危險源；

I.負責對公司各職能部門職業健康安全運行控制的績效進行監視和測量；

J.負責組織公司各職能部門針對各自存在的重大危險源制定相應的應急預案；

K.作為OHS內、外部信息交流的重要部門，確保OHS信息交流渠道的暢通，與外部安

全機構保持聯絡；

L.指導各部門編制OHS作業文件；

M.對各部門OHS管理的現場進行監督、檢查；

N.指導OHS監測和測量過程和OHS法律法規符合性評價過程；

0.監督0HS不符合項的整改情況和效果；

P.應急預案的執行、評估工作；

Q.負責辦公用品的采購、發放和監督考核工作；

R.對公司區域內環境衛生、垃圾分類處理等工作的監督、管理；

S.組織對員工餐廳衛生和食品安全的監督、管理；

T.宣傳和普及職業健康、衛生防疫知識，提高員工的自我防護意識和能力，管理公司

衛生防疫工作。

4.4.1.5行政部職責：

A.負責管理體系內所需人力資源的配置和管理，組織實施公司管理人員和技術人員的

考核、培訓；

B.負責公司組織架構的設置，組織制定公司各級人員的崗位職責；

C.負責上級下發文件的接收、分發、落實等相關工作；

D.對公司職業病預防、工傷等事故的認定、申報、調查和處理，工傷保險的歸口管理;

E.員工宿舍的監督、管理；

F.生活垃圾、固體廢棄物的處理；

G.負責公司廠區內各處環境衛生的監督、檢查。

4.4.1.6業務部職責：

A.負責客戶接待，向客戶傳遞職業健康安全方針，并收集客戶反饋意見；

B.負責公司車輛的調度、管理；

4.4.1.7安全部職責：

A.客戶標準、國家和行業標準的收集、傳遞；

B.質檢系統人員的管理、考核；

C.對員工技術技能、質量標準、作業程序等方面的培訓、考核。

O

4.4.1.8工程部職責：

A.對新產品、新材料、新工藝開發，降低消耗，推行清潔生產，并對設計研發過程進

行指導和監督；

B.負責樣品制作、樣品工藝編制；

4.4.1.10財務部職責：

A.負責建立公司財務核算體系，制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策；

B.執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規，按規定辦理納稅和免稅工作；

C.負責公司的財務管理、費用收支以及成本核算等會計業務工作。挖掘潛力，降低成

本，增加積累，提高經濟效益；

D.負責公司會計檔案管理及合同（協議）、抵（質）押法律憑證的保管；

E.定期開展經濟活動分析，編寫財務分析報告。

4.4.1.11生產車間

A.生產車間為職業健康安全管理的主要實施控制部門，生產車間負責設立兼職安全檢

查員，負責本企業安全生產、現場的職業健康管理；

B.負責根據目標組織編制本企業的職業健康安全管理方案，并實施管理方案；

C.負責編制本單位的職業健康安全各種應急預案，負責監督應急準備和響應計劃以及

應急預案的實施；負責根據公司要求對應急預案演習；

E.實行職業健康安全的三級教育；負責本單位職業病防治、化學危險品等的使用管理;

F.負責本部門生產中安全運行的檢查，對違反安全管理要求的行為進行記錄；各車巨

負責工藝紀律的檢查以及現場安全、消防的管理、檢查；

G.負責生產計劃的落實，對生產過程中發生的生產、安全、環保等突發事件進行解決,

并向公司報告；

H.特種作業人員（電梯、電工）管理及其證書申報、復審；

I.監督檢查安全環保設施的運行情況；

J.負責配電室等方面的管理工作，是節能降耗的歸口安全部門；

K.對公司電器、設備設施、線路等全面管理、檢查和考核；

L.組織新、改、擴建項目的OHS評價和“三同時”工作。

4.4.1.12各部門通用職責：

A.識別、確定本部門、本單位的培訓需求，并實施培訓；

B.對文件和資料進行控制；

C.做好各種記錄并予以妥善保管；

D.對不符合進行原因分析，制定、實施糾正措施；

E.對管理體系內、外信息進行協商與溝通；

F.確保職業健康安全管理體系在本部門內得到良好運行。

4.4.1.13全體員工

A.參與危險源識別評價的過程；

B.熟悉公司的OHS方針和本部門的OHS目標指標和崗位的危險源，以及了解個人工作

對OHS改進所帶來的效益；

C.按照公司OHSMS規定進行相關作業，確保危險源得到有效控制，OHS法律法規得到

貫徹、OHS方針、目標、指標、管理方案順利實施，從而有效保障員工的職業健康和安全；

D.參與公司要求的OHS培訓課程，不斷提升個人的OHS專業能力；

E.通過員工代表、管理者代表將自己對公司的OHS管理提出改進的意見和建議；

F.熟悉自己所承擔的OHS職責，并能在工作中有效貫徹自身的職責和權限，尤其是應

急準備與響應方面。

4.4.2培訓、意識和能力

4.4.2.1山東朗越物流國際儲運有限公司建立并保持《培訓、意識和能力控制程序》，對山

東朗越物流國際儲運有限公司內相關人員進行OHS教育培訓，確保相關人員OHS能力、意

識和對OHS工作的勝任性。

4.4.2.2安全部負責確定職業健康安全管理體系相關的OHS培訓需要，并將其文件化，明

確需要培訓的崗位（工種）或人員。并根據培訓需求進行組織協調，制訂年度培訓計劃，

培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果。

4.4.2.3各部門根據安全部確定的員工職業健康安全教育培訓要求和年度計劃實施培訓，

確保可能對職業健康安全產生重大影響的崗位的員工和代表組織工作的外部人員均接受

OHS能力培訓，勝任他所擔負的工作，以滿足職業健康安全管理體系所賦予的工作要求。

4.4.2.4安全部組織各部門開展OHS意識培訓，確保全體在崗員工意識到：

A.自身作業活動符合OHS方針和程序的重要性；

B.在工作活動中實際的和潛在的OHS后果以及個人工作所帶來的改進；

C.自身的OHS（包括應急準備與響應）作用和職責；

D.偏離規定的運行程序的潛在后果。

4.4.2.5意識培訓應使員工理解山東朗越物流國際儲運有限公司的職業健康安全方針，提

高持續改善職業健康安全績效的自覺性。

4.4.2.6培訓應滿足人員能力的需要，并保持相關的記錄。

4.4.2.7相關文件《培訓、意識和能力控制程序》

4.4.3信息交流、溝通

4.4.3.1公司建立并保持《信息交流、溝通控制程序》，用于有關OHSMS和危險源、法律法

規等信息的內外部傳遞和處理。

4.4.3.2安全部是職業健康安全協商和信息交流的綜合安全部門，負責內外部職業健康安

全協商和信息交流的管理，各部門負責相應業務范圍內的信息交流，并配合安全部做好信

息交流工作。

4.4.3.3員工代表負責員工反映各類信息的收集、匯總，代表員工參與職業健康安全事務,

參與方針、目標和有關文件的制定，參與管理評審。公司管理層通過與員工代表協商聽取

員工意見和建議，可采取會議、報告、黑板報等溝通方式。公司員工應：

A.參與風險管理方針和程序制定的評審；

B.參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；

C.參與職業健康安全事務；

D.了解誰是職業健康安全的員工代表和指定的管理者代表。

4.4.3.4外部相關方的職業健康安全信息交流，由安全部、生產部確定與之進行信息交流

的機構、內容、渠道、頻次、方法，對相關方的職業健康安全投訴或抱怨信息的接受、處

理與答復的職責，并保持接受、回復、處理結果的記錄。

4.4.3.5信息反饋應作到及時、全面，記錄應真實、完整。

4.4.3.6安全部應建立緊急情況下的信息交流途徑。

4.4.3.7相關文件：《信息交流、溝通控制程序》。

4.4.4文件

4.4.4.1山東朗越物流國際儲運有限公司建立并保持書面的OHSMS文件，描述OHSMS的要

項及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。

44.4.2公司OHSMS文件包括：OHS方針、目標和指標；OHSMS范圍的描述、OHS管理

手冊、OHS管理程序、OHS作業文件、OHS記錄等。在策劃OHSMS文件架構時，應在保

證OHS管理有效的前提下將文件最小化。

A.第一層次：職業健康安全手冊。為公司職業健康安全管理體系的綱領性文件，主要

是確定公司職業健康安全管理方針與目標，明確各部門的職責，說明職業健康安全管理體

系結構；描述職業健康安全管理體系各條款所對應的程序文件或其引用；

B.第二層次：程序文件。是公司運作程序，從職業健康安全手冊中引伸出來作為支持

文件，詳述職業健康安全管理體系有關條款的運行要求，將方法、過程、參考文件、記錄

及職責以正式書面文件方式記錄下來，作為運行之依據，供有關人員使用；

C.第三層次：工作標準、作業指導書等其他職業健康安全文件。從有關的運作程序中

引伸出來，作為支持文件，反映有關工作的具體方法，以書面形式記錄下來，如有需要，

應在有關的工作崗位上張貼，以供執行。各部門負責人應保證員工參照有關的工作指示作

業。其他職業健康安全文件包括職業健康安全管理方案；

D.第四層次：各種OHS記錄，用以證明職業健康安全管理體系達到要求及其有效的客觀

證據。

4.4.4.4在公司實施1509001：2000標準的基礎上，對一些關聯性較強的文件、記錄，可采

用IS09001：2000體系所使用的文件、記錄要求，以簡化管理，便于實行。

4.4.4.5文件編寫要求：

A.文件做到符合性，適宜性和有效性，即符合法規、符合標準要求、符合公司實際，并

對危險源控制有效。當標準、法律、法規、其他要求有變化時，文件應相應進行修訂；當公

司的職業健康安全方針，外部條件發生變化時應及時調整修訂文件，對文件執行的有效性需

定期評審，以證實其符合性、適宜性和有效性；

B.文件做到能符合公司的實際，通過培訓，每位員工應做到理解和正確應用有關的程序,

達到控制和預防的目的；

C.通過宣傳和溝通，相關方可得到有關的職業健康安全方針，得到相關信息；

D.按GB/T28001-2001、GB/T24001-2004標準要求和公司規模及經營內容，編制能滿

足標準要求、符合法律、法規要求，符合企業實際的職業健康安全管理體系文件，文件中須

貫穿“PDCA”的循環管理模式，注重策劃和過程控制。

4.4.4.6為了符合GB/T28001-2001/GB/T24001-2004標準對文件的要求，編制文件控制

與記錄控制的程序。

4.4.5文件控制

4.4.5.1公司安全部負責編制《文件和資料控制程序》，對所有與OHSMS有關的文件進行控

制，確保凡對OHSMS的有效運行具有關鍵作用的崗位,都能得到有關文件的現行有效版本。

445.2OHSMS管理手冊、程序文件由安全部負責發放控制和日常管理，作業文件由制訂文

件的控制部門負責控制和日常管理，文件控制應做到：

A.文件發布前得到批準，以確保文件是充分和適宜的；

B.確保文件保持清晰，易于識別和查找；

C.必要時對OHS有關文件和資料進行評審與更新，定期對OHS管理有關文件和資料

進行評審，文件更新后需要得到再次批準；標識清楚，確保文件的更改和修訂狀態得到識

別；

D.確保在使用處可獲得適用文件的有關版本，及時將所有失效文件和資料從所有發放

和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；

E.確保由公司確定的、對OHS的策劃和運行所必須的外來文件得到識別，并控制其分

發；

F.防止作廢文件的非預期使用，若出于法律或保留信息需要等原因而留存的作廢文件

資料應予以適當的標識；

G.山東朗越物流國際儲運有限公司使用的所有OHSMS文件應保持清晰、注明日期（包

括修訂日期）、標識明確、妥善保管。各單位、各部門不得使用非受控的OHSMS文件。

4.4.5.3相關文件：《文件和資料控制程序》

4.4.6運行控制

4.4.6.1公司安全部負責組織相關部門編制《職業健康安全運行控制程序》、《電氣安全控

制程序》、《消防安全控制程序》等相關運行控制程序，確認與重要風險有關的運行與活動。

確保運行與活動不致偏離職業健康安全方針和目標指標并實現良好的健康安全績效。

4.4.6.2程序中要明確具體的運行標準，經管理者代表批準后發放至各相關部門、崗位，

批準的程序文件必要時應提交安全部組織培訓和實施。

4.4.6.3山東朗越物流國際儲運有限公司各部門在進行工作場所、過程、運行程序、工作

設計時應充分考慮與作業人員的能力相適應，努力降低風險，保障安全。

4.4.6.4各部門應確定供方和承包方活動中可標識的與不可容忍風險有關的產品、活動、

服務，針對這些活動編寫有關的管理文件并將文件以書面形式通報給供方和承包方，和供

方承包方簽訂包含OHS要求的合同或協議，施加必要的OHS影響。責任部門應對相關方執

行文件的情況進行現場監督和跟蹤，必要時提出糾正措施要求或其他必要的管理措施。

4.4.6.5與重大及不可容忍風險有關的崗位操作者嚴格執行OHS作業文件，做好設備設施

的日常維護和保養，保證設備正常運轉和活動的正常開展。

4.4.6.6相關文件：

《職業健康安全運行控制程序》；

《電氣安全控制程序》；

《消防安全控制程序》；

4.4.7應急準備和響應

4.471公司安全部負責建立并保持《應急準備和響應控制程序》，根據公司的重大危險

源，進一步確定潛在的事故或緊急情況，做出相應的應急準備和響應、安排，預防和

減少可能的職業健康安全風險。

4.4.7.2安全部是應急準備主責部門，負責組織各部門確定哪些部位可能發生緊急情況,

及制定應急準備響應的措施并組織實施，對控制情況和演練進行檢查。

4.4.7.3各部門對潛在的事故和緊急情況進行預防控制，安全部負責實施培訓I,安管人

員負責消防方面的應急準備和響應，負責消防方面對外聯絡，指導公司的應急準備和

響應演練。

4.474應急準備和響應按以下要求進行控制：

A.根據職業健康安全因素確定潛在事故、緊急情況及可能發生的部位及預防、控制的

措施；

B.緊急情況發生的責任部門按程序采取應急措施，將事故職業健康安全影響控制在最

小范圍，并立即向有關部門報告；

C.在事故或緊急情況發生處理完畢后，安全部應對程序文件和應急措施進行重新評價,

必要時進行相應修改；

D.涉及到應急的崗位人員要經過專門培訓，進行演習，以檢驗程序的有效性。

4.4.7.5總經理全面負責事故、事件和緊急情況處理，管理者代表具體督促、指導緊急情

況應急處理工作，安全部和其他各部門負責對應急準備與響應的資源配置和落實情況進行

檢查和協調。

4.4.7.6相關文件:

《應急準備和響應控制程序》

《消防安全控制程序》

4.5檢查和糾正措施

4.5.1監測和測量

4.5.1.1安全部建立并保持《職業健康安全績效監測控制程序》，對有重大職業健康安全影

響的運行與活動的關鍵特性進行監測、測量，保證職業健康安全目標指標和管理方案的實

現。

4.5.1.2管理內容

公司應按法律、法規和其他要求對職業健康安全監測和測量進行控制：

A.根據法律、法規，及市、區安全生產監督局、勞保局、疾病控制中心的要求設置監

測項目，確定執行標準；

B.安全部負責對法律、法規和其他要求的遵循情況進行監測和測量，定期評價監測結

果，以驗證其與法規標準的符合性；每半年對有關法律、法規的遵循情況進行評價，對評

價發現的問題按相關程序予以解決（詳見下節合規性評價）；負責目標、指標完成情況和運

行控制程序實施情況的監測和測量，組織定期進行工作記錄、職業健康安全檢查，確保生

產職業健康安全得到控制；

C.安管人員負責監測設備應按規定進行校準并維護，執行《職業健康安全績效監測控

制程序》；

D.行政課負責對涉及職業健康安全的員工定期查體，建立員工健康檔案，以監視員工

的身體狀況，對應交納的員工保險和勞保用品購置、發放進行監督；

E.安管人員負責定期安全、消防檢查，負責消防保衛事故調查，對安全生產責任人負

責；

F.行政科負責生產過程廢棄物的監督處置。

4.5.1.3相關文件：

《職業健康安全績效監測控制程序》

4.5.2合規性評價

4.5.2.1為履行持續改進，遵守法律、法規和其他要求的承諾，安全部負責建立《合規性

評價控制程序》，規定由安全部每半年定期對公司的職業健康安全管理體系運行檢查和評

價，是否遵守了適用的法律、法規和其他要求。

4.5.2.2合規性評價的主要依據是職業健康安全管理體系運行的監測結果、相關方的意見、

建議。

4.5.2.3安全部搜索到新發布的法律、法規和其他要求，首先確認是否適用，登記適用的

法律、法規和其他要求登記表，安全部等相關部門按照其要求轉化為公司的執行文件。

4.5.2.4安全部負責對法律、法規、其他要求的遵循情況進行監視控制。由安全部組織對

其進行合規性評價，當違反法律、法規和其他要求時，立即向總經理匯報、采取措施。

4.5.2.5合規性評價的評價記錄由安全部保存。

4.5.2.6相關文件：

《法律、法規和其他要求控制程序》

《合規性評價控制程序》

4.5.3事故、事件、不符合、糾正措施和預防措施

4.5.3.1山東朗越物流國際儲運有限公司安全部制定《糾正和預防措施控制程序》及《事故、

事件和不符合控制程序》，明確規定在體系運行中對不符合項和事故、事件進行調查處理的

職責和權限。

453.2事故、事件、不符合的管理程序如下：

A.識別和糾正事故、事件、不符合，并采取措施減少伴隨的OHS影響；

B.調查事故、事件、不符合，確定其產生的原因并采取措施避免再次發生；

C.評價預防事故、事件、不符合發生的措施的需求，并采取措施避免事故、事件、不

符合發生；

D.記錄所采取糾正措施和預防措施的結果；

E.評審所采取糾正措施和預防措施的有效性。

4.5.33所采取的糾正措施和預防措施應充分考慮不符合、事故、事件的嚴重程度和所伴隨

的OHS影響，涉及職業健康安全不符合的糾正和預防措施在實施前應由責任部門進行風險

評估。

4.5.3.4事故處理應嚴格執行“四不放過”原則，安全部協同相關部門對事故、事件和不符

合的糾正和預防情況進行監督，必要時將結果匯報至管理者代表。

4.5.3.5對不符合的糾正措施或預防措施中所涉及的文件修改應嚴格按照《文件和資料控制

程序》進行，并對其過程進行記錄。

4.5.3.6相關文件:

《糾正和預防措施控制程序》

《事故、事件和不符合控制程序》

4.5.4記錄控制

4.5.4.1公司按OHSMS文件要求和法規要求建立并保持所需的記錄，以證明符合管理體系

及國際標準的要求，記錄活動或過程的完成情況及結果。

4.5.4.2公司制定《記錄控制程序》，明確規定OHS記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存

期限和處置方式。

4.5.4.3公司的OHS記錄由安全部負責管理，各部門OHS記錄由部門分別予以保存。

4.5.4.4OHS記錄要確保明確、真實，字跡清楚且標識明確，具有對OHS管理活動的可追

溯性。記錄保存應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，在內部運行和外部審核時用來證明

OHSMS的有效運行。

4.5.4.5公司及下屬部門規定OHS記錄的保存部門、地點和期限，并按要求保存相應的記

錄。

4.5.4.6相關文件:《記錄控制程序》

4.5.5內部審核

4.5.5.1公司安全部負責編制《內部審核控制程序》，用于定期開展OHSMS內部審核活動，

以確定OHSMS運行的符合性和有效性并進行改進。

4.5.5.2安全部制定年度職業健康安全內部審核方案，審核方案經由管理者代表批準后實

施。方案應確保每年度OHSMS要素、OHSMS過程和各職能部門至少覆蓋一次，兩次內審間

隔時間不超過12個月。

4.5.5.3每次內部審核時由管理者代表任命審核組長，審核組長按《內部審核控制程序》

組織內審，以證實OHS體系：

A.符合策劃安排、GB/T28001標準和本管理手冊的要求；

B.OHS管理體系是否得到有效實施并保持。

4.5.4.4審核組長根據審核方案策劃的結果組成審核組并制定具體審核計劃，審核組長需

考慮以下情況：

A.被審核的活動和區域的狀態和OHS重要性，以及以前審核的結果，個別部門或過程

可相應增加審核頻次；

B.審核范圍和審核方法；

C.審核人員的安排應與審核活動無直接的責任關系；

4.5.5.5被審核方管理者對在審核中發現的不合格項應及時分析原因并采取糾正措施和預

防措施，內審員可以提供糾正和預防措施建議，并負責不符合項的跟蹤驗證。

4.5.5.6審核組長統計審核的結果做成內部審核報告，經管理者代表批準后提交管理評審

和山東朗越物流國際儲運有限公司各部門。

4.5.5.7安全部保存內部審核的相關記錄。

4.5.5.8相關文件：《內部審核控制程序》

4.6管理評審

4.6.1公司安全部負責編制《管理評審控制程序》，每年定期開展管理評審，確定管理體系

持續的適宜性、充分性和有效性。

4.6.2公司總經理負責組織或授權管理者代表進行公司的管理評審，每年至少評審一次，

需要時可適當增加管理評審的頻次：

A.發生重大的健康安全事故；

B.發生重大的外部安全問題的處罰和投訴；

C.發生重大的內部關于職業健康安全管理的投訴；

D.內部審核或外部審核過程中發現體系運行存在嚴重問題。

463安全部協助總經理編制管理評審的工作計劃，明確管理評審的目的、范圍、時間、

參加人員和需準備的資料。安全部負責收集有關OHSMS運行的信息，并指導各部門負

責人收集必要的信息資料，便于總經理進行管理評審工作，管理評審應做好記錄。

4.6.4管理評審的輸入應包括：

A.內部審核的結果，對相關的法規和其他要求遵循情況的評價；

B.來自外部相關方的信息交流，包括投訴；

C.公司各部門的OHS績效；

D.目標和指標的達成程度；

E.糾正措施和預防措施的狀況信息；

F.以往管理評審的跟蹤措施及結果；

G不斷變化的客觀環境，包括與公司危險源相關的法律和其它要求的變化；

H.有益的改善建議；

I.OHSMS改進的機會和變更的需要。

465管理評審工作應根據輸入的信息形成必要的輸出，包括與OHS方針、目標、指標

及OHSMS其他要素的可能變化有關的任何決定和措施，輸出應符合持續改進的承諾。

4.6.6管理評審確定的需要解決的問題由管理者代表指定有關部門制定具體的改進措施

并實施管理。

4.6.7管理評審結束后由管理者代表編寫管理評審報告，交總經理批準后由安全部發放

至相關部門。

4.6.8相關文件：《管理評審控制程序》。

附件1:

山東朗越物流國際儲運有限公司

職業健康安全管理體系

組織機構圖

附件2：OHSMS職能要素分配表

各部門對應職責

GB/T28001-2001

安

總

管

員

人

財

生

業

工

經

全

事

務

產

工

理

務

程

理

部

部

部

部

代

部

者

要素編部

表

名稱代

號表

4.1總要求?★OOOOOO?