三層文件(原材料樣品承認工作流程)*文件編號文件編號版本號文件層級3編制審核批準發行部門品質部發行日期2020年12月6日第第1頁/共6頁三層文件原材料樣品承認工作流程文件編號：

版本號： A1 日期： 2020/12/16文件履歷版本號編制/修訂日0

備注說明

修訂內容摘要 編制 審核 批準三層文件原材料樣品承認工作流程文件編號： 版本號： A1 日期： 2020/12/161、目的對原材料樣品承認過程實施控制，確保供應商提供的原材料質量符合產品設計、生產的要求2、適用范圍2.1適用于產品設計和開發過程中需求的新原材料驗證。2.2適用于新供應商開發過程中，供應商提供的樣品原材料驗證。2.3適用于設計和開發變更需求的新原材料驗證。3、工作職責3.1采購部按研發中心或產品質量管理需求尋找符合條件的供應商提供原材料樣品并跟樣品驗證結果。3.2研發中心協助采購部選擇合適供應商提供原材料樣品對原材料樣品驗證結果進行確認。3.3中試部：負責原材料樣品上機、上電測試或使用壽命測試并輸出《測試報告。3.4品質部負責對符合要求的原材料樣品封樣及對應的檢驗標準編制樣品物料小批量試質量驗證。4、工作流程4.1原材料樣品申請4.1.1研發中心在設計和開發過程中生成BOM物料表和工程圖紙有新物料需求時研發工師填寫《物料請購單》經部門經理審核后，按“ERP物料編碼規則”對BOM申請臨時編碼。4.1.2編碼生成后《物料請購單轉交給計劃部計劃部錄入ERP系統中制《物料請購單經部門經理審核后發給采購部進行采購。4.1.3采購部接《物料請購單根據BOM表和工程圖紙物料需求分類采購并尋求供應商提供合適數量的樣品。4.2樣品提供4.2.1對樣品提供廠家選取要求：4.2.1.1優先從《合格供應商名錄》中的供應商提出送樣需求。4.2.1.2若合格供應商名錄中的供應商無法滿足提供樣品，再尋找能滿足物料需求的新供三層文件原材料樣品承認工作流程文件編號： 版本號： A1 日期： 2020/12/16供應商進行生產能力品控能力交期等方面進行評估評估合格后可與新供應商建立送樣關系。4.2.1.3在樣品采購過程中，研發工程師需提供技術支持并協助配合采購員選擇供應商。4.2.2對樣品提供要求：4.2.2.1采購向供應商提出送樣需求供應商按樣品需求交付樣品并制《樣品承認書一四份及樣品規格書或者樣品技術資料，樣品承認書附上該樣品的各項性能、尺寸、外觀等參數測試報告和樣品書格式進行制作，不需要提供尺寸報告的只采用我司樣品承認書的封面。4.2.2.2書》模版給到廠商，將信息填寫完整后方可進入樣品承認流程。4.2.2.3供應商按我司樣品需求完成樣品和樣品承認書制作一式四份完成后一同送樣給我司購部相關采購工程師。4.3樣品接收采購接收到供應商樣品和承認書后，樣品和承認書一起轉送到相關部門。4.4樣品送檢采購送檢前填寫《樣品驗證單》整理齊以上文件后同樣品一起交轉給相關部門驗證。4.5樣品驗證4.5.1電子元器件、電器類物料驗證：4.5.1.1單件物料一般性能驗證：轉交給研發工程師負責驗證及結果確認。4.5.1.2物料上機整體性能及參數驗證研發人員驗證結束后必要時轉交中試部上機對整機發確定樣品的可行性判定。4.5.2探針、電源、原材料線材類、連接器類物料驗證：4.5.2.1單件物料一般性能驗證轉交給中試部負責上機驗證原材料線材類只包含平方線纜AWG電子線只需提供規格書由品質部管控；連接器類物料只包含定制型、非標型連接器，市場標準連接器由品質部驗證。4.5.2.2物料上機整體性能及參數驗證：中試部進行上機整體性能及參數符合性驗證并填寫《樣品測試報告》結果回饋給研發工程師，最終由研發工程師確定樣品的可行性判定。三層文件原材料樣品承認工作流程文件編號： 版本號： A1 日期： 2020/12/164.5.3膠殼、氣動、鈑金件、機加工件類物料驗證：4.5.3.1單件物料一般性能驗證：轉交給品質部負責驗證測試。4.5.3.2物料上機整體性能及參數驗證品質部單件檢驗后將需要測試的樣品《測試報告交中試部進行上機整體性能及參數符合性驗證并填寫《測試報告》回饋給項目研發工程確定樣品的可行性判定。4.6樣品驗證結果處理4.6.1研發工程師確定樣品可行性判定驗證結果為合格，在樣品承認書進行確認，后經研發中試、品質、采購進行會簽。4.6.1.1所有樣品物料經上機測試/試裝合格《樣品承認書經研發中試品質采購會簽，最終由研發工程師批準封樣。4.6.1.2份給品質部，品質部留一份轉一份給采購部，采購部收到回簽的《樣品承認書》后，采購按照正常收貨流程進行ERP系統入庫，付費樣品按正常流程入庫形式，免費樣品按贈品形式入庫，品再從ERP系統中打單領料；采購收到已簽好的樣品承認書寄回給供應商留檔。4.6.1.3由品質部通知采購小批量試產，采購根據品質部通知后下小批量試產單按訂單量的5%數量給供應商,供應商按小批量訂單生產交貨后生產部領料試生產通知品質部人員跟進生產質情況填寫《小批量試產報告。4.6.1.4小批量試產后由品質部提供《小批量試產報告》給采購，以下分兩種情況。4.6.1.4.1小批量試產合格供應商在合格供應商清單中可直接量產未在合格供應商中的供應商按《供應商管理控制程序》執行《供應商現場審察表》現場審核，審核合格后采購方可調整供應商為合格供應商清單中，可以正式量產。4.6.1.4.2小批量試產不合格，供應商視為不合格，不可量產。4.6.2不合格樣品處理4.6.2.1不合格樣品《樣品承認書退回給采購采購要求供應商重新送樣或重新尋找新的供應商送樣參照4.2.1.2執行。4.7樣品傳遞及《樣品承認書》歸檔封樣后樣品及《樣品承認書》各部門自行保管。三層文件原材料樣品承認工作流程文件編號： 版本號： A1 日期： 2020/12/164.8針對樣品承認后小批量調貨風險控制4.8.1國內生產型廠家必須是樣品認證及小批量試產量產為同一家廠商嚴禁A廠家樣品承認從B供應商調貨，如出現以下情況時管控：4.8.1.1由于A廠家無貨供應時必須經A性能參數規格必須一致同時在我司裝配測試或客戶端出現任何質量問題引起的客戶索賠及損失由A廠家承擔嚴禁我司采購繞過A廠家從直接從B廠調貨。4.8.1.2由于A廠家無貨且交期無法滿足供應需求時但從其它渠道獲悉B廠家在生產同樣品牌規格型號的物料時必須重新啟動B廠家樣品認證及供貨資質認證嚴禁不經認證直接調貨。4.8.1.3由于A廠家無貨且交期無法滿足供應需求時，可以從已認證的合格供應商處直接調貨。4.8.2貿易類物料調貨風險管控經過樣品認證合格商家無現貨時可以通過其它渠道調貨品牌，性能參數，規格必須一致，同時在我司裝配測試或客戶端出現任何質量問題引起的客戶索賠及損失全部由貿易商承擔。4.8.3要求各類物料樣品認證至少有3家合格供應商。5、相關文件HYNN-2-009《供應商管理控制程序6、相關質量記錄表單6.1《物料請購單》6.2《合格供應商名錄》6.3《樣品驗證單》6.4《樣品承認書》6.