第頁2024年關于寶坻區年預算執行情況和年預算草案報告

關于寶坻區

2024

年預算執行情況和

2024

年

預算草案的報告

各位代表：

受區人民政府委托，現將寶坻區

2024

年預算執行情況和

2024

年預算草案提請大會審議，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、

2024

年預算執行情況

2024

年，在區委正確領導和區人大、區政協監督支持下，全區各級各部門緊緊圍繞“實現富民強區，構建和諧寶坻”的奮斗目標，深入開展“解難題、促轉變、上水平”活動，認真落實積極財政政策，狠抓增收節支，調整優化支出結構，加強財政監督管理，扎實推進各項財政改革，圓滿完成了區三屆人大五次會議批準的預算，實現了預算收支平衡，略有結余。

（一）財政收入完成情況

2024

年地方財政收入

168366

萬元，完成預算

131.4

％，比上年增長

56.1

％，政府性基金收入

70217

萬元，完成預算

98.3

％，比上年增長

18.6

％，加上劃中央收入

118291

萬元、上劃市級收入

43831

萬元，區域財政收入總計

400705

萬元，完成預算

114.5

％，比上年增長

45.7

％。

2024

年地方可支配財政收入預計

405000

萬元，主要包括：上年結余

33523

萬元，地方財政收入

168366

萬元，政府性基金收入

70217

萬元，上劃中央稅收返還收入

10791

萬元，轉移支付補助收入

122103

萬元。

地方財政收入具體完成情況：增值稅

21669

萬元，增長

56.1

％；營業稅

28820

萬元，增長

48.4

％；所得稅

12997

萬元，增長

30

％；其他工商稅收

41896

萬元，增長

29.6

％；契稅和耕地占用稅

31735

萬元，增長

115.9

％；專項收入

9380

萬元，增長

81.5

％；行政事業性收費

12429

萬元，增長

127.7

％；罰沒、其他收入等

9440

萬元，增長

36.6

％。

（二）財政支出完成情況

財政支出

369519

萬元，完成調整預算

91.2

％，比上年增長

34.7

％，其中：一般預算支出

298619

萬元，增長

39.9

％；政府性基金支出

70900

萬元，增長

16.4

％。財力與支出相抵后，預算結余預計

35481

萬元，主要為鄉鎮街財政結余和專項結余。

一般預算支出完成情況是：

1

、一般公共服務

46188

萬元，占調整預算

94.3

％，增長

27.1

％。主要增加了落實增收政策、建立補充住房公積金制度、提高公積金繳存基數、調整醫療保險繳存基數和比例等政策性支出（以下各類科目均有此項增支因素，不再詳細說明）及保證機關正常運行增補經費等。

2

、國防

1647

萬元，占調整預算

329.4

％，增長

300.7

％。主要增加了政策性支出、人防應急指揮中心建設和武裝部開展“雙建雙為”活動所需資金等。

3

、公共安全

16256

萬元，占調整預算

94.5

％，增長

28.1

％。主要增加了政策性支出、法庭建設和政法部門設備購置所需資金等。

4

、教育

98226

萬元，占調整預算

96.6

％，增長

48.8

％。主要增加了政策性支出、中小學校舍安全及功能提升、中小學和幼兒園配備專職保安和安裝視頻安防監控系統資金等。

5

、科學技術

2380

萬元，占調整預算

99.2

％，增長

42.9

％。主要增加了政策性支出、鼓勵科技創新獎勵和促進企業發展貼息扶持資金等。

6

、文化體育與傳媒

2727

萬元，占調整預算

110

％，增長

49

％。主要增加了政策性支出、文化館購置音響設備和文體活動經費等。

7

、社會保障和就業

24614

萬元，占調整預算

103

％，增長

53.7

％。主要增加了政策性支出、提高優撫和社會救濟對象補助標準、城鄉居民基本養老保障補助和老年日間照料中心建設資金等。

8

、醫療衛生

14263

萬元，占調整預算

84.4

％，按可比口徑增長

25.8

％。主要增加了公共衛生與基層醫療事業單位實行績效工資、城鄉居民基本醫療保險補助、社區公共衛生服務和藥品零差率銷售補貼等。

9

、環境保護

1399

萬元，占調整預算

71.7

％，增長

41.6

％。主要增加了政策性支出、污染源普查和環境治理資金等。

10

、城鄉社區事務

27024

萬元，占調整預算

132.5

％，增長

57.8

％。主要增加了政策性支出、城鄉基礎設施建設所需資金等。

11

、農林水事務

29945

萬元，占調整預算

160.1

％，增長

45.5

％。主要增加了政策性支出、農業保險保費補貼、農業病蟲害防治和動物疫病強制免疫疫苗購置資金等。

12

、交通運輸

1449

萬元，占調整預算

176.1

％，增長

180.3

％。主要增加了交通部門運行經費等。

13

、資源勘探電力信息等事務

6772

萬元，占調整預算

183

％，增長

31.5

％。主要增加了政策性支出、扶持企業發展和安監局設備購置資金等。

14

、商業服務業等事務

1620

萬元，占調整預算

81

％，增長

47.8

％。主要增加了政策性支出、家電下鄉和家電以舊換新補貼資金等。

15

、國土資源氣象等事務

3050

萬元，占調整預算

381.3

％，增長

152.9

％。主要增加了政策性支出、土地治理和城鄉規劃設計費等。

16

、糧油物資儲備管理事務

2605

萬元，占調整預算

77.8

％，增長

23.1

％。主要增加了政策性支出、糧食直補和農資綜合補貼匹配資金等。

17

、其他支出

18454

萬元，占調整預算

29.9

％，增長

18.6

％。主要增加了鄉鎮街和開發區體制資金等。

（三）

2024

年主要財政工作

過去的一年，面對諸多的減收增支因素，財稅部門全面貫徹區委、區政府工作部署，充分發揮職能作用，大力開展增收節支，全面推進科學化精細化管理，各項工作取得新進展。

1

、加強收入征管，擴大財政收入規模

財稅部門主動適應復雜的經濟形勢，充分利用我區開發建設全面提速的有利時機，著力化解不利因素，準確把握政策，科學謀劃，狠抓落實，為促進收入增長打下堅實基礎；創新支持經濟發展方式，充分發揮財稅杠桿作用，支持大項目好項目加快建設，吸引服務型、總部型企業來我區注冊經營，為完成收入任務提供了源頭活水；嚴格依法治稅，強化目標責任管理，健全源泉控繳機制，實行稅收全程監控；加強政府非稅收入管理，嚴格執行“收支兩條線”，加大對執罰執收單位的監督檢查力度，保證了收入及時足額入庫。

2024

年，區域財政收入突破

40

億元，增量和增幅均創歷史新高，收入結構進一步優化。

2

、加大“三農”投入力度，繼續推進新農村建設進程

落實支農惠農政策，投入資金

1.57

億元，用于發放糧食綜合直補、良種補貼、家電和汽車摩托車下鄉等補貼資金，

13.6

萬農戶受益；投入資金

1.63

億元，支持農業基礎設施建設，改造中低產田

6

萬畝，新建生產橋

134

座、排灌站

43

座，新增節水灌溉面積

4

萬畝，極大增強了農業防災減災和綜合生產能力；投入資金

8000

萬元，支持示范小城鎮和文明生態村建設，實施農村道路、飲水安全、垃圾無害化處理等工程，硬化街道

155

公里，建設環村林

9.5

萬株，農民生產生活條件進一步改善。

3

、著力改善民生，促進社會事業全面發展

堅持教育優先發展。投入資金

7.6

億元，用于義務教育學校教師績效工資和中小學公用經費；投入資金

1.06

億元，用于

60

所中小學校舍安全加固和功能提升工程，其中

30

所中小學已完成功能提升任務，并全部順利通過現代化學校驗收；加強中小學和幼兒園安全工作，為

200

余所學校安裝了監控系統，同時配備了校園保安；鞏固城鄉免費義務教育成果，全區

6.6

萬名中小學生免除學雜費；健全政府助學政策體系，為

4450

人次發放了助學金；繼續實施圖書配送工程，全年配送圖書

80127

冊。

健全公共衛生服務體系。籌集資金

6300

萬元，保障了城鄉居民基本醫療保險制度的順利施行；進一步提高農村基層社區服務機構綜合服務能力，對

100

所農村社區衛生服務站進行了改造；支持了寶坻醫院、寶坻中醫院改擴建項目；繼續免費開展

18

項社區公共衛生服務，

74

萬城鄉居民受益；認真落實國家基本藥物制度，及時撥付藥品“零差率”補貼資金，切實減輕了群眾負擔。

完善社會保障體系。投入資金

9580

萬元，全面落實城鄉居民基本養老保險制度，參保人員達到

12

萬人；投入資金

7500

萬元，進一步提高城鄉居民最低生活保障和優撫救濟補助標準；加大弱勢群體救助力度，集中開展了春節送溫暖活動，對優撫對象、社

會救濟對象、困難殘疾人等

17800

人進行了走訪慰問；繼續推行養老保險補貼政策，為

1840

名“

4050

”人員提供了養老保險補貼；積極開發公益性崗位，惠及

2800

人；繼續實施殘疾人貧困戶安居工程，為

56

戶殘疾人貧困戶危陋房屋進行了重建。

發展文化體育事業，投入資金

3980

萬元，支持文體中心建設、文化信息資源共享、農村數字電影放映、文化旅游產業發展項目等惠民工程；完善人口和計劃生育財政保障機制，繼續做好計劃生育家庭獎勵及特別扶助資金的發放工作，享受人數

5944

人；支持農家書屋、村文化活動室建設，實現了全區覆蓋；安排專項資金支持全民健身運動，為參加天津市第十二屆運動會暨首屆全民健身大會、天津市農民象棋比賽等賽事活動提供了資金支持。

4

、深化財政改革，健全監管體系，提升科學理財水平

繼續推行“陽光財政”，深化部門預算改革，細化預算編制，逐步實現部門預算的公平、公正、公開；穩步推行國庫集中支付改革，試點單位運行狀況良好，加強了對財政資金全過程的監管；嚴格執行“收支兩條線”，規范非稅收入管理；加強政府采購改革，擴大政府采購范圍和規模；嚴格政府性投資基建工程預算審核，全年對政府投資的

231

個項目進行了工程預算評審，資金核減率

33.5

％。

2024

年我區財政預算完成情況良好，但也存在許多困難和問題：一是地方經濟基礎比較薄弱，經濟總量仍然偏小，經濟結構不盡合理，財政增收還缺少極具拉動力的大企業、大項目支撐；二是雖然財政收入增長較快，但增收財力遠不能滿足支出增長需求，保證民生和重點項目支出需財政匹配大量資金，收支矛盾較為突出，預算平衡難度大。這些問題，需要我們在今后的工作中，采取有效措施，努力加以解決。

二、

2024

年預算草案

根據區委三屆八次全會精神，確定

2024

年預算編制工作的指導思想是：深入貫徹落實科學發展觀，以加快轉變經濟發展方式為主線，加強財源建設，夯實收入增長基礎，調整優化支出結構，著力保障和改善民生，扎實推進財政改革，為圓滿完成全區各項目標任務提供財力保障。

（一）財政收入預算

2024

年地方財政收入

214477

萬元，增長

27.4

％；政府性基金收入

76560

萬元，增長

9

％；上劃中央收入

165642

萬元，增長

40

％；上劃市級收入

63321

萬元，增長

44.5

％；區域財政收入總計

520000

萬元，增長

30

％。

（二）財政支出預算

財政支出預算安排

414798

萬元，比上年年初預算增長

39.2

％。其中：一般預算支出

335590

萬元，增長

48.2

％；基金預算支出

79208

萬元，增長

10.9

％。具體安排：

1

、一般公共服務

24880

萬元，比上年增長

39.1

％。主要安排政府綜合管理部門運行經費、農村黨員遠程教育運行經費及計劃生育家庭獎勵等支出。

2

、國防

605

萬元，比上年增長

63.1

％。主要安排武裝部和人防部門運行經費等支出。

3

、公共安全

11025

萬元，比上年增長

42.5

％。主要安排公檢法司部門運行經費等支出。

4

、教育

88091

萬元，比上年增長

44.2

％。主要安排教育系統運行經費和中等教育助學金等支出。

5

、科學技術

3380

萬元，比上年增長

44.9

％。主要安排科技部門運行經費、技術研究與開發和科技型中小企業發展資金等支出。

6

、文化體育與傳媒

3048

萬元，比上年增長

40.2

％。主要安排文化、體育、廣播等部門運行經費、節日文化活動和文化信息資源共享等支出。

7

、社會保障和就業

28591

萬元，比上年增長

54.5

％。主要安排勞動、民政、殘聯等部門運行經費、城鄉居民基本養老保障資金、撫恤和社會救濟對象補助、就業補助和優撫對象安居工程建設等支出。

8

、醫療衛生

23073

萬元，比上年增長

36

％。主要安排衛生部門運行經費、城鄉居民基本醫療保險和社區公共衛生服務等支出。

9

、節能環保

2527

萬元，比上年增長

41.5

％。主要安排環保部門運行經費和水污染防治等支出。

10

、城鄉社區事務

6072

萬元，比上年增長

75.9

％。主要安排市容委、執法局等部門運行經費、基礎設施建設和城區環衛作業經費等支出。

11

、農林水事務

23956

萬元，比上年增長

43.3

％。主要安排農林水部門運行經費、設施園區建設、農業綜合開發、農業設施維護等支出。

12

、交通運輸

633

萬元，系純增。主要安排交通部門運行經費支出。

13

、資源勘探電力信息等事務

1482

萬元，比上年增長

58.3

％。主要安排工業和安全生產監管部門運行經費等支出。

14

、商業服務業等事務

718

萬元，比上年增長

60.3

％。主要安排商業部門運行經費和扶持企業發展資金等支出。

15

、國土資源氣象等事務

603

萬元，比上年增長

40.9

％。主要安排土地、地震和氣象等部門運行經費及城鄉規劃設計費等支出。

16

、糧油物資管理事務

2356

萬元，比上年增長

36.8

％。主要安排糧食部門運行經費和糧食風險基金等支出。

17

、其他支出

114550

萬元，比上年增長

54.9

％。主要安排預備費、鄉鎮街和開發區體制資金等支出。

18

、基金預算支出

79208

萬元，比上年增長

10.9

％。主要安排城鄉基礎設施建設、失地農民保障金、科技型中小企業發展資金和農業土地開發資金等支出。

三、發揮職能，提質增速，確保完成

2024

年預算任務

（一）發揮財政職能，促進經濟又好又快發展

牢固樹立發展意識，認真落實市、區促進區域經濟發展的有關政策，大力支持招商引資和大項目建設，吸引更多的企業總部和區域總部投資落戶我區，積極支持科技型中小企業發展和技術創新，鼓勵和扶持個體私營經濟不斷壯大。加大資金投入，支持園區和城市基礎設施建設，增強工業帶動力和城市承載力，不斷培植壯大財源，夯實財稅增長基礎。

（二）強化科學征管，提高地方財政實力

依法加強稅收征管，加大對主體行業和主體稅種的征管力度，及時掌握重點稅源的變化，保持和增強重點稅源的主體增收能力；加強稅收稽查，實現“征管查”有效聯動，進一步提高收入征管的質量和效率；加強協稅護稅網絡建設，充分發揮鄉鎮街職能作