IATF16949過程分析一覽表,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

類別,"過程

名稱",責任部門,輸入,輸出,風險和機遇內容,管理措施,誰來做,用什么資源,用什么方法做,"過程績效指標

——KPI",計算方法,評價周期,"數據收

集部門",指標負責單位（被考核單位）

COP1,客戶要求和確定,市場部,"①客戶投訴、客戶月度②年度評價、客戶退貨通知單、樣品認定報告、客戶有關不良信息,客戶規定的解決問題的方式,如8D報告。

",①客戶投訴對策報告書②8D措施報告③確?？蛻粜畔⒓皶r傳達及處理④客戶滿意度提高。,1.對市場需要產品的發展趨勢判斷失誤。2.客戶要求識別不完整。3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。,"1.對市場需求產品的發展趨勢分析經過反復論證。2.對客戶的要求實施監視和測量3.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審

《客戶要求管理程序》",市場部主管,網絡、電腦、電話、傳真、拜訪,"客戶要求管理程序APQP管理程序

",交貨準時率,回復次數/客訴次數,每季度,市場/品質,品質部

COP2,變更管理,工程部,"（ECR）工程變更申請單、工程變更記錄表、（文件新增、修訂、廢止申請表）。

","（ECN）工程變更通知單、滿足客戶需求

",1.生產的產品未能迎合客戶的需求。2.產品未能滿足包裝安全的環境因素。3.產品生產周期長，跟不上市場變化。,"1.產品立項時反復論證市場需求。2.生產的產品時盡量選擇可重復利用的材料制成產品。3.加大生產的資源投入，盡可能縮短產品生產周期。

《APQP管理程序》","工程部

相關部門

",工裝、模具,"變更管理程序

",工程變更準時實施完成率,根據完成結果評估,月,品質工程,工程部

COP3,過程設計與開發,工程部,"訂單,客戶樣品及圖紙.圖檔,新產品開發計劃,質量標準.技術標準,設計資料及客戶特殊要求,如PPAP提交要求,類似產品開發信息參考資料,過程設計開發目標。

","①樣品

②模具圖紙

③試生產產品

④PPAP提交數據",計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務。,1.合理計算公司的實際產能。2.依據產品特點和本公司的實際產能合理安排生產計劃。3.安排跟單員全程跟進生產進度過程。,工程部主管,"①模具制作材料、制作設備

②電腦、網絡

③生產/檢測設備","APQP管理程序

PPAP管理程序

FMEA管理程序

樣板管理程序","樣品交期達成率

樣品制作合格率","按期樣品交付數量/制樣總數

客戶樣品投訴次數/交樣總數",月,品質工程,工程部

COP4,制程過程,生產部,"生產排程表、、領料單、相關工程圖、相關工程要求、客戶特殊要求、內部聯絡單、出貨通知單、生產原材料、控制計劃、模具、客戶樣品。

","合格成品、生產日報表、成品檢驗表、成品不合格對策報告書、入庫單、、確保生產產品滿足客戶要求。

",1.生產不能準時完成計劃。2.不良率過高。3.效率太低。4.產品標識不清，混料。,"1.生產計劃管制。2.過程能力提前策劃。3.不良率前期策劃。4.標識管理要求。

《制程管理程序》

《產品標識和可追溯程序》","生產部

相關部門

","工治具、機器設備、模具、場地、工具、夾具、工作臺、電燈、電扇、空調等、生產原（輔）料、周轉箱、包裝箱、標簽、工序卡、電腦、電話及其他辦公用品、資料報告、運輸工具、叉車、卡板。

","

制程管理程序

產品標識和可追溯程序

不合品糾正措施程序

作業指導書

PFMEA管理程序

","制程報廢率

直通率

生產效率

","報廢數量/生產數量

合格成品批數/交驗批數

",月,"品質

品質

生產",生產部

COP5,交付管理過程,物料部,"

客戶采購單、客戶訂單、合同、客戶對訂單的處理要求、法律法規要求、產能評估資料、客戶要求、合同風險分析結果。

","下達生產計劃單記錄

合同評審之制造可行性分析報告

確保公司有能力滿足客戶訂單/合同的要求

",1.不能按時交付。2.交付的產品不符合客戶的要求,"1.生產計劃管控。2.生產過程的品質控制。3.成品的品質檢驗。4.出貨前的品質檢驗。

《制程管理程序》

",物料部主管,"會議室、紙張、E-mail、電腦、電話、復印機、傳真機、掃描儀

",風險管理程序產品防護管理程序,"交貨準時率超運費

","按期交付批次/交付總批次（汽車件）

帳務（實物/賬面/物料卡）總數/盤點總數",月,"市場

財務","生產部

物料部"

COP6,客戶反饋過程,市場部,"客戶投訴、客戶月度／年度評價、客戶退貨通知單、樣品認定報告、客戶有關不良信息,客戶規定的解決問題的方式,如8D報告。

","客戶投訴對策報告書、8D措施報告、確?？蛻粜畔⒓皶r傳達及處理、客戶滿意度提高。

",1.客戶投訴未能有效解決。2.客戶滿意度低，導致客戶丟失。,1.對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負責處理及時回復客戶。客訴處理一律以8D報告格式存檔。2.確保產品質量和交期，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩定客戶。《客戶抱怨處理管理程序》《客戶要求管理程序》,"品質部、業務部、生產部。

","會議室、紙張、E-mail、電腦、電話、復印機、傳真機、掃描儀

","客戶要求管理程序

","回復及時率

","客戶得分數/總分數

投訴次數/出貨次數有效回復次數/顧客投訴總次數",每季度,市場,品質部

SP1,產品安全,工程部,"①客戶要求（產品圖紙、樣品、檢查基準）

②向客戶項目中的要求

③法律法規要求

④產品安全有關的產品和相關制造過程中涉及的人員確定的培訓","①樣品

②模具圖紙

③試生產產品

④PPAP提交數據",產品安全有關的產品和相關制造過程中涉及的人員未培訓.,"建立培訓計劃，進行產品安全操作及安全意識培訓。

《產品安全管理程序》",工程部主管,"①模具制作材料、制作設備

②電腦、網絡

③生產/檢測設備","APQP管理程序

PPAP管理程序

FMEA管理程序

樣板管理程序產品安全程序",關鍵特性CPK值,按顧客或管理手冊要求,月,生產品質工程,工程部

SP2,監視與測量,品質部,"購物申請表、新購/使用過程中測量儀器、計量器具校準計劃、測量儀器外校申請、報廢申請單、客戶要求、控制計劃中所提及的測量系統、法律法規要求、校準國家標準。

","儀校資格證書、計量器具管理臺帳、內校記錄、外校證書、MSA分析報告、點檢表、校準標簽、內外部實驗室范圍、報廢單,確?，F場所使用的儀器處于合格狀態。

",儀器精準不夠，導致檢測結果不準備。,1.建立儀器清單，并制度每年的校準計劃，按計劃時間對儀器實施校準。2.使用的儀器必須持有校準報告和粘貼校準合格證?！读恳巸x器管理程序》,"品質部

相關部門

","實驗室、標準測試件、合格的計量局、校正標簽、產品、電腦、打印機、紙張。

","量規儀器管理程序MSA管理程序

","量規儀器校驗計劃達成率

",實際校準儀器數/計劃校準儀器數,年,使用單位,品質部

SP3,資源管理,行政人事部,"公司發展規劃要求、總經理信箱、求職表、報刊資料、管理評審的輸出、新進員工/在職員工技能提升要求、轉崗/調崗員工訓練資料、招聘啟示、通知公告、規章制度、相關法規、特殊工種崗位的要求、客戶特殊要求。

","員工滿意度調查、滿意度總結報告、應聘人員簡歷、年度培訓計劃表、培訓記錄表、在崗員工檔案、離職員工檔案，培訓登記表、上崗證,崗位說明書、確保影響產品品質的人員有能力勝任本職工作并提升其工作積極性與創造性。

",1.人員不足。2.能力不足。3.溝通不暢,"采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓，輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。

《資源管理程序》",行政部主管,"內部網絡、外部網絡、計算機、復印機、資料柜、印章、打印機、職介所、電話、培訓辦公設施、傳真機。

","

崗位職責匯編

資源管理程序

","培訓合格率

員工滿意度

","實際培訓次數/計劃培訓次數培訓合格人數/培訓總人數

員工滿意份數/全部調查份數安全事故發生數量",年,提出需求之部門,行政部

SP4,文件記錄管理,品質部,"客戶圖紙、客戶標準、程序文件、作業指導書、記錄、外來文件、控制計劃、工程規范、文件更改申請表、客戶規定的記錄、客戶要求以及法律法規的要求。

","文件清單，文件持有人名單及發放控制表、外來文件分發表，有效的文件被使用，舊版文件妥善處理，記錄控制清單，有效的符合性證據（記錄），記錄的貯存、標識及廢棄處置。

",1.需要遵循的外來文件識別不全，導致出現不符合要求的情況。2.失效文件投入使用，導致引發不良后果。,"1.建立有效的信息交流機制，以確保交流能夠順暢。2.配置適宜的信息交流設施，例如：網絡，電話，傳真等。3.必要的信息在交流過程中做好記錄并跟進交流結果。

《內部溝通管理程序》","品質部

各相關部門

","文控室、記錄保存場所、電腦、打印機、復印機、印章、文件柜、內部網絡、掃描儀、文件夾、紙張。

","文件與資料管理程序

記錄管理程序

","

工藝文件出錯次數

","回收舊版份數=發行文件份數（新增加發行部門除外）

實分發文件的份數實際時間/規定時間實發文件版本信息＝客戶最新要求",月,文控,"品質部

各相關部門"

SP5,采購管理,物料部,"1.供應商資料調查表

2.供應商評審表

3.不使用有害物質保證書

4.供應商采購協議

5.采購申請

6.新品開發要求

","1.合格供應商名冊

2.采購單

3.供應商績效交付記錄

",1.供應商不配合。2.采購物料不符合要求。3.交貨不及時。4.價格成本高。,"1.供應商定期評審。2.開發建立備用供應商。3.價格成本核算，與供方共贏。4.供應商定期整改。

《外部供方管理程序》《采購管理程序",物料部主管,"內（外）部網絡、運輸工具、電話、傳真、電腦、紙張、打印機、掃描儀、文件夾、文件柜

","外部供方管理程序

","供應商來料交期準時率

進料合格率","實際達成交貨批次/總交貨批次

進料合格批次/總進料批次",月,物料品質,物料部

SP6,生產設備管理,生產部,"申購單、機器設備保養、日常保養、使用說明書、生產設備一、二級保養、聯絡單、關鍵設備。

","電工、機修日報表、生產設備一、二級保養計劃/記錄、設備月點檢保養檢查表、日常保養記錄、設備清單、關鍵設備清單、確保設備處于正常狀態。

",1.設備產能不足。2.設備能力不足。3.設備經常損壞，影響生產進度。,1.設備的保養及備件儲備。2.建立完整的設備故障應急預案，以確保生產過程的持續流暢。《生產設備管理程序》,生產部主管,"運輸工具、維修工具、維修申請單、辦公設備、資金。

","組織環境及相關方管理程序

各設備保養操作指導書

","機器設備故障率

",設備故障時間/設備額定生產總時間,月,生產,生產部

SP7,工裝管理,生產部,"申購單、模具、治具制作申請表、工程變更要求、客戶要求。

","模具臺賬、夾具臺賬、模具盤點表，確保模具狀態得到有效標識并能滿足生產需求。

",1.制作模具產品圖紙不全面。2.模具統計清單不完整。,1.客戶的產品圖紙，工程圖紙與客戶要求符合。2.模具統計清單完善。《模具管理程序》《工裝管理程序》,"生產部

各工序班組長及相關人員

","防銹油、頂針油、維修配件、維修工具、潤滑油、標示牌、存放柜、表單、資金。

",模具管理程序工裝管理程序,損壞率,實際完成工裝數/計劃制作工裝數,月,生產部,工程部

SP8,產品防護管理,物料部,"原材料、半成品以及成品、產品防護具體要求、產品保質期要求、安全庫存管理規定、定期庫存品管理要求、定期盤點要求。

","帳本、半成品/成品出入倉單、領料單、盤點表、確保物料/產品從入倉至出貨得到有效的防護,并確保賬物準確與先進先出。

",1.物料放置環境不符合要求，導致影響其質量。2.標識不清楚，導致是用錯材料。,"1.運行環境的先期策劃及定期更新。2.庫存物料每一項都做好標識。

《外部供方管理程序》

《產品防護管理程序》",物料部,"空調、窗簾、手推車、叉車、棧板、膠箱、膠箱蓋、帳本

","產品防護管理程序

","倉庫月盤點偏差率

在庫比率

",實際盤點數/生產總數,月,生產部,生產部品質部

SP9,產品和服務放行,品質部,①客戶要求②檢驗試驗規范③控制計劃④接收準則,①檢驗試驗記錄②不合格報告③檢驗試驗報/檢驗的人員培訓,1.原材料批量不良未檢出2.不良品流出到客戶。3.不良品未及時標識和控制。,"1.制定抽樣計劃。2.設置待檢區域。3.建立檢驗合格與不合格標識。4.對不合格報告設立關閉期限。

《MSA管理程序》",品質部,①控制計劃②校準標準③檢驗、試驗和測量設備,產品檢驗與放行管理程序,客戶投訴率出貨合格率,客戶投訴次數/交貨總數,月,品質部,品質部生產部

SP10,不合格品控制,品質部,"來料不合格品、制程產生的不合格品（包括調試品）、最終檢驗發現之不合格品、客戶退回的不合格品、庫存不合格品、待處理品、狀態未明確標識或可疑產品、超過保質期之不合格品。

","來料/制程/成品品質異常單、報廢單、退貨單、特采單。

",1.標識不清楚，導致非預期的應用。2.未及時有效的采取改善對策，導致不合格品的持續產品。,1.所有出現的不合格品需要及時張貼紅色：“不合格品”標貼，以避免投入使用。2.出現不合格品后，應及時分析原因，采取對策，以確保不再生產不合格品?！恫缓细褫敵龉芾沓绦颉?"品質部

生產部

相關部門

","標簽、隔離區、有標識的料箱、電腦、復印機

","不合格糾正措施程序

不合格輸出管理程序

","不良質量成本損失率

",不良批數/交貨批數,,品質,品質部.生產部

SP11,客戶滿意度測量,市場部,"客戶管理臺賬、客戶滿意度調查表、客戶反饋滿意度信息,本公司內部持續評價資料,如質量性能,交付準時率,外部退貨,超額運費發生狀況等。

","客戶滿意度統計分析結果,滿意度綜合評價結果,糾正施報告,確保客戶滿意度得到持續提升。

",1.客戶投訴未能有效解決。2.客戶滿意度低，導致客戶丟失。,1.對所接到的客戶投訴登記匯總，品質經理負責處理及時回復客戶。客訴處理一律以8D報告格式存檔。2.確保產品質量和交期，與客戶保持積極溝通，以確保客戶的滿意度，從而穩定客戶?！犊蛻舯г固幚砉芾沓绦颉贰额櫩蜐M意度管理程序》,市場部,"內外部網絡、計算機、電話、傳真、復印機、資料柜、打印機、掃描儀、紙張、交通工具

","客戶滿意度調查管理程序

不合格糾正措施程序

客訴異常交期及改善報告的回復

電話走訪及書面方式

",客戶滿意度值,客戶滿意度調查結果評估,季,市場,市場部品質部

MP1,領導作用,管理部,"質量方針、質量目標、顧客要求、質量安全要求、發展戰略

",年度、中長期的經營計劃

組織架構及崗位說明書,1.領導對管理體系不重視。沒有履行足夠的承諾。2.未能配置足夠的資源。,1.在管理體系中重點體現總經理的作用，確?？偨浝砟軌蚵男谐兄Z。2.通過對體系的監視和測量，配置足夠的資源?！懂a品安全管理程序》《經營計劃管理程序》,管理部,計算機、紙張、電話、打印機、網絡,經營計劃管理程序

數據分析與評價程序,經營計劃達成率

,已達成經營計劃/經營計劃,年,管理,總經理管理者代表

MP2,策劃,總經理,企業內外部環境、市場與競爭對手狀況、法規要求、企業的優劣勢,SWOT分析報告、體系過程定位圖、過程分析一覽表、風險評價報告,和競爭對手相比的優劣勢分析失誤，導致業務萎縮。,1.對競爭對手的調查分析應嚴謹細致。2.加強公司內部的工程技術積累，隨時保持在行業頂尖水準。,生產部.工程部.相關部門,計算機、紙張、電話、打印機、網絡,質量手冊組織環境與相關方管理程序風險管理程序,經營計劃達成率

,已達成經營計劃/經營計劃,年,財務,"相關部門

"

MP3,分析與評價,品質部,"生產日報、檢查成績表、供應商供貨交期及品質狀況統計、過程與產品的特性趨勢、不良品質成本、競爭對手的相關資料、品質目標/過程指標。

","品質月報、客戶滿意度報告、供應商月度評估報告、過程與產品的質量趨勢,以確保優先解決與客戶相關的問題,并向管理層提供數據信息進行有效決策。

",數據信息不準確，導致分析的結論不合理。,1.要求用于數據分析的，并且數據必須保持準確。2.品質部對數據的真實性實施監督和驗證?！稊祿治雠c評價程序》,品質部管理者代表各相關部門者,電腦、會議室、紙、打印機、復印機

,經營計劃管理程序

SPC管理程序

數據分析與評價程序

,"數據準時性、完備性評價(每月5日前）

",計劃及管理評審報告總結,月,品質,品質部

MP4,管理評審,總經理,"管理評審計劃、審核結果、客戶反饋、過程的業績與產品的符合性、預防措施和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟進結果、可能影響品質的管理體系的變更、改進建議、質量方針/質量目標/過程指標、管理體系的所有要求、過程的績效趨勢、實際和潛在的外部失效及其對質量、安全與環境的影響分析、過程設計開發測量結果的報告。應對風險的措施

","會議簽到表、管理評審報告、質量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進、資源需求。

②有關產品的改進措施

③資源的需求",1.輸入項目不全。2.輸出項目未能有效落實。,"1.管理評審計劃反復確認，將每一項輸入落實到責任部門。2.總經理確保每一項輸入均得到評審。3.輸出項目需要執行：“誰去做”，“怎么做”，“什么時候完成？”，以確保管理評審的輸出得到有效落實。4.每年的管理評審必須在評審的年度輸出的執行情況。

《管理評審管理程序》","

管理者代表

","會議室、白板、會議桌、電腦、打印機、復印機

","管理評審管理程序

不合格糾正措施程序

經營計劃管理程序

",管理評審糾正措施完成率,準時完成數/總計劃完成數,年,品質,總經理管理者代表

MP5,內部審核,管理者代表,"年度內部審核計劃、內部審核實施計劃、產品審核與制造過程審核實施計劃、合格內審員清單、內部審核清單、內外部發生不符合或客戶投訴異常嚴重時、體系標準要求及公司體系文件的要求、客戶特殊要求、法律法規要求。

②合格的內審員

③內審檢查表","不合格及糾正措施報告、內部審核報告,內審不符合項分布表、產品審核與制造過程審核總結報告、確保管理體系與制造過程的有效性以及產品符合規定的要求。",1.審核人員專業技能不熟悉，導致審核浮于表面。2.審核發現的不符合項目未能及時改善和跟進，導致問題長期存在。,1.對內審員實