物料和采購管理系統(tǒng)

(一)材料分類編號1.原料、物料劃分2.常備料和很備料劃分3.編號標準設(shè)定(二)存量控制1.管理基準設(shè)定2.用料差異管理(三)請(采)購作業(yè)1.請購方法設(shè)定2.請購部門設(shè)定3.請購手續(xù)及權(quán)限4.請購進度控制5.供給廠商選擇和資料建立6.采購方法設(shè)定7.詢價、議價及訂購作業(yè)8.采購進度控制9.采購核決權(quán)限10.進口事務(wù)作業(yè)11.廠商交貨異常處理(四)驗收作業(yè)1.收料作業(yè)要求2.超短交料處理3.檢驗規(guī)范設(shè)定4.檢驗結(jié)果處理5.材料退貨處理(五)倉儲作業(yè)1.倉位計劃2.料位及料品標示3.帳務(wù)處理4.盤點周期方法及異常處理5.倉庫安全管理方法(六)領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)1.材料領(lǐng)用要求2.以舊換新要求3.材料退庫作業(yè)4.外協(xié)加工料交運管理(七)成品倉儲管理1.倉位計劃2.繳庫核點3.出貨控制4.退貨處理5.滯成品管理(八)滯料、廢料管理1.滯料、廢料定義2.滯料、廢料處理

標準采購作業(yè)程序

采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先查對請購內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購統(tǒng)計"及其它相關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方法及多種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。具體作業(yè)程序及關(guān)鍵點如：□采購作業(yè)程序及關(guān)鍵點

標準采購作業(yè)細則□請購第一條請購部門劃分各項材料請購部門以下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)很備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其它用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。(二)需用日期相同且屬同一供給廠商供給統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方法，提出請購。(三)緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預(yù)定試車期限"。(五)庶務(wù)用具由物料管理部門按月依耗用情況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。第三條免開請購單部分(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并能夠"總務(wù)用具申請單"委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉以下：1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮品等。2.招待用具：飲料、香煙等。3.書報(含技術(shù)性書籍及定時刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權(quán)限(壹)內(nèi)購：1.原物料：(1)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用具：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理請購項目應(yīng)以"財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件撤銷(一)請購案件撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于"請購單(內(nèi)購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"戳記及注明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列要求辦理：1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。□采購第一節(jié)通常要求第六條采購部門劃分(一)內(nèi)購：由中國采購部門負責(zé)辦理。(二)外購：由國外采購部門負責(zé)辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于關(guān)鍵材料采購，可直接和供給商或代理商議價。專案用料，必需時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專員或指定部門幫助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方法除通常采購作業(yè)方法外，采購部門可依材料使用及采購特征，選擇下列一個最有利方法進行采購：(一)集中計劃采購：凡含有共同性材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定時集中辦理采購。(二)長久報價采購：凡常常性使用，且使用量較大宗材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長久供給價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地域、材料特征及市場供需，分類制訂材料采購作業(yè)處理期限，通知各相關(guān)部門方便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。第二節(jié)中國采購作業(yè)處理第九條詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(內(nèi)購)"后應(yīng)依請購案件緩急，并參考市場行情及過去采購統(tǒng)計或廠商提供資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上供給商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價規(guī)格和請購材料規(guī)格略有不一樣或?qū)俅镁哒撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請購單"上給予證實，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣通例超交者(如最低采購量超出請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單"詢價統(tǒng)計欄"中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。(四)對于廠商報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方法向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按通常采購程序優(yōu)先辦理。(六)"試車檢驗"采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"注明和廠商議定付款條件呈核。第十條呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于"請購單"詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"和"報價使用期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限：第十一條訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決"請購單"后應(yīng)以"訂購單"向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供給商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方法"。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別。第十二條進度控制及事務(wù)聯(lián)絡(luò)(一)中國采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以"采購進度控制表"控制采購作業(yè)進度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制"進度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期"，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款(一)物料管理部門應(yīng)根據(jù)已辦妥收料"請購單"連同"材料檢驗匯報表"(其免填"材料檢驗匯報表"部分，應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗匯報表"章)送采購部門，經(jīng)和發(fā)票查對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，"請購單(內(nèi)購)"會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其簽訂協(xié)議部分，依協(xié)議要求辦理付款，未訂協(xié)議部分，依采購部門呈準付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依據(jù)實收數(shù)量，進行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依據(jù)實收數(shù)量進行整理付款，不然僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)處理(含進口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十四條詢價、比價、議價(一)外購部門依"請購單(外購)"需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供給廠商資料，并參考市場行情及過去詢價統(tǒng)計，以電話或傳真方法進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于"請購單(外購)"注明外，標準上應(yīng)向三家以上供給廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料關(guān)鍵規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確定。第十五條呈核及核決(一)比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制"請購單(外購)"，擬訂"訂購廠商""預(yù)定裝船日期"等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價折合超出×××元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額變更時，請購部門應(yīng)依更改后采購金額所需核決權(quán)限重新呈核；但若更改后核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購和協(xié)議(一)"請購單(外購)"經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(二)需和供給廠商簽署長久協(xié)議者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥長久協(xié)議書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進度控制及異常處理(一)外購部門應(yīng)以"請購單(外購)"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進度。(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立"進度異常及反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。(三)外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時，應(yīng)主動和供給廠商聯(lián)絡(luò)催交，并開立"進度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條進口簽證前("請購單(外購)"核準后)專案申請(一)專案進口機器設(shè)備申請專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準備全部文件申請核發(fā)"輸入許可證"，申請函中并應(yīng)請求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋"中國尚無產(chǎn)制"戳記及核準章，方便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請"輸入許可證"之前準備"報價單"及其它相關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。第十九條進口簽證外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具"請購單(外購)"及相關(guān)申請文件，以"申請外匯處理單"(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填"緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單")送進口單位辦理簽證。進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向"國貿(mào)局"辦理簽證，并于"輸入許可證"核按時通知外購部門。第二十條進口保險(一)FOB、FAS、C＆F條件進口案件，進口單位應(yīng)依"請購單(外購)"外購部門指示保險范圍辦理進口保險。(二)進口單位應(yīng)將承保企業(yè)指定公證行在"請購單(外購)"上標示，方便貨物進口必需公證時，進口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定公證行辦理公證。第二十一條進口船務(wù)(一)FOB、FAS進口案件，進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲"請購單(外購)"時，應(yīng)視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參考航運資料，標準上選定三家以上船企業(yè)或承攬商，方便進口貨物可機動選擇船只裝運。(二)進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定船企業(yè)或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于"信用狀開發(fā)申請書"列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于"請購單(外購)"上注明，避免在信用狀指定船企業(yè)而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進口結(jié)匯進口單位應(yīng)依"請購單(外購)"標示"間發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以"開發(fā)L／C快報"通知外購部門聯(lián)絡(luò)供給廠商。第二十三條稅務(wù)(一)免貨物稅及"工業(yè)用證實"申請1.進口貨物可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于"輸入許可證"核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。2.除"免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證實辦理具結(jié)免稅進口"項目外，其它合于免稅要求人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請"非供塑膠用"證實，方便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。(二)專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅申請及辦理外購部門應(yīng)于進口前，檢含相關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準后并辦理分期繳稅及確保手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀修改供給商成本企業(yè)要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時，外購部門應(yīng)開立"信用狀、輸入許可證修改申請書"經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件提供(一)外購部門接到供給商通知相關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制"裝船通知單"分別通知請購部門、物料管理部門及相關(guān)部門。(二)外購部門收到供給商裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具"輸入許可證"及相關(guān)文件，以"裝運文件處理單"先送進口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具"輸入許可證"及提貨等相關(guān)文件，以"裝運文件處理單"辦理報關(guān)提貨。(四)管理進口物品放行證申請：進口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請"進口放行證"或"進口護照"，方便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條進口報關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門收到"請購單(外購)"及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制"進口報關(guān)處理單"連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立"外購到貨通知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確定需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進口材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立"外購到貨通知單(含外購收料單)"通知收貨部門辦理收料，而屬其它材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。(三)關(guān)稅繳納前進口單位應(yīng)確實查對稅則、稅率后申請暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅稅率如和進口單位估列者不符時，進口單位應(yīng)立即通知外購部門提供相關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨案件，進口單位應(yīng)于"進口報關(guān)追蹤表"統(tǒng)計，方便督促銷案。(五)稅捐記帳進口案件，進口單位應(yīng)依"請購單(外購)"，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入"稅捐記帳額度統(tǒng)計表"及"稅捐記帳額度控制表"。(六)船邊提貨進口材料，進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，方便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條報關(guān)進度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以"進口報關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進度。第二十八條公證(一)各企業(yè)事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠統(tǒng)計及材料特征等原因，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單在材料進港時，會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)覺短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進口貨物辦理公證時，進口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證匯報分送相關(guān)部門。第二十九條退匯(一)外購部門依進口材料裝運情況，判定信用狀剩下金額已無裝船可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提醒進口單位，并于進口材料放行及"輸入許可證"收回后，開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾使用期限者，外購部門應(yīng)向供給廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。第三十條索賠(一)外購部門接到收貨異常匯報("材料檢驗匯報表"或"公證匯報"等)時，應(yīng)立即填制"索賠統(tǒng)計單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船企業(yè)或保險企業(yè)為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供給廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，"索賠統(tǒng)計單"應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府要求期限向海關(guān)申請。(二)復(fù)運出口、進口相關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負責(zé)辦理，其出口進口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。(三)退換材料進口時依本節(jié)相關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價格及質(zhì)量復(fù)核第三十二條價格復(fù)核和市場行情資料提供(一)采購部門應(yīng)調(diào)查關(guān)鍵材料市場和行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核參考。(二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各企業(yè)事業(yè)部所提關(guān)鍵材料項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格參考。第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用材料質(zhì)量給予復(fù)核(如材料選擇、質(zhì)量檢驗)等。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)覺異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制"采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表"(或附匯報資料)，通知相關(guān)部門處理。□附則第三十五條本措施呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修訂亦同。

發(fā)料作業(yè)管理措施

第一條領(lǐng)料(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立"領(lǐng)料單"經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。(2)領(lǐng)用工具類材料(明細由企業(yè)自行制訂)時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿"工具保管統(tǒng)計卡"到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其"領(lǐng)料單"應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。第二條發(fā)料由生產(chǎn)管理開立發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。第三條材料轉(zhuǎn)移凡常常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制"材料移轉(zhuǎn)單"向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制"領(lǐng)料單"，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。第四條退料(1)使用單位對于領(lǐng)用材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于"退料單"內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及"退料單"送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于"退料單"內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(3)對于使用單位退回料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回原因，研判處理對策，如原因系因為供給商所造成者，應(yīng)立即和采購人員協(xié)調(diào)供給商處理。

進料驗收管理措施

第一條本企業(yè)對物料驗收和入庫均依本措施作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準"采購單"時，按供給商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放庫位以利收料作業(yè)。第三條收料(一)內(nèi)購收料1.材料進廠后，收料人員必需依"采購單"內(nèi)容，并查對供給商送來物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于"請購單"，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來材料和"采購單"上所核準內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，標準上非"采購單"上所核準材料不予接收，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)通知主管，并于單據(jù)上注明實際收料情況，并會簽采購部門。(二)外購收料1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依"裝箱單"及"采購單"開柜(箱)查對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于"采購單"。2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所載材料和"裝箱單"或"采購單"所記載內(nèi)容不一樣時，通知辦理進口人員及采購部門處理。3.其發(fā)覺所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超出5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超出5000元者，則依實際數(shù)量辦理收料，并于"采購單"上注明損失數(shù)量及情況。4.對于由公證或代理商確定，物料管理收料人員開立"索賠處理單"呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗材料，必需于物品外包裝上貼材料標簽并具體注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且和已檢驗者分開儲存，并計劃"待驗區(qū)"認為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入"進貨日報表"認為入帳清單依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超出"訂購量"部分應(yīng)予退回，但屬買賣通例，以重量或長度計算材料，其超交量3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為標準，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供給商處理。第七條急用具收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門還未收到"請購單"時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確定無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料關(guān)鍵性及特征等，適時召集使用部門及其它相關(guān)部門，依所需材料質(zhì)量研訂"材料驗收規(guī)范"，呈總經(jīng)理核準后公布實施，認為采購及驗收依據(jù)。第九條材料檢驗結(jié)果處理(一)檢驗合格材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)分，物料管理人員再將合格品入庫定位。(二)不合格驗收標準材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格標簽，并于"材料檢驗匯報表"上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗不合格材料退貨時，應(yīng)開立"材料交運單"并檢附相關(guān)"材料檢驗匯報表"呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。第十一條實施修正本措施呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。

設(shè)備引進管理要求

□標準1.為了確保我企業(yè)設(shè)備引進工作順利進行，使引進工作正常化、規(guī)范化，特制訂本要求。2.引進設(shè)備是一項關(guān)鍵、嚴厲工作，各級人員必需高度重視，以嚴厲態(tài)度進行此項工作。3.引進設(shè)備必需遵照上級主管單位及本企業(yè)相關(guān)要求。4.引進工作必需堅持標準，秉公辦事，維護企業(yè)利益。堅持綜合考慮"質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)"四個方面，要競爭，擇優(yōu)選擇。5.引進工作必需依據(jù)企業(yè)制訂發(fā)展計劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合企業(yè)實際，有計劃地進行。要求關(guān)鍵適適用于引進較大項目，其它小項目標引進購置，可參考本要求實施。□機構(gòu)1.設(shè)備引進工作在企業(yè)總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行。由總工程師主持項目標招標和談判工作，企業(yè)設(shè)置設(shè)備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱"總工辦")、工程部、物資部、維護部派代表參與。2.總工辦是引進工作職能部門，其職責(zé)是依據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理同意立項后，由引進小組搞好引進項目標技術(shù)談判和招投標商務(wù)談判。3.不一樣專業(yè)設(shè)備引進項目，可依據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門相關(guān)技術(shù)人員參與項目標招標和談判。□方法和程序1.設(shè)備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報企業(yè)總經(jīng)理同意后，由引進小組組織總工辦及相關(guān)技術(shù)人員進行項目標招標和談判。2.需要招標或詢價項目，必需經(jīng)過討論確定招標、詢價對象。總工辦制訂和發(fā)放招標書，并妥善保管外商投標資料。3.引進小組組織項目標開標和議標，并確定談判對象及相關(guān)事項。4.引進小組負責(zé)通知供給商談判。談判時引進小組組員通常不少于總?cè)藬?shù)四分之三。5.開標、議標和談判必需指定專員統(tǒng)計。統(tǒng)計資料必需妥善保留。6.物資部負責(zé)編制協(xié)議書并完成其它商務(wù)事項。□紀律注意事項1.引進項目標招標、詢價和談判，必需嚴格根據(jù)相關(guān)要求和程序進行。2.引進工作人員必需嚴格遵守企業(yè)相關(guān)情報和機密。任何人不得單獨和供給商接觸談及引進項目標實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤镀髽I(yè)確定標底和談判策略，任何人不得將我方關(guān)鍵信息以任何方法通知對方。3.在引進工作過程中，除正當(dāng)業(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接收少許價值不高紀念品外，不準單獨接收超額饋贈禮品，確實難以拒絕應(yīng)交企業(yè)處理。4.對于違反上述要求者，視情節(jié)輕重，給對應(yīng)紀律處分；觸犯刑律，交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。□其它技術(shù)培訓(xùn)、驗收名單由總工辦和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理同意，依據(jù)工作關(guān)系和需要和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。

物資供給采購管理要求(一)部管工程項目、省管工程項目標物資供給，包含訂貨、清關(guān)、運輸及其它服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總企業(yè)及郵電器材企業(yè)工作。(二)為確保全網(wǎng)通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和選型，標準上在省局指定范圍內(nèi)，結(jié)合本市特點，由市局科技處負責(zé)會同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。(三)對省局要求集中管理通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供給商訂購，由市局簽署協(xié)議，并負責(zé)協(xié)議實施，各單位要主動配合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其它相關(guān)處室進行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能私自在市場上采購。(四)集中管理范圍內(nèi)通信產(chǎn)品采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：1.對于通信基建工程項目，市局依據(jù)本市通信發(fā)展計劃制訂全局年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目同意立項后，要立即制訂實施時間表。通信基建工程要嚴格根據(jù)建程序?qū)嵤Ｔ谀骋豁椖繕丝尚行詤R報得到相關(guān)主管部門同意后，由科技處負責(zé)制訂技術(shù)范書，市局要立即成立該項目工作小組。通常情況下項目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必需時也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總工可依據(jù)情況委托副總工程師或其它領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要立即制訂項目實施計劃、方案，報局領(lǐng)導(dǎo)同意后開始實施。項目或設(shè)備招標書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似信件必需由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設(shè)備采購計劃、詢價、選型、談判、簽定合相同工作。協(xié)議簽署后，物資處應(yīng)負責(zé)設(shè)備采購或引進協(xié)議審批、支付、運輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)和協(xié)議實施管理工作。2.對于屬工程配套用或是更新改造項目需要，或是設(shè)備維修用設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設(shè)備維護、搶修中急需數(shù)量較少配件、設(shè)備可在取得市局物資處同意前提下，各使用單位直接向相關(guān)單位采購，訂購協(xié)議要在物資處立案。協(xié)議內(nèi)容、設(shè)備型號、價格及其它條件要符合相關(guān)要求，必需時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定時組織檢驗。3.對移動電話手機、計算機終端、調(diào)制解調(diào)器及其它終端設(shè)備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，依據(jù)進貨價低于省局確定最高限額售價、"三證"齊全標準，集中采購，統(tǒng)一進貨渠道。(五)市局計財處應(yīng)參與設(shè)備采購計劃制訂，并負責(zé)全部協(xié)議資金統(tǒng)籌和操作管理，全部通信物資采購、引進，必需在明確了資金起源(利用外資或自籌、貸款)和支付計劃情況下，方可開始進行商務(wù)談判。關(guān)鍵協(xié)議商務(wù)談判，計財處要派人參與。物資處負責(zé)全部協(xié)議商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項目標支付計劃提前十天將相關(guān)款項付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將協(xié)議款直接付給省局指定部門或代理商、供給商。(六)為了調(diào)動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨主動性，以達成利益共享，提升總體效益目標，根據(jù)省局要求返回經(jīng)過規(guī)模訂貨得到優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理操作費用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。(七)在物資采購過程中，各單位要嚴厲、認真地實施郵電部、省局、市局各項管理要求和外事工作紀律。參與物資采購人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。不管是技術(shù)、商務(wù)談判，要確保參與人數(shù)不少于兩人。參與協(xié)議談判各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、相互配合，還要注意發(fā)揮相互監(jiān)督作用，確保企業(yè)利益不受損害。相關(guān)價格、選型及其它關(guān)鍵技術(shù)、商務(wù)談判，不管協(xié)議大小，一律要求有兩個以上部門派人參與。(八)各單位要依據(jù)省局《要求》和實施細則和本補充要求內(nèi)容，認真對本單位落實實施情況進行監(jiān)督檢驗，發(fā)覺問題立即糾正。除上述說明特殊情況外，任何單位領(lǐng)導(dǎo)全部不能越權(quán)簽署購置協(xié)議。市局將上述要求實施情況列入方針目標考評內(nèi)容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關(guān)處室不定時地對各單位進行檢驗，對有令不行，問題嚴重單位進行嚴厲處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(九)除省局《集中管理通信產(chǎn)品目錄》中18項物資以外其它通信物資(包含設(shè)備、材料、用具、用具和單式)采購措施仍按深局物字(1991)001號文和深局物字(1992)2號文嚴格實施。(十)本要求由市局物資管理處負責(zé)解釋。(十一)本要求自發(fā)文之日起實施。

需求單審批管理要求

為了深入加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制無須要開支，促進資金合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中多種漏洞，企業(yè)對需求單審批工作新作以下通知：(一)自××年××月××日起，企業(yè)(包含分企業(yè))啟用新需求單，同時廢止過去使用需求單。新需求單分為"計劃內(nèi)開支(采購)需求單"和"計劃外開支(采購)需求單"。(二)各部門、分企業(yè)在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護中需采購各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，全部必需按"計劃內(nèi)開支(采購)需求單"和"計劃外開支(采購)需求單"所列內(nèi)容填報。(三)審批手續(xù)和權(quán)限：1.發(fā)單人必需填寫大約價值并提出開支(采購)足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，企業(yè)分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列累計金額超出20萬元人民幣和購置汽車、摩托車、手提無線電話等珍貴物品必需報總經(jīng)理審批，最終由財務(wù)部分送物資部或其它部門實施。2."物資供給部意見"欄所列"發(fā)單部門自購或物資供給部采購"是指物資供給部經(jīng)理對一些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注意見。(四)對預(yù)算外需求單審批，除實施以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。(五)各部門需開支(采購)時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批，財務(wù)部將拒絕付款。特此通知，請各部門遵照實施。

廣東省郵電物資供給采購管理要求》實施細則

為落實《廣東省郵電物資供給采購管理要求》(以下簡稱《要求》)精神，切實加強郵電物資供給采購宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充足發(fā)揮郵電物資供給系統(tǒng)主渠道作用，確保做好郵電通信大發(fā)展所需物資供給工作，特制訂本實施細則。□部管工程項目部管工程項目是指郵電部(含各司、局)下達任務(wù)書在省境內(nèi)建設(shè)通信項目。這些項目由省郵電管理局(以下簡稱省局)委派郵電器材企業(yè)會同省局相關(guān)專業(yè)處室，依據(jù)設(shè)計要求集中訂貨，省郵電器材企業(yè)負責(zé)物資供給工作，包含參與工程會審，負責(zé)訂貨、催貨、清關(guān)、結(jié)算和售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作，收取對應(yīng)費用，費率按部相關(guān)要求實施。參考郵部［1994］776號文精神，由中國郵電器材總企業(yè)集中采購工程物資，由省郵電器材企業(yè)配合中國郵電器材總企業(yè)，做好省內(nèi)段物資供給全部服務(wù)工作，相關(guān)費用由省郵電器材企業(yè)和中國郵電器材總企業(yè)協(xié)商收取。相關(guān)工程所需器材，標準上由項目建設(shè)單位提前一個季度向省郵電器材企業(yè)報計劃。□省管工程項目省管工程項目是指省局(含中央企業(yè)、地方農(nóng)話)在省境內(nèi)投資(含全部或部分)建設(shè)通信項目。工程所需進口物資將依據(jù)工程資金起源(利用外資或省局自籌、貸款)不一樣情況，由省郵電器材企業(yè)會同省局相關(guān)專業(yè)處室或省局指定單位和廠商談判引進或招標。工程所需中國生產(chǎn)關(guān)鍵物資，由省郵電器材企業(yè)負責(zé)集中采購供給。省郵電器材企業(yè)應(yīng)參與省管工程項目標工程設(shè)計會審、設(shè)備選型、技術(shù)談判等工作，負責(zé)物資供給，包含訂貨、催貨、清關(guān)、運輸、結(jié)算和售后服務(wù)等全部工作。相關(guān)工程所需器材，標準上由項目建設(shè)單位提前一個季度向省郵電器材企業(yè)報計劃。□適度集中、分級管理適度集中、分級管理是參考郵電部［1994］558號文相關(guān)"郵電器材供給采購權(quán)合適向部、省兩級集中，組織批量進貨、降低通信企業(yè)工程造價、確保設(shè)備質(zhì)量"精神，依據(jù)實際情況，省局適度集中物資供給采購權(quán)，做到既加強管理，又要利益共享，大管住，小放開。分級管理，落實責(zé)任，依據(jù)本省通信建設(shè)實際情況，省局對《要求》中所列18項物資實施集中管理，其它由地方局管理，充足發(fā)揮省市兩級郵電局物資供給部門主渠道作用。□集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷目標是深入發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢，主動參與市場競爭，為省通信建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、價廉物資。所以，不管采取何種購銷方法，全部必需根據(jù)省局設(shè)備選型小組所確定器材型號、渠道、價格進行采購。集中采購--對關(guān)系全網(wǎng)通信質(zhì)量關(guān)鍵設(shè)備器材，由省郵電器材企業(yè)依據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，依據(jù)具體情況會同省局相關(guān)處室或省局指定單位進行集中采購。各郵電單位未經(jīng)省局物資管理處書面同意，不得直接向廠商或供給商采購屬于"集中采購范圍"內(nèi)物資。集中采購范圍--市話通信電纜(400對以上)、通信光纜、長途局用程控交換機、光電傳輸設(shè)備、數(shù)字交叉連接設(shè)備、分組交換設(shè)備、數(shù)字數(shù)據(jù)通信設(shè)備、通信電源設(shè)備、空調(diào)、電報設(shè)備、通信傳輸和交換測試儀表、郵政機械和車輛及郵政營業(yè)自動化設(shè)備、數(shù)字微波設(shè)備、會議電視設(shè)備。統(tǒng)談分簽--由省郵電器材企業(yè)會同省局相關(guān)處室和各郵電單位協(xié)商，形成總批量后再和生產(chǎn)廠或供給商談判，達成相關(guān)協(xié)議，然后由各單位依據(jù)協(xié)議和生產(chǎn)廠或供給商簽署供銷協(xié)議，并報省郵電器材企業(yè)立案，省郵電器材企業(yè)做好協(xié)議匯總平衡，并監(jiān)督協(xié)議實施情況。統(tǒng)談分簽范圍--移動電話手機、市話通信電纜(400對以上)，市、農(nóng)話程控交換機，調(diào)制解調(diào)器。統(tǒng)購分銷--在自愿互利基礎(chǔ)上，由省郵電器材企業(yè)會同省局相關(guān)處室和各郵電單位協(xié)商形成總批量(并簽署購銷協(xié)議)后和生產(chǎn)廠或供給商簽署協(xié)議，由生產(chǎn)廠、供給商或省郵電器材企業(yè)直接向單位發(fā)貨，在后省郵電器材企業(yè)和各單位結(jié)算。統(tǒng)購分銷范圍--電話機、傳真機、無線尋呼機、市話通信電纜(400對以下)、用戶交換機及其它通信器材。□移動電話手機移動電話手機標準上由省局統(tǒng)談分簽，以達成控制渠道、控制價格、控制型號要求。若部分郵電單位利用地方優(yōu)惠政策，進貨價低于省局確定最高限額售價，可自行組織進貨，但必需"三證"齊全［進口許可證(批文)、海關(guān)納稅證、手機入網(wǎng)證］，并預(yù)先將進貨情況報省局物資管理處備查。□利益共享利益共享是為調(diào)動各郵電單位參與省局組織規(guī)模訂貨主動性，經(jīng)過規(guī)模訂貨得到優(yōu)惠，使各方共同得到合理利益，以達成利益共享，提升全省郵電總體效益目標。利益共享界定--是指經(jīng)過規(guī)模訂貨得到優(yōu)惠部分，各方參與共享。利益共享分配--標準上按4：6百分比分配。即省郵電器材企業(yè)將各單位參與規(guī)模訂貨總額得到優(yōu)惠數(shù)，按各單位訂貨所得優(yōu)惠數(shù)60%返回。其它40%用于省郵電器材企業(yè)正常流通費用。利益返還方法--由省郵電器材企業(yè)返回各單位。□檢驗監(jiān)督各郵電單位及其審計部門要依據(jù)《要求》和本實施細則條款內(nèi)容，加強對本單位落實實施情況監(jiān)督檢驗，發(fā)覺問題立即糾正。省局紀檢部門地會同相關(guān)部門不定時地對各郵電部門進行檢驗，對有令不行、有禁不止、問題嚴重單位進行嚴厲處理。本實施細則由省局物資管理處負責(zé)解釋。本實施細則自發(fā)文之日起實施。

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采購小組辦事準則

第一條本小組系依據(jù)本企業(yè)組織規(guī)程第十四條要求訂定之。第二條本小組由主管協(xié)理擔(dān)任主席，財務(wù)部經(jīng)理為召集人，供給科科長主辦。指導(dǎo)人員：總經(jīng)理。其參與人員依采購小組編制人員為準，但視實際需要可邀請相關(guān)人員列席。第三條本小組職責(zé)以下：1.由主辦單位提交審議多種材料估價單、廠商交貨能力等事項。2.審議其它市面上最新推出或發(fā)明建筑材料采購事項。3.其它奉命交辦之相關(guān)工程材料采購審核事項。第四條本小組開會，主辦單位應(yīng)于開會前一天通知小組人員，并將相關(guān)審議事項及資料聚集編印后分送參與人員。第五條主辦單位應(yīng)于開會前將相關(guān)審議事項材料事先通知廠商招標比價并交出樣品，提供本小組審議。主辦單位應(yīng)隨時指派專員前往調(diào)查廠商出口材料品質(zhì)和交貨能力，做為采購參考。第六條材料采購，經(jīng)小組開會決議后，由主辦單位將其品名、價格、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量和廠商名稱，及其它附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁定之。第七條本準則經(jīng)呈董事長核準后實施，修改時亦同。廣東省郵電物資供給采購管理要求

依據(jù)郵電部郵部［1994］558號文相關(guān)"郵電器材供給采購權(quán)要合適向部、省兩級集中，組織批量進貨，降低通信企業(yè)工程造價，確保設(shè)備質(zhì)量"要求，為加緊省郵電通信網(wǎng)建設(shè)，提升全網(wǎng)運行質(zhì)量，確保通信建設(shè)項目標設(shè)備、材料配套質(zhì)量，節(jié)省建設(shè)投資，實現(xiàn)批量進貨和規(guī)模效益，同時也為了深入加強全省郵電物資宏觀調(diào)控，充足發(fā)揮省郵電物資供給部門支撐作用，愈加好地服務(wù)于通信生產(chǎn)和通信建設(shè)，特制訂本要求。(一)部管工程項目由省郵電管理局(以下簡稱省局)委派省郵電器材企業(yè)配合中國郵電器材總企業(yè)集中訂貨，并負責(zé)省內(nèi)段物資供給全部服務(wù)工作，包含訂貨、催貨、清關(guān)、運輸、結(jié)算和售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作。(二)依據(jù)郵電部［1994］776號文精神，省管項目標建設(shè)、更新改造工程所需進口物資將依據(jù)不一樣情況，由省郵電器材企業(yè)會同省局相關(guān)處室或省局指定單位和廠商談判引進