第頁2024年專項治理自查報告(15篇)專項治理自查報告1

根據《XX省農村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和XX市聯社《關于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神，聯社營業部于20xx年3月22起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯社營業部專項治理活動的自查工作已經結束。根據上級聯社的要求、結合營業部的具體情況進行了一次自查，現將自查工作做如下報告：

一、活動開展情況

1、對于此次活動，聯社營業部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責任。

2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習《銀行業案件防范警示教育材料》，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防范能力和控制風險意識。

3、結合上級聯社的精神和案例學習，對聯社營業部執行內控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查，領導小組復查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。

二、內控制度建設及執行情況

1、能夠按著上級聯社的要求，建立建全了各種內控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業務線與監督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執行有監督。

2、會計出納業務和儲蓄業務的操作基本符合制度要求。

一是能及時進行按著要求進行賬務、庫存現金、內外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現象；

二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續嚴密、責任分明；

三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續。

四是公、私印章保管規范，隨用隨取，離柜收起。

3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。

4、安全保衛工作設施齊全，責任到人。

三、上年自查發現問題的處理情況

對20xx年的專項治理自查中發現的印章保管不規范、交接手續不嚴密的問題，我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分，并限期整改。

四、自查中發現的問題

通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發現了一些問題。

一是服務工作存在著一定的生、冷、硬的情況

；二是復核制度有時流于形式。

五、整改措施

對于這次自查中的問題，我們首先對當事人給予了經濟上處罰；

二是限令當事人立即整改，并寫出書面保證；

三是在此基礎上，教育營業部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規章制度，把貫徹落實規章制度當成一項長期的自覺的行動。

專項治理自查報告2

為了進一步貫徹落實教育局《關于禁止中小學在職教師從事有償補課的暫行規定》的通知精神，在全體教師中弘揚良好的師德師風引導教師樹立強烈的職業光榮感、使命感和社會責任感，引導廣大教師正確理解、充分認識師德規范的基本要求和深刻內涵，提高貫徹執行教師職業道德規范的自覺性，依法履行教師職責和義務。學校對全體教師進行有償補課情況進行了摸底調查，未發現一例教師從事有償家教事件，現將我校自查情況進行匯報：

一、成立有償補課自查自糾領導小組。

我校成立由xx校長任組長，xx副校長任副組長，各行政人員為組長成員組成的“有償補課專項治理工作領導小組”，實行“一把手”負總責，分管負責人具體負責的工作機制，明確工作要求，落實責任分工，按時有序開展工作。通過專項整治活動，提升教育整體形象，營造良好的社會氛圍，確保此次有償家教專項整治工作取得實實在在的成效。

二、認真學習，提高認識。

認真組織學習貫徹新修訂的《中小學教師職業道德規范》和《關于禁止中小學在職教師從事有償家教的暫行規定》，加強教師職業道德教育和紀律教育，提倡做崇高師德的塑造者。增強全校教師依法從教、自覺抵制有償家教的自覺性，引導全校教師恪守教師職業道德規范，踐行師德，創先爭優，不為利所惑，自覺遠離有償家教，維護我校教師形象，爭做人民滿意的教師。

三、健全機制，具體落實。

學校建立健全有關規定制度，嚴格加強管理。我校于20xx年2月23日組織教師做出不從事有償家教、不違規辦班補課、不為家長代管學生、補課等行為的書面承若。并明確按學校的規章制度做事，抵制有償家教、補課的誘惑，安心于自己的`教學任務，不作違規、違法的事情。使教師高度認識到有償家教、補課的弊端，從而杜絕有償家教、補課的不良行為。我校教師具體做到：

1、嚴禁我校教職員任何形式的學生補習班、提高班、輔導班或在校外進行有償補課，堅決剎住不良歪風。

2、全體教師認真學習了各種規章制度后，提高了對價值觀、人生觀的認識，上好每一節課，向課堂要質量，決不增加學生的課業負擔，絕不組織有償補課，切實減輕家長的經濟負擔。

3、我校將不定期組織行評監督員深入班級和周圍群眾，通過設立舉報電話、舉報電子信箱，開座談會，教師自查自糾，廣泛征求本校政風行風建設的意見和建議。并對教師在校外開辦有償補課點進行拉網式排查，發動教師進行自查、互查，發現問題要整改要到位并及時通報，對嚴重違法違法紀的移交相關部門處。

四、互相監督，家校聯動。

(1)在職教師有償補課自查自糾報告

(2)幼兒園教師有償補課自查自糾報告

(3)黨員干部糾正四風工作情況的自查報告

(4)領導干部作風問題自查報告及整改措施

(5)黨風廉政建設個人的自查報告五篇

(6)學校黨風廉政建設中期自查報告

(7)黨風廉政建設工作自檢自查報告

(8)師德師風整頓活動的自查報告

(9)幼兒園小班老師師德師風自查報告

(10)中學教師師德師風的自查報告

通過家校平臺向廣大家長宣傳有償家教的社會危害性，號召家長自覺抵制盲目為孩子補課行為。通過黨員教師幫扶服務活動，配合上級假期活動內容，指導學生利用暑假開展讀書、實踐活動，鼓勵學生走進社會，拒絕盲目補課，真正把時間還給孩子，把健康還給孩子。通過家校聯手，營造一個學校、家庭、社會“三位一體”的抵制在職教師有償家教的`良好氛圍。完善教育行政問責制度。公開舉報投訴電話，設立舉報投訴箱，全方位接受學生、家長和社會各界的監督。

通過專項整治工作，營造了良好的社會氛圍，樹立和維護學校及教師的良好形象，提高了社會滿意度，取得了階段性的成果。為了不讓有償家教現象出現，我校將繼續努力，加強師德建設，設立行風監督員，接受社會監督，純潔教師隊。

專項治理自查報告3

一、項目名稱：嶺東初中教師周轉房

二、項目管理

該項目按原計劃執行，除出現基礎超深之外無擅自擴大或縮小建設規模，確保工程建設按原則逐步完成建設任務，充分發揮工程資金的效益。目前項目已經竣工驗收。

三、工程建設質量管理情況

（一）嚴格執行基本建設程序，工程建設實行招投標。

一是堅持“先設計，后施工”原則。委托具備相應資質的勘察、設計單位進行項目的勘察和圖紙設計。圖紙設計除符合《公用建筑設計規范》外，對疏散樓梯設置、護攔高度、走廊寬度等的設計還符合《中小學校建筑設計規范》。在抗震設防上符合我縣抗震設計。設計使用年限在50年以上。

二是嚴格執行招投標制度。在招投標上嚴格執行“公開、公平、公正、透明”的原則，在紀檢、監察、公證等部門的監督下，實行陽光操作。

（二）嚴格執行項目監理制度，實行施工全過程監督。一是委托有資質的監理單位進行工程現場監理；二是校安辦組織項目學校培訓甲方駐工地代表，使甲方駐工地代表能把握重點，做好進場材料的取樣、檢驗，砼、沙漿配合比的監督與取樣，施工過程的監督，并記好施工日志。三是由縣建筑工程質量監督站負責對重點部位、隱蔽工程進行檢測驗收，作好記錄，簽署意見后方能進行下道工序施工。四是校安辦工作人員不定期進行質量檢查。通過各環節的監督管理，嚴把質量關，堅決杜絕“豆腐渣”工程，確保工程按質按量施工。五是加強工程驗收備案。工程竣工后，由施工單位整理好工程完整的工程技術資料，經項目學校簽字、縣質檢站把關后，向縣校安辦報送申請驗收報告，縣校安辦組織勘察、設計、監理、質檢站、建設、消防、施工和有關單位對工程進行驗收，未經驗收或驗收不合格的工程一律不得交付使用。六是項目建設完成后，按照基建檔案管理的有關規定，將相關檔案資料移交有關部門保管。

四、工程安全管理情況

一是施工工地必須制作施工告示牌；二是設立隔離帶做到施工區和教學區隔離；三是搭建腳手架、掛安全防護網；四是無關人員不得進入工地，相關人員進場必須佩帶安全帽；五是施工安全員必須經常對工人進行安全教育；六是現場監理發現有危險行為及時制止。由于措施得力，在整個校安工程實施過程中沒有任何人員傷亡安全事故發生。

專項治理自查報告4

根據《國務院教育督導委員會辦公室關于開展校園欺凌專項治理的通知》、《省教育廳辦公室關于轉發國務院教育督導委員會辦公室開展校園欺凌專項治理的通知》、市、區教育局《開展校園欺凌專項治理方案》，結合我校實際，特制定《湟里初中開展校園欺凌專項治理工作方案》如下：

一、治理目的

通過專項治理，加強法制教育，嚴肅校規校紀，規范學生行為，促進學生身心健康，建設平安校園、和諧校園。

二、治理步驟

本次專項治理分為兩個階段。

第一階段：20xx年5月—7月

1.組織部署。

我校高度重視此次專項治理工作，認真制定本校開展校園欺凌專項治理的具體方案，積極部署，認真組織實施。

2.開展教育。

(1)成立校園欺凌專項治理工作領導小組

組長：

副組長：

成員：

(2召開開展校園欺凌專項治理動員部署會。

(3)集中對學生開展以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展品德、心理健康和安全教育，邀請公安、司法等相關部門到學校開展法制教育。

(4)組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法。

3.完善制度。學校進一步研究、制定完善校園欺凌的預防和處理制度、措施，建立校園欺凌事件應急處置預案，明確相關崗位教職工預防和處理校園欺凌的職責。

4.加強預防。學校進一步加強校園欺凌治理的人防、物防和技防建設，充分利用心理咨詢室開展學生心理健康咨詢和疏導，公布學生救助或校園欺凌治理的電話號碼(0519-XXXX)并明確負責人。

5.及時處理。

(1)發現、調查處置校園欺凌事件，嚴肅處理實施欺凌的學生。涉嫌違法犯罪的，及時向公安部門報案并配合立案查處，同時向主管部門報告。

(2)向家長發放以“防范校園欺凌”為主要內容的告家長書或召開家長會，向家長宣傳本次校園欺凌專項治理工作，請家長積極配合專項治理行動，做好家庭教育，共同防范校園欺凌的發生，保護學生身心健康。

6.監督指導。認真聽取各方面對我校專項治理的意見、建議，同時做好記錄，落實治理措施，主動整改問題。

第二階段：20xx年9月—12月

對專項治理第一階段專題教育情況、規章制度完善情況、加強預防工作情況、校園欺凌事件發生和處理情況等，進行全面自查和總結，形成報告并報區教育局。

(1)按照要求進行全面自查和總結，于20xx年9月15日前開展自查，并將有關情況報主管部門。

(2)將校園欺凌專項治理納入平安校園建設工作內容，將專項治理工作作為深入平安校園建設的重要舉措。

(3)建立長效管理機制，鞏固專項治理成果，不斷減少、力爭杜絕校園欺凌的發生。使校規校紀得到遵守，學生行為規范文明、身心健康，校園平安、和諧。

專項治理自查報告5

“三套利”整治工作要求的總體原則是，資金來源于誰，誰就要承擔管理責任，出了風險就要追究誰的責任;相應監管機構也要承擔監管責任。

銀監會主席郭樹清上任一月有余，銀行業迎來監管風暴。近日，一份《中國銀監會辦公廳關于開展銀行業“監管套利、空轉套利、關聯套利”專項治理工作的通知》(下稱《通知》)流出，要求銀行對“三套利”自查，6月12日前報送自查報告，并在11月30日前完成問題整改。近期，銀監會密集發布監管政策，分析認為，銀行系統或迎來監管“大年”。

監管層防范潛在金融風險

據悉，銀監會3月底下發《通知》，主要針對同業、投資、理財業務等跨市場、跨行業交叉性金融產品存在的杠桿高、嵌套多、鏈條長、套利多等問題。

所謂“三套利”，《通知》這樣定義:“監管套利”是銀行通過違反監管制度或監管指標要求來獲取收益的套利行為;“空轉套利”是指銀行通過多種業務使資金在金融體系內流轉，而未流向實體經濟，或通過拉長融資鏈條后再流向實體經濟來獲取收益的套利行為;“關聯套利”是指銀行通過利用所掌握的關聯方或附屬機構資源，通過設計交易結構、模糊關聯關系和交易背景等形式，規避監管獲取利益的套利行為。

“總體來說，這份文件通知體現了監管層防范潛在金融風險、打擊資金空轉套利的政策意圖。”聯訊證券研報認為，該文件更多是一種指導警示性的作用，很多條例細節可能需要下層確切執行的監管機構把握，或者進一步等待具有更多細節的詳細文件出臺。

“文件更多是對原有文件執行情況徹查的一個指導性綱領，銀行和非銀已經有所收斂，部分銀行違規會受到影響，對市場更多是情緒上的打擊，實際的影響有限。”

今年成銀行監管大年

“空轉套利”是此次專項治理的重點內容之一，具體包括理財空轉、同業空轉等。

對于理財“空轉”，銀監會要求銀行自查是否存在以理財資金購買理財產品，非銀機構利用委外資金進一步加杠桿、加久期、加風險，理財資金為各類監管套利提供支持，利用同業理財購買本行同業存單等現象。

《通知》明確，不得通過大量發行同業存單，甚至通過自發自購、同業存單互換等方式進行同業理財、委外、債市投資，導致期限錯配，延長資金鏈條，使得資金空轉套利，脫實向虛。“對債券市場殺傷力最大便是對理財空轉的監管。”聯訊證券首席宏觀研究員李奇霖表示。

“銀行業要管好自己的員工、自己的業務和自己的資金。”銀監會強調。

在4月7日的銀監會新聞發布會上，銀監會主席助理兼辦公廳主任楊家才明確表示:“今年是明確強監管的一年，也是監管問責的一年。”

“監管收緊只是開始，警惕更全面的協同監管政策落地。近期各監管部門政策落地速度加快，未來杠桿操作、同業擴張、監管套利等行為將受到約束。”華創債券認為。

專項治理自查報告6

校園應是最陽光、最安全的地方，但近年來，全國各地接連發生學生之間蓄意或惡意通過肢體、語言及網絡等手段，實施欺負、侮辱造成傷害的校園欺凌事件，不僅嚴重損害了學生身心健康，也沖擊了社會道德底線，引發了全社會的高度關注。

為加強對校園欺凌事件的預防與處理，國務院教育督導委員會辦公室印發了《關于開展校園欺凌專項治理的通知》（國教督辦函〔20xx〕xx號），xx市、xx區人民政府教育督導部門先后印發開展校園欺凌專項治理的通知和實施方案，我校認真貫徹落實通知和方案要求，積極開展校園欺凌專項治理活動，并對活動開展情況認真自查自糾，現將自查情況總結匯報如下：

一、成立"校園欺凌專項治理"領導小組

為做好校園欺凌有效預防和處置工作，學校成立了以邢常軍常務副校長為組長的"校園欺凌專項治理"領導小組，明確職責，加強領導。

組長：

副組長：

成員：

工作職責如下：

組長：全面負責校園欺凌專項治理工作，指導督查治理活動的實施情況。

副組長：組織協調各部門，確保各項工作落實到位。

組員：服從領導，各司其職。

安保處：制定實施《xx高級中學校園欺凌專項治理實施方案》；

做好校門出入管理和校園巡查工作；督促宿管員做好宿舍管理和巡查工作，建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬。

德育處：組織開展相關教育活動，與安保處一起處置校園欺凌事件。

信息中心：網絡宣傳教育、凈化網絡環境

年級部：排查校園欺凌事件，做好對學生的宣傳教育和管理工作

班主任：對班級安全隱患和矛盾糾紛進行全面排查和摸底，建立隱患

和矛盾糾紛排查臺賬，發現問題及時處置并上報

心育老師：及時做好心理疏導工作，開展心理專題講座。

二、開展"校園欺凌事件"的摸底排查

（一）對校園安全隱患和矛盾糾紛進行全面排查和摸底

通過對師生的安全問卷調查，組織部分學生座談和召開班級安全信息員會議等形式對校園安全現狀、安全隱患和矛盾糾紛、學生小團伙組織以及易于發生在學生之間的蓄意或惡意通過肢體、語言及網絡等手段，實施欺負、侮辱造成傷害的校園欺凌行為或傾向性、苗頭性問題，進行全面細致的摸底排查，根據排查摸底情況，有針對性地整改治理。

（二）建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬，實施零報告制度

各班級建立班級日志和宿舍管理日志，由班主任定期審查班級日志和宿舍管理日志記錄情況，發現問題及時處置并上報年級部。班級安全信息員每日上報年紀部本班安全狀況（即使沒有出現新情況，也要將報表填上"無"上報），由年級部匯總各班信息報至學校安保處。

（三）加大對關鍵時間點和重點區域的巡查力度

校園欺凌與校園暴力多集中于上學、放學途中以及就餐等非課業時間。地點主要在校內食堂、廁所、教學樓角落、學生宿舍等老師較少在場的地方。針對這些特點，我校進一步完善校干值班導護制度，在學生放學和就餐時間由值班干部帶領值班老師到學校門口和食堂餐廳檢查巡視維持秩序；學生晚就寢時有值班老師和宿舍管理員定時檢查記錄學生休息情況；年級部帶領值班班主任加強對廁所、操場、教學樓角落等重點區域的巡查，預防"校園欺凌事件"的發生。

三、開展以"校園欺凌治理"為主題的專題教育

1、召開"校園欺凌專項治理"會議。強調"校園欺凌專項治理"工作的重要性，成立"校園欺凌專項治理"領導小組，部署"校園欺凌專項治理"工作，要求大家從思想上高度重視，認真貫徹落實市、區相關通知和方案要求，結合本校實際制訂具體實施方案。

2、4月份召開班主任安全工作"校園欺凌專項治理"會議。強調此次專項治理工作的重要性，要求班主任做好對學生的宣傳教育和管理工作，對班級安全隱患和矛盾糾紛進行全面排查和摸底，建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬，發現問題及時處理上報。

3、5月份，組織召開以"抵制校園欺凌，共建和諧校園"為主題的班級安全信息員會議。從校園欺凌現象的表現、校園欺凌現象經常發生的時間、地點、原因以及如何預防校園欺凌現象等方面對班級安全信息員進行了細致的培訓。向班級安全信息員傳達了國務院教育督導委員會辦公室印發的《關于開展校園欺凌專項治理的通知》，并要求班級安全信息員把通知內容傳達到每位同學，切實做好宣傳教育和防范工作。這次會議使班級安全信息員對校園欺凌現象有了全面認識，對有效預防和抵制校園欺凌起到十分重要的作用。

4、通過各種途徑和方式，加大宣傳教育的力度，積極營造濃厚的"校園欺凌專項治理"活動氛圍。充分

利用校園電子屏、宣傳櫥窗對學生進行教育，進一步提高大家對"校園欺凌專項治理"的認識。充分發揮網絡平臺的宣傳作用，先后在我校網站發布《國務院要求各地各中小學校專項治理校園欺凌》、《美國如何應對校園欺凌》等文章。

5、積極開展暑假安全教育。通過《致家長和學生的一封信》、布置暑假安全作業、登錄安全教育網絡平臺、短信提醒等方式對學生進行安全教育。

6、開學初（9月份）各班要召開一次"校園欺凌專項治理"主題班會。總結上學期各班"校園欺凌專項治理"活動的經驗和不足，進一步明確專項治理的重要性和對校園欺凌事件的處理辦法等，集中對學生開展品德、心理健康和安全教育，以此加強對學生的遵規守紀教育，堅決遏制校園欺凌行為的發生。

7、開學初（9月份）利用周一升旗儀式開展"防范校園欺凌從我做起"的國旗下講話，進一步加大宣傳力度，統一認識，自覺落實行動。

8、邀請xx派出所法制副校長到我校進行"預防校園欺凌"法制講座。結合具體事例，以案釋法，使全體學生認識到校園欺凌事件的危害及后果，認識到法律的嚴肅性，切實提高遵法守紀意識。

9、開展"校園欺凌專項治理"板報評比活動。開學初，各班要認真出一期"預防校園欺凌"的主題黑板報。

四、完善"校園欺凌"的預防和處理

1、完善制度。制定完善《xx中學校園欺凌預防和處理制度》和《xx中學校園欺凌事件應急處置預案》，建立校園欺凌事件應急處置機制，明確相關崗位教職工預防和處理校園欺凌的職責。

2、加強預防。學校加強對校園欺凌治理的人防、物防和技防建設，加強預防"校園欺凌事件"的發生。

（1）對各班級安全隱患和矛盾糾紛進行更加深入細致的排查，建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬和零報告制度；

（2）加強對學校門口、廁所、操場、宿舍等重點區域的巡查，做好巡查記錄；

（3）加強門衛管理，守住安全防線。堅持24小時值班制度，對來校人員、車輛加強管理，做好出入登記記錄、學生請假出校記錄、加強校園巡查，提高警惕，守好第一道安全防線。

（4）每月對學生宿舍和教室進行一次管制刀具和違禁物品檢查，及時清除安全隱患。

（5）加強對住校學生的管理。宿管員和夜間值夜老師加強夜間抽查，嚴防學生欺凌和其它違紀現象的發生。

（6）充分利用學校心理咨詢室對學生心理健康輔導和疏導，進行心理干預和調節。

（7）充分利用好我校電子門禁擺閘、道閘系統和錄像監控系統，進一步增添現代校園安保裝置，提高物防、技防水平。

（8）設立舉報電話和舉報箱：如發生校園欺凌事件可通過舉報電舉報箱及時向學校匯報。

3、及時處理。對出現的校園暴力事件反應迅速，及時調查處置校園欺凌事件，切實保護學生的人身安全不受侵害。嚴肅處理實施欺凌的學生。涉嫌違法犯罪的，及時向公安部門報案并配合立案查處。

4、責任追究。專項治理期間各班仍發生校園欺凌事件，造成惡劣影響的，將予以通報和追究責任。

通過校園欺凌專項治理，加強了法制教育，嚴肅了校規校紀，規范了學生行為，為促進學生身心健康，保障校園安全、維護校園穩定、推進平安校園、和諧校園建設提供了良好的環境，但是校園欺凌以及突發事件的防控是一項任重而道遠的工作，我們要時刻警鐘長鳴，更加深入細致的做好這這項工作，建設陽光校園、平安校園。

xx高級中學

20xx年7月1日

專項治理自查報告7

為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監管機制，確保專項資金使用的有效性、規范性和安全性,根據省、市、區專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮制定了《20xx年專項資金綜合治理工作方案》，并由鎮財政所組織業務人員對20xx至20xx年的'專項資金的來源、性質、使用情況進行了全面清理、自查，現將我鎮的自查情況匯報如下:

一、嚴格管理專款專用

我鎮在專項資金管理使用上嚴格按照區民政局、財政局專項資金使用規定，切實做到專戶儲存、專人負責、專項管理、專款專用、確保專項經費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：

(一)堅持專款專用、重點使用原則

在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規定的使用范圍，專款專用，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。

一是救災救濟資金分配。以保障災民基本生活為依據，根據災害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發放的程序，自覺接受社會監督。

二是農村居民最低生活保障資金。嚴格執行國務院《關于全面推進農村居民最低生活保障制度的意見》中的有關規定，堅持專帳管理、專款專用的原則，嚴格審核，手續完備，程序合規，無弄虛作假、優親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態管理。堅持按季度發放制度，實行銀行打卡發放，無擅自扣留低保金現象，確保貧困家庭保障金的足額發放，充分發揮資金使用效益。

三是農村醫療救助金按照農村醫療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監督。

(二)堅持情況反饋、加強監督檢查

加強專項資金使用情況的跟蹤監督和經常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結合村務公開工作，將各項民政事業專項資金的分配和使用納入公開內容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監督。三是定期進行檢查。每年鎮財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當，是否存在優親厚友等現象和問題，對發現的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現象的發生，保證了專項資金的使用安全。

二、專項資金撥付使用情況

(一)家電下鄉補。20xx年6月至20xx年12月，區財政下撥家電下鄉津貼58900元，實付65900.90元。20xx年區財政下撥13597.75元，實付6596.85元。20xx年至20xx年區財政共計下撥72497.75元，我鎮實付72497.75元。我鎮家電下鄉資金全數實時地按要求經由“一卡通”形式，對全鎮村民進行了補貼。

(二)糧食補。20xx年共下撥糧食補638494.80元。

(三)退耕還林補。20xx年共下撥343760元、20xx年共下撥343760元、20xx年共下撥343760元。3年共計1031280元。

(四)汽車下鄉補。20xx年6月至20xx年5月區財政下撥汽車下鄉補助426402.25元，我鎮共下發418440.40元，余額7961.85元。

(五)水庫移民補。20xx年至20xx年3月，我鎮共計對水庫移民補助5100元。

(六)教育補貼助學資金。20xx年區財政撥款727200元，實際發放727200元。20xx年區財政撥款666350元，實際發放666350元。兩年共計發放1393550元。

(七)新農合醫療資金。

20xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70137.45元，我鎮實際發放70137.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮實際發放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款20xx12.86元，我鎮實際發放20xx12.86元。20xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮實際發放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1132591.12元，我鎮實際發放1132591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮實際發放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮共計發放2477614.84元。

(八)農村最低生活保證金。20xx年上級撥款1554000元，我鎮按照規定以70元/月/人發放，共計補助1850人次，實際發放金額1554000元。20xx年上級撥款1364160元，我鎮按照規定以70元/月/人發放，共計補助1624人次，實際發放金額1364160元。

(九)五保供養資金。20xx年上級撥款210900元，我鎮按規定以1850元/年/人的形式進行發放，共計補助144人次，實際發放金額210900元。20xx年上級撥款210900元，我鎮按規定以1850元/年/人的形式進行發放，共計補助144人次，實際發放金額210900元。

三、自查情況

三年來，我鎮嚴格執行專項資金的發放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規范。

今后，我們將進一步強化法制意識，提高管理水平，堅持專款專用，重點使用原則，監督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進我鎮事業全面發展。

專項治理自查報告8

自參加農村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農村信用社的有關法規和各項金融方針政策，案件專項治理自查報告。通過本次學習聯社印發《xx農村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[20xx]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[20xx]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執行規章制度、內控制度的重要性、必要性。現按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、等非法行為。

認真執行好農村信用社各項規章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作，整改報告《案件專項治理自查報告》。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。

作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業務時，能按規定進行查詢操作；對領取大額現金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定，認真執行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。

但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發現了自己存在不少問題：

1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態。

2、有時個人印章沒有及時保管好。

3、辦理業務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續發揚優點，努力改正缺點，嚴格執行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發生，以小心謹慎的態度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發生。

專項治理自查報告9

為加強對校園欺凌事件的預防與處理，根據國務院教育督導委員會辦公室印發的《關于開展校園欺凌專項治理的通知》(國教督辦函〔20xx〕22號)，結合縣教育局《xxx縣開展校園欺凌專項治理實施方案》內容，我校認真貫徹落實通知和方案要求，積極開展校園欺凌專項治理活動，并對活動開展情況認真自查自糾,現將自查情況總結匯報如下:

一、成立“校園欺凌專項治理”領導小組

為做好校園欺凌有效預防和處置工作，學校成立了“校園欺凌專項治理”領導小組,明確職責，加強領導。

組長：xxx

副組長：xxx

成員：校務委員、完小校長、幼兒園園長、二級機構成員、各班主任，心理輔導老師

工作職責如下：

組長：全面負責校園欺凌專項治理工作，指導督查治理活動的實施情況。

副組長：組織協調各部門，確保各項工作落實到位。

組員：服從領導，各司其職。

心理輔導老師：及時做好心理疏導工作，開展心理專題講座。

二、開展“校園欺凌事件”的摸底排查

(一)對校園安全隱患和矛盾糾紛進行全面排查和摸底

通過對師生的安全問卷調查，組織部分學生座談和召開班級安全信息員會議等形式對校園安全現狀、安全隱患和矛盾糾紛、學生小團伙組織以及易于發生在學生之間的蓄意或惡意通過肢體、語言及網絡等手段，實施欺負、侮辱造成傷害的校園欺凌行為或傾向性、苗頭性問題，進行全面細致的摸底排查，根據排查摸底情況，有針對性地整改治理。

(二)建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬，實施零報告制度

各班級建立班級日志和安全管理日志，由班主任定期審查班級日志和安全管理日志記錄情況，發現問題及時處置并上報安全辦。班級安全信息員每日上報本班安全狀況(即使沒有出現新情況，也要將報表填上“無”上報)，由安全辦匯總各班信息處置。

(三)加大對關鍵時間點和重點區域的巡查力度

校園欺凌與校園暴力多集中于上學、放學途中以及就餐等非課業時間。地點主要在校內食堂、廁所、教學樓角落、學生宿舍等老師較少在場的地方。針對這些特點，我校進一步完善值班導護制度，在學生放學和就餐時間由值班干部帶領值班老師到學校門口和食堂餐廳檢查巡視維持秩序;學生晚就寢時有值班老師定時檢查記錄學生休息情況;加強對廁所、操場、教學樓角落等重點區域的巡查，預防“校園欺凌事件”的發生。

三、開展以“校園欺凌治理”為主題的專題教育

1、召開“校園欺凌專項治理”會議。強調“校園欺凌專項治理”工作的重要性，成立“校園欺凌專項治理”領導小組,部署“校園欺凌專項治理”工作，要求大家從思想上高度重視，認真貫徹落實市、縣相關通知和方案要求，結合本校實際制訂具體實施方案。

2、通過各種途徑和方式，加大宣傳教育的力度，積極營造濃厚的“校園欺凌專項治理”活動氛圍。充分利用校園宣傳櫥窗對學生進行教育，進一步提高大家對“校園欺凌專項治理”的認識。

3、積極開展暑假安全教育。通過《致家長和學生的一封信》、布置暑假安全作業、短信提醒等方式對學生進行安全教育。

4、開學初(9月份)各班要召開一次“校園欺凌專項治理”主題班會。總結上學期各班“校園欺凌專項治理”活動的經驗和不足，進一步明確專項治理的重要性和對校園欺凌事件的處理辦法等，集中對學生開展品德、心理健康和安全教育，以此加強對學生的遵規守紀教育，堅決遏制校園欺凌行為的發生。

5、開學初(9月份)利用周一升旗儀式開展“防范校園欺凌從我做起”的國旗下講話，進一步加大宣傳力度，統一認識，自覺落實行動。

四、完善“校園欺凌”的預防和處理

1、完善制度。制定完善《xxx縣xxx中心學校校園欺凌預防和處理制度》和《xxx縣xxx中心學校校園欺凌事件應急處置預案》，建立校園欺凌事件應急處置機制，明確相關崗位教職工預防和處理校園欺凌的職責。

2、加強預防。學校加強對校園欺凌治理的人防、物防和技防建設，加強預防“校園欺凌事件”的發生。

(1)對各班級安全隱患和矛盾糾紛進行更加深入細致的排查，建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬和零報告制度;

(2)加強對學校門口、廁所、操場、宿舍等重點區域的巡查，做好巡查記錄;

(3)加強門衛管理，守住安全防線。堅持24小時值班制度，對來校人員、車輛加強管理，做好出入登記記錄、學生請假出校記錄、加強校園巡查，提高警惕，守好第一道安全防線。

(4)每月對學生進行一次管制刀具和違禁物品檢查，及時清除安全隱患。

(5)加強對住校學生的管理。夜間值夜老師加強夜間抽查，嚴防學生欺凌和其它違紀現象的發生。

(6)充分利用學校心理咨詢室對學生心理健康輔導和疏導，進行心理干預和調節。

3、及時處理。對出現的校園暴力事件反應迅速，及時調查處置校園欺凌事件，切實保護學生的人身安全不受侵害。嚴肅處理實施欺凌的學生。涉嫌違法犯罪的，及時向公安部門報案并配合立案查處。

4、責任追究。專項治理期間各班仍發生校園欺凌事件，造成惡劣影響的，將予以通報和追究責任。

通過校園欺凌專項治理，加強了法制教育，嚴肅了校規校紀，規范了學生行為，為促進學生身心健康，保障校園安全、維護校園穩定、推進平安校園、和諧校園建設提供了良好的環境，但是校園欺凌以及突發事件的防控是一項任重而道遠的工作，我們要時刻警鐘長鳴，更加深入細致的做好這這項工作，建設陽光校園、平安校園。

專項治理自查報告10

根據xx通知要求，我單位對xx年度中央八項規定和財經紀律制度執行情況認真開展自查，現將有關情況匯報如下：

一、經費結余不上繳、違規使用問題。本級一般公共預算安排的資金全部收回總預算，不存在違規使用問題。無上級專項轉移支付資金及政府性基金。

二、私設“小金庫”、“賬外賬”、公款私存問題。我單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規范，全部納入財務科統一核算，符合行政單位財務會計制度，不存在弄虛作假現象。

三、違規使用專項資金問題。無擠占專用資金，超范圍、超標準開支，違反政府采購和招投標法律法規程序等問題。

四、違規出借財政資金問題。無違反規定出借財政資金的情況。

五、違規出租和承租房屋問題。未發生出租、承租房屋方面的支出。

六、超標準報銷差旅費問題。我單位嚴格遵守《xx市直機關差旅費管理辦法》文件精神及區財政制度要求，所有差旅活動都必須按規定履行事前審批；差旅費報銷時出差審批、車票、住宿費發票等憑證都進行了合規和完整性審查。通過自查，不存在報銷規定以外票據、不存在未按規定使用公務卡結算等現象。

七、其他問題。未發現其它違反中央八項規定、厲行節約反對浪費方面的問題。

從自查自糾的情況來看，我單位嚴肅財經紀律專項治理工作執行情況良好。今后，我單位將進一步嚴格遵守財經紀律，建立健全單位內部各項制度，加強財務管理，把好財政資金使用關口，扎實有效地推進各項財政紀律執行工作再上一個新臺階。

專項治理自查報告11

一、加強領導，完善機制

20xx年以來我縣創建平安社會、和諧社會、平安交通的關鍵二年，在縣委、政府的統一領導下，在市交通局及有關部門的指導幫助下，我縣公路建設施工單位，認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》、《建設工程安全生產管理條例》和“兩項達標”“四項嚴禁”“五項制度”，把安全生產工作納入法制化軌道管理，安全生產工作列入議事日程，真正做到“安全生產，國泰民安”，取得了較好的成績，到今年為止在公路工程施工安全生產中未發生任何安全生產責任事故。

為確保公路建設施工安全，交通局專門成立了安全生產工作領導小組，并由負責公路建設的副局長具體負責公路建設施工的安全生產工作，從貫徹安全生產工作指導思想，到建立健全安全生產責任制，從加強安全生產法規的學習，到各項安全法規的貫徹落實，從加強公路建設施工現場的安全管理到內部人員的管理，各公司嚴格要求，明確責任，各公司具體設置安全管理人員，確保了整個建設施工中的安全生產，并做到所有參加公路工程建設施工的單位在公路建設開工前，首先必須同交通局公路建設開發公司簽定安全生產責任書，到目前為止，參加公路建設的7個單位，簽定了安全生產責任書7份，明確了施工安全的責任，確保了公路建設施工安全。

二、公路建設，貴在制度的落實

20xx年以來，交通局為了確保公路建設的施工安全，多次召開安全生產工作，對公里建設施工安全工作提出要求，明確有關規定，確保了今年公路建設各項任務的圓滿完成。08年以來，我縣公路建設投資近180萬元對江通路小白坡段加刻防滑槽；澄川路部分損壞路面、路基沉陷、明星桔子園路基坍方進行修復，同時投資50萬元對xx（地點）部分路口按照太陽能黃山燈6盞，5處路口加設減速線，5處路段加設標志和部分損壞綠化帶進行修復。在整個公路建設施工過程中，各施工單位嚴格落實施工安全的有關規定，并結合上級的有關規定要求，制定了自己的內部安全管理規定和施工安全管理規定，在整個施工過程中，各單位高度重視安全生產工作，嚴格按照工程施工的安全規則抓好落實，對整個施工現場進行安全防護欄、車輛通行標志牌等其它警示標志的設置，通過全體建設施工單位的共同努力，到目前為止，我縣公路建設施工過程中，未發生任何施工安全生產事故，保證了施工的安全。

三、加強宣傳教育，提高安全意識

08年來，為了加強施工單位的安全生產意識，交通局多次組織各施工單位召開安全生產工作會議，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產年”三項行動等活動，組織施工單位的有關人員進行安全生產的有關法律、法規和規章制度的學習教育，認真傳達上級的安全生產指示精神，并要求各施工單位要隨時加強安全生產有關規章的學習教育，提高全體施工人員的安全意識，真正把安全生產工作貫穿于整個施工過程，并要求各施工單位每月召開一次安全生產工作會議，分析施工中存在的安全問題，及時消除安全隱患，達到“安全第一、預防為主、綜合治理”的要求。

四、加大檢查力度，確保安全生產

20xx年，針對我省面臨的安全生產形勢，為了確保xx（地點）至xx（地點）公路建設的施工安全，交通局安全管理人員駐扎在現場，對整個施工現場進行監督檢查，發現問題做到以來，共進行公路建設施工安全生產大檢查11次，及時消除安全隱患4處、一般隱患20多起，保證了施工安全。

五、結合實際，自查自檢

根據《xx縣工程建設領域安全生產專項治理工作實施方案》的通知要求，結合我縣公路建設施工安全專項整治實施方案的實際，把重點清查“三類人員”持證情況，專項施工方案和預案制定落實情況作為主要內容，對我縣公路建設施工情況進行自檢自查。

1、公路建設施工現場的管理：各施工單位嚴格落實建設工程安全生產管理規定，設置有安全生產現場管理人員，對各種技術人員（如安全人員、機械操作員、爆破人員等）必須持證上崗，通過檢查，各種技術人員證件齊全，無無證上崗人員，并對所有施工人員配備了安全帽，施工現場無違規行為，保證了安全。

2、公路建設施工爆破的管理：各施工單位嚴格落實公安部下發的對爆炸物品的管理規定，堅決杜絕違規操作行為，把安全生產管理制度落實到整個施工過程中，確保對各種爆破器材的管理，消除了隱患，保證了安全。

3、公路建設施工人員的安全管理，各施工單位為了確保安全，對全體施工人員加強安全教育，對外來施工人員和分散施工人員，必須進行統一居住、統一管理，堅持24小時工地有人看管，嚴格遵守當地習俗，嚴格遵守治安管理條例的有關規定，到目前為止未出現任何違法行為，確保了人員的安全。

4、對一些高邊坡、滑坡體的整治，交通局根據當時的情況，及時組織相關施工單位進行了處理，消除了隱患。總之，通過檢查，我縣公路建設在上級的領導下，認真貫徹落實工程建設施工安全的有關規定，對所有公路建設施工項目嚴格按照上級的要求、設計進行施工，做到“三同時”，到目前為止，未發生任何安全責任事故，為創建平安社會、和諧社會作出了一定的貢獻。

5、存在的不足：

（1）通過檢查，少數施工單位安全意識不強，規章制度執行不夠嚴格。

（2）少數施工人員不戴安全帽的現象仍然存在。

xx縣交通局

二○一○年一月十九日

專項治理自查報告12

郭村鎮森林防火工作在縣委、縣政府，縣應急局及縣林業局的正確領導下，切實加強對森林防火工作的領導，嚴格按照我縣森林防火責任狀的要求，全面貫徹落實“預防為主，積極消滅”的方針，認真落實各項防火措施，我鎮森林面積大，地形復雜。根據相關工作安排，現將防火工作開展情況匯報如下：

一、完善森林防火工作制度，提高落實效果

在森林防火期間，我鎮嚴格執行森林防火鎮黨政班子領導輪流帶班制和防火辦工作人員值班制，堅持做到森林高火險期24小時值班。在節假日期間，鎮防火辦對護林員進行定期或不定期的點名查崗，防止脫崗漏崗現象出現，對上級防火指揮部通報的認真做好登記、查看核實熱點的具體位置，及時核查反饋熱點，確保信息暢通，調度有序。發現造成森林火災的，立即組織村民和有關單位進行撲救。

二、狠抓森林防火宣傳教育，提高全民防火意識

深入持久地開展護林防火宣傳教育工作。對護林防火工作常抓不懈，警鐘常鳴。在全鎮及各村召開專題會議，廣泛開展護林防火宣傳活動，認真貫徹執行森林消防的方針、政策和法律法規。按照森林防火責任制，明確責任人，政府與村，村與組層層簽訂責任書，將任務落實到山頭地塊，進一步明確了職責、任務，指揮部成員實行分片包村，制定護林防火村規民約，把責任落實到戶。

在宣傳活動中，我鎮張貼宣傳標語150余條，會議宣傳逢場必講，發放宣傳資料5000余份，真正做到防火意識深入人心，家喻戶曉。

三、加強火源管理，消除火災隱患

我鎮嚴格控制野外火源，強化隱患排查，嚴格火源管理，做好預警監控和應急值守等工作。推行和完善“兩項制度”建設，切實加強防火第一線力量。我鎮對重點林區村專職護林員實行動態管理，全鎮林區護林員在防火特險期和節假日上崗到位履職盡責，全天候監測森林火情，做到了早發現、早報告、早處置。

專項治理自查報告13

一、特別提示

根據"加強上市公司治理專項活動"自查事項，經公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

(一)公司內部管理制度需進一步完善。

(二)公司董事、監事及高管加強對相關政策、法律法規的持續學習。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

(三)公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強。

二、公司治理概況

公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規范運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效，得到了監管部門和廣大投資者的認同。

(一)公司治理結構完善

公司目前已經按照相關法律法規的規定，建立健全了包括股東大會、董事會、監事會和公司管理層在內的法人治理結構，其中，董事會還下設了戰略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構，符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。

(二)公司各項議事規則建立情況

根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定，我公司制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》（黨風廉政建設自查報告）、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關系管理制度》、《關聯交易管理制度》等各項規則和辦法，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。

(三)法人治理結構運作情況

1、關于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現場見證。在提案審議過程中，公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權。

2、關于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人，專業背景搭配合理。專項治理自查報告專項治理自查報告。專業委員會構成符合相關法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務等專業背景的人士構成，能夠按照公司章程有關規定，履行相應的職責，發表獨立性意見。

3、關于監事與監事會：公司監事會成員3人，其中由職工代表出任的監事2名，監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理，選聘過程嚴格，任職資格符合相關規定。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責，對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。

4、關于公司經理層：公司經理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經營業績。公司經理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，并在職務等級和薪

資水平的確定以及年度績效獎勵的發放中予以體現。公司經理層沒有越權行使職權的行為，董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約，不存在"內部控制人"傾向。

5、關于內部控制情況：公司建立了比較完善的內部管理制度，主要有法人治理結構管理制度、安全生產管理制度、經營管理制度、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃、資金調度、人員配備、財務核算等進行集中統一管理。專項治理自查報告

2、隨著證券市場的快速發展，相關的新政策新法規相繼出臺，公司董事、監事、高管人員及相關人員應加強有關方面的學習。在不斷學習中更好地把握經濟政策動脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。

3、公司近幾年發展迅速，雖然通過招聘和培養，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發展的需要。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經營管理隊伍和技術隊伍建設。

四、公司的整改措施、整改時間及責任人

針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。

1、公司雖已按照上市公司治理和經營發展需要建立了一系列規章制度，但隨著證券監管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規和管理制度，因此公司需要對相關制度要重新梳理并及時修改和完善。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關工作，按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關規定要求進一步地制定、完善公司的《內部控制制度》。

2、公司將進一步加大學習培訓，采取外聘和內訓相結合的方式，內部定期培訓及外出學習相結合，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事、監事及高管對新修訂各項法規文件進一步學習與提升，及時的領會與掌握，提高其規范運作意識，進一步提高公司整體的規范運作水平。專項治理自查報告各類報告。同時加強公司內部中、基層管理人員及所有員工的專業素質和能力培訓，建立公司培訓制度，儲備人才力量，為公司生產經營的人才后備資源提供保障。

3、進一步加強經營管理隊伍和技術隊伍建設，逐步建立起人才充實、結構清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術團隊。不斷加強公司內部管理創新、治理創新、技術創新、產品創新，學習與借鑒外部優秀公司的經驗和做法，制定激勵機制，鼓勵全員參與，互相監督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優秀的管理人才和技術人才。

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》，并在《公司章程》

中明確了獨立董事的職責和權利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發表獨立意見，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2、公司已在董事會下設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略決策委員會等四個專門委員會，規定其專門負責公司人事、績效與薪酬、財務會計、投資與戰略等重大事項的預審查。

3、公司通過建立完善的治理結構規范企業決策和員工行為，規范投資者管理;通過企業"誠信為本，科技立業"理念的深入浸潤，增強企業核心凝聚力，推進精神文明建設，塑造良好的企業形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運動賽，卡拉OK大賽，勞動技能大賽、技術創新、小改小革等活動，陶冶出企業團隊健康高尚的道德情操