原材料子與供應(yīng)商審批制度一、目的與范圍本規(guī)章制度的目的是為了確保企業(yè)采購的原材料子質(zhì)量可靠，供應(yīng)商符合相關(guān)要求，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)利益。適用于全部采購原材料子和選擇供應(yīng)商的管理環(huán)節(jié)。二、審批程序1.提交申請采購員在采購原材料子之前，須向相關(guān)部門（如質(zhì)量管理部門）提交原材料子與供應(yīng)商審批申請。2.資料準(zhǔn)備采購員須準(zhǔn)備以下資料并提交給相關(guān)部門：原材料子說明書：包含原材料的名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等認(rèn)真信息。供應(yīng)商資質(zhì)證書：供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等相關(guān)證書。供應(yīng)商信用調(diào)查報告：通過對供應(yīng)商的信用情形進(jìn)行調(diào)查，評估其信譽(yù)程度。供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評估報告：評估供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否符合要求。3.審批流程（1）內(nèi)部審批質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對原材料子的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并與采購員進(jìn)行溝通和協(xié)商。財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的財務(wù)情形，包含對供應(yīng)商的財務(wù)報表進(jìn)行評估和分析。采購部門負(fù)責(zé)評估供應(yīng)商的交貨本領(lǐng)和價格競爭力，并依據(jù)市場情況和公司需求進(jìn)行比較和選擇。（2）外部審批當(dāng)內(nèi)部審批通過后，采購員須向相關(guān)部門申請外部審批。質(zhì)量管理部門將提交申請至專業(yè)第三方質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量審核，并獲得質(zhì)量認(rèn)證報告。供應(yīng)商管理部門將進(jìn)行供應(yīng)商的資質(zhì)審核，包含對供應(yīng)商的生產(chǎn)本領(lǐng)、設(shè)備條件、員工素養(yǎng)等進(jìn)行評估。4.審批結(jié)果依據(jù)審批結(jié)果做如下處理：（1）審批通過假如原材料子和供應(yīng)商審批通過，采購員可以正式與供應(yīng)商簽訂合同，并進(jìn)行采購。（2）審批不通過假如原材料子和供應(yīng)商審批不通過，采購員應(yīng)重新找尋滿足要求的原材料子和供應(yīng)商，并重新提交申請。三、應(yīng)急處理假如因緊急情況需要緊急采購，而無法依照正常審批程序采購原材料子，采購員可以向公司領(lǐng)導(dǎo)提出緊急采購申請。緊急采購申請需供應(yīng)緊急采購的原因、進(jìn)度計劃、供應(yīng)商選擇等相關(guān)信息，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行緊急采購。四、備案與監(jiān)督1.備案全部原材料子與供應(yīng)商的審批結(jié)果將被記錄在相關(guān)部門的備案系統(tǒng)中，包含原材料子名稱、供應(yīng)商信息、審批結(jié)果等。2.監(jiān)督相關(guān)部門將定期對原材料子和供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查，以確保其符合相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)。五、違規(guī)處理假如發(fā)現(xiàn)有違反本制度的行為，將依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的違規(guī)處理，包含但不限于警告、停職、降職、辭退等。六、附則本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸企業(yè)