電廠設(shè)備缺陷過程管控實施細則第1條缺陷發(fā)現(xiàn)及錄入：（一）任何人都有發(fā)現(xiàn)缺陷和登錄缺陷的責任和義務(wù)。（二）嚴格執(zhí)行設(shè)備定期輪換、定期試驗、設(shè)備點檢和定期維護工作制度；運行人員做好監(jiān)視調(diào)整、定期巡視檢查；維護人員堅持“二五”檢查制度，開展設(shè)備定期維護保養(yǎng)，做到及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及隱患。（三）按照公司建立的設(shè)備缺陷管理信息系統(tǒng)，四類及以上缺陷必須全部錄入系統(tǒng)，嚴禁“體外循環(huán)”。（四）做好缺陷分類錄入工作，做到及時準確，嚴禁缺陷“高類低掛”。（五）運行人員、檢修維護人員、點檢以及專業(yè)技術(shù)管理人員均可錄入缺陷，錄入缺陷的設(shè)備準確名稱、缺陷內(nèi)容應(yīng)準確、規(guī)范、量化、清晰，錄入人員對缺陷內(nèi)容的正確性負責。（六）運行人員發(fā)現(xiàn)缺陷后，要采取必要的措施，防止缺陷擴大，在缺陷管理系統(tǒng)上正確登錄設(shè)備名稱、缺陷類別、缺陷現(xiàn)象、缺陷等級、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)部門、發(fā)現(xiàn)時間，并報告機組長或班長在運行日志上做好詳細記錄。必要時當即通知相關(guān)專業(yè)點檢員和檢修部門。登錄缺陷時，要查詢未消除的缺陷、工作任務(wù)單、相關(guān)工作票，不允許重復登錄。（七）點檢、檢修人員發(fā)現(xiàn)的缺陷，一方面應(yīng)通知運行人員設(shè)備存在的問題，使得運行人員掌握設(shè)備存在缺陷情況，采取停運相關(guān)設(shè)備或降低設(shè)備出力等預控措施控制問題的發(fā)展，另一方面應(yīng)及時錄入缺陷系統(tǒng)，組織消除缺陷。第2條缺陷處理原則：（一）一類缺陷發(fā)生后按規(guī)定正常2小時內(nèi)必須向河南公司匯報，并提供簡要報告。每日向河南公司匯報缺陷處理進度，直到缺陷處理完成。（二）二類缺陷發(fā)生后及時向河南公司匯報，并每日向河南公司匯報缺陷處理情況，直到缺陷處理完成。（三）缺陷處理時限：一類缺陷：具備處理條件的應(yīng)盡早恢復機組并網(wǎng)運行。二類、三類缺陷：制定措施方案，倒停設(shè)備系統(tǒng)具備條件的盡快消除，減少非計劃夜間消缺。對于非嚴重影響機組安全運行的缺陷,應(yīng)按照日計劃流程,做好消缺準備,一般不超過72小時。對嚴重影響機組安全運行以及對環(huán)境產(chǎn)生較嚴重污染的泄漏類缺陷應(yīng)按照臨時工作計劃流程,立即組織連續(xù)作業(yè)消除,一般不應(yīng)超過24小時。四類缺陷：具備條件的盡快消除，一般應(yīng)不超過一周。（四）對于暫不具備條件處理的缺陷，應(yīng)制定預防缺陷擴大的措施和處理計劃，并須辦理延期手續(xù)，經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導或總工程師審批后執(zhí)行，嚴控超期缺陷。鍋爐泄漏處理根據(jù)情況確定。（五）夜間、周末、節(jié)假日、重要活動保電期間，風險較高設(shè)備消缺工作提高一個監(jiān)護級別。（六）所有缺陷處理嚴格執(zhí)行《電廠生產(chǎn)任務(wù)及生產(chǎn)任務(wù)日計劃管理實施細則》（某洛熱制[2021]7號）規(guī)定。第3條缺陷處理流程：（一）缺陷的接收和策劃1、點檢人員要及時接收缺陷系統(tǒng)上的缺陷；沒有執(zhí)行點檢的專業(yè)由相關(guān)專業(yè)班組長或?qū)Ｘ煿そ邮杖毕荨?、設(shè)備管理部點檢員、班組長每天16:30前將前一日16:30至次日16:30登錄的缺陷的生產(chǎn)任務(wù)單和消除計劃策劃完成。點檢策劃內(nèi)容包括工作任務(wù)、危險點提示、質(zhì)量標準、工藝要求、質(zhì)檢點(W、H點)、工期要求、特殊工具材料，并將策劃好的消缺任務(wù)計劃錄入生產(chǎn)任務(wù)日計劃系統(tǒng)。對于風險性較大、工作難度大、工藝要求復雜或其他特殊要求的缺陷應(yīng)制定“三措兩案”，經(jīng)審批后隨任務(wù)單下發(fā)至維修部門執(zhí)行。3、維修部門應(yīng)及時對工作任務(wù)單進行接收，每日16:30前申報日計劃，并安排人員實施。4、維修部門嚴格按照消缺任務(wù)單和“三措兩案”中的要求進行消缺工作。凡涉及到保溫、腳手架、電火焊、電機電源拆線等跨專業(yè)相關(guān)配合內(nèi)容，由維修部門自行通知配合專業(yè)處理。5、必須立即進行處理的臨時缺陷，由發(fā)電部負責人(非工作時間可由值長組織)牽頭組織各相關(guān)部門人員集中討論，進行全面風險分析、制定防范措施，確定風險等級，明確現(xiàn)場監(jiān)護管理人員，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）同意，補充日計劃工作記錄后，由當值值長組織開工。到位監(jiān)護的管理人員細則要求履行監(jiān)護職責。（二）缺陷的拒絕與轉(zhuǎn)發(fā)1、運行人員進行缺陷登錄時，因重復登錄、錯登、誤登，由缺陷接收人員匯報本專業(yè)主管，經(jīng)專業(yè)主管與運行專業(yè)相應(yīng)主管核查確認后，由接收人員進行拒絕，并通知設(shè)備管理部門的主任（副主任）、發(fā)電部主任（副主任）在24小時內(nèi)進行審核。2、非本專業(yè)的缺陷，各專業(yè)之間嚴禁拒絕或轉(zhuǎn)發(fā)，但缺陷接收專業(yè)可提出申請、說明理由，并明確需轉(zhuǎn)發(fā)的專業(yè)報設(shè)備管理部主任或副主任，由設(shè)備管理部主任或副主任決定是否需要轉(zhuǎn)發(fā)。3、工作票已經(jīng)提交運行人員后登記的缺陷，由缺陷接收人員匯報本專業(yè)主管，經(jīng)專業(yè)主管核查確認后，由接收人員進行拒絕，并通知設(shè)備管理部副主任、發(fā)電部副主任或輸煤管理部副主任進行確認。（三）缺陷的處理1、缺陷的處理必須在準備充分、措施到位的情況下才能開展消缺工作。2、對于影響機組出力、危及安全運行的重大缺陷，發(fā)現(xiàn)人立即匯報值長，由值長通知點檢人員和檢修值班人員以及相應(yīng)監(jiān)護等級的管理人員到場，并應(yīng)同時匯報公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導。得到值長通知后，正常工作時間內(nèi)，被通知人員15分鐘內(nèi)應(yīng)到場，在夜間或休息日內(nèi)，被通知人員30分鐘內(nèi)應(yīng)到場。3、對于在設(shè)備缺陷消除過程中，需要兩個或兩個以上專業(yè)配合共同處理缺陷時，根據(jù)工序服從原則，由缺陷第一接收部門（專業(yè)）整體牽頭，組織相關(guān)專業(yè)配合，嚴禁發(fā)生推諉扯皮現(xiàn)象。4、缺陷自登記之時起三天內(nèi)必須消除，不能按期消除的按照延期流程辦理延期手續(xù)。5、缺陷處理需要對生產(chǎn)設(shè)備或系統(tǒng)進行變動的，按照《電廠生產(chǎn)設(shè)備異動管理實施細則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）缺陷的延期1、凡不能及時消除的一、二、三類缺陷，應(yīng)在確認無法按期消除時，辦理完成延期審批程序。2、延期審批流程：點檢員或非點檢專業(yè)班組長辦理手工缺陷延期審批單（見附件2），先制定安全技術(shù)措施，再提交至發(fā)電部相關(guān)專業(yè)做好事故預案后，提交至設(shè)備管理部專業(yè)主管審核及補充安全技術(shù)措施后，再提交發(fā)電部主任或副主任確認后，由設(shè)備管理部主任或副主任審核，一、二、三類缺陷最后由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準。對于安全技術(shù)措施或預案不完備的，下一級審批人員應(yīng)拒絕簽署意見。缺陷延期審批單手續(xù)辦理完畢交至設(shè)備管理部缺陷主管，將掃描后電子版發(fā)至值長和生產(chǎn)相關(guān)部門，并抄送公司有關(guān)領(lǐng)導。缺陷延期審批單辦理完成后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成缺陷管理系統(tǒng)的延期審批流程，缺陷單內(nèi)延期原因、延期后計劃完成時間、延期期間需要采取的措施應(yīng)與缺陷延期審批單一致。3、屬于維修部門原因造成的缺陷延期，由維修部門負責辦理缺陷延期手續(xù)。4、三類缺陷在處理過程中如確認不具備消缺條件，需要臨時停主設(shè)備或降低機組出力才能消除，則須變更為二類缺陷，并按照二類缺陷延期審批程序和制定書面安全技術(shù)措施的要求，完善相應(yīng)工作。缺陷類型變更后的延期手續(xù)由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準。5、對于缺備件的待消缺陷，在辦理延期手續(xù)時，應(yīng)注明備件到貨時間，并由設(shè)備管理部專業(yè)主管審核后，必須由物資管理部主任或副主任確認；備件在規(guī)定期限到貨后，物資管理部要在當日通知相關(guān)專業(yè)驗收領(lǐng)取，各專業(yè)人員接到通知后24小時內(nèi)必須安排進行缺陷處理。6、凡列入停機處理的缺陷，點檢員、未實行點檢的專業(yè)班組，應(yīng)提前準備好文件包（作業(yè)指導書、或質(zhì)量安全監(jiān)督計劃）、備品備件，遇到停機機會時，必須及時處理。7、延期的缺陷到期后仍無法消除的，需再次辦理延期審批手續(xù)。第4條消缺作業(yè)應(yīng)嚴格有關(guān)措施、預案的審定和落實，嚴格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《調(diào)度規(guī)程》、《檢修工藝規(guī)程》等有關(guān)規(guī)程、制度要求，嚴禁無票作業(yè)、無計劃開展工作。第5條缺陷驗收：一類缺陷消除后由河南公司到場進行驗收；二類缺陷消除后，公司設(shè)備、運行、檢修維護等相關(guān)人員，必要時有關(guān)主管生產(chǎn)領(lǐng)導要到現(xiàn)場共同驗收；三類缺陷消除后，檢修人員、運行人員、設(shè)備管理人員要到場驗收；驗收合格后方可在設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)中閉環(huán)，恢復正常狀態(tài)。1、點檢員、非點檢專業(yè)班組長、運行人員應(yīng)在接到檢修負責人提出驗收請求后1小時內(nèi)到場進行驗收。如遇工作量大或者操作量大的情況，可根據(jù)重要性次序，經(jīng)運行主管或值長同意，延遲1—2小時。2、對于需進行試運再鑒定的，由檢修人員壓票，提交試運再鑒定申請，由運行人員組織進行試運