供應商現場調查評價表（QY/QR-QP007-003）管理編號：供方名稱考評方式問卷□現場評審□考評內容檢查提問項108401.圖紙標準及技術文件1.1圖紙、標準是否有清單，是否為最新版本？1.2核查生產零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在生產現場是否得到執行？1.3核查工藝卡、作業指導書與控制計劃、標準要求是否具有一致性？1.4工藝卡、作業指導書、持續改進計劃、控制計劃與圖紙上的關鍵特性參數是否一致？是否有關鍵特性參數清單？1.5是否對工序進行了PFMEA分析，并在工藝文件及工序中得以實施？1.6是否在各階段對產品的任何更改、變動，相關文件都已更改，更新？2.外購件質量保證2.1外購件產品在供貨和倉儲存放時是否符合產品特性要求？（產品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰、防污染、有毒化學品的管理、搬運及工位器具）2.2倉庫管理員是否對存放零件的屬性有足夠的了解？（產品/零件的先進先出、存放要求、存放周期及各種包裝標識內容等）2.3倉庫的區域劃分、各種類型產品/零件的標識是否完善、合理，能否保證先進先出？帳、卡、物是否一致？（布局是否合理，如何防止混料、混批，待檢、不合格品和產成品區域的標識是否明確）2.4檢驗文件是否完善，檢測頻次是否合理并考慮關鍵項目？2.5外協件及原材料的可追溯性標識是否明確？2.6檢測手段是否齊全？不具備的是否定期委外？2.7是否按控制計劃的要求對入庫產品/零件進行供貨驗收？2.8產品/零件的供貨資格及合同是否確認？是否有本廠確認的供貨產品/零件清單？是否留存標樣用于對比驗收？2.9是否對供貨廠家的供貨質量進行統計，對有問題的產品/零件是否要求供應商進行整改并進行跟蹤審核？2.10是否定期對倉庫的庫存量進行清理，并制定合理的零件最低、最高庫存指標？2.11外協件檢驗區域的布局是否合理？2.12對關鍵的外協件是否進行現場審核？3.生產準備與組織3.1設備、模具、裝備及檢測設備等是否到位，并按規定的程序進行最終檢定驗收，設備的可用性是否符合設備技術指標要求？3.2對每臺設備驗收時遺留的問題是否制定了整改措施并實施？3.3設備、模具、裝備及檢測手段的圖紙、操作說明書、備件易損件清單，是否制定并已轉交給使用者？3.4設備、模具、裝備、檢測設備等是否都經過編碼、標識、登記臺帳，并有清單？3.5設備的備件、易損件倉庫如何管理，是否滿足生產要求？3.6設備能力是否符合目標的要求？3.7試驗、監控、檢查、測量設備是否經過檢查、鑒定或校準？3.8設備、模具、裝備、檢測手段等環境條件是否符合技術指標的要求？3.9設備、模具、裝備、檢測手段等是否制定了預防性維修計劃和采取了預見性措施？3.10模具的使用壽命是否有明確的定義并據此準備相應的備用模？3.11模具設計是否考慮了各種標識？（產品/零件號、生產日期、廠標、模號及模控號）保管至無效版本/修訂A/0第1頁共3頁供應商現場調查評價表（HLTH－04－15－02）管理編號：供方名稱考評方式問卷□現場評審□考評內容檢查提問項108403.生產準備與組織3.12產品/零件是否通過生產文件批準？3.13工序之間的布局是否合理，是否便于提高效率？3.14對于復雜、關鍵的設備、模具等，在自身無法維修的情況下，是否有保全措施？3.15是否按要求對模具、模腔進行定期清洗保養？有無保養計劃？4.生產管理4.1關鍵工序的工序能力指數是否進行計算并得到很好的控制？4.2產品控制計劃在生產中是否得以實施？4.3對工人和檢驗員所需的相應工藝與檢驗規程是否掛在相應的工位上？4.4作業指導書是否完善，操作人員是否嚴格執行？4.5工序中重要的參數是否得到控制并有監控記錄？4.6生產崗位、檢測崗位的在線檢測手段是否齊全并滿足產品的特性要求？是否有適合批量生產在線檢測的專用檢具？4.7環境是否整潔并考慮了安全及照明，物流是否暢通？4.8是否考慮了產前及產后零件的合理擺放以提高效率？4.9工裝、工位器具是否考慮了產品特性要求？（防磕碰、擠壓等）4.10對有外觀、焊接等要求的項目是否有標樣？（含標樣的標識、有效期）4.11中間庫存與運輸器具是否符合產品的特征，是否定置存放并有相應標識？4.12零件加工前后是否有物流卡以顯示零件的狀態？4.13返修件、報廢件是否有明顯的標記并有相應的工位器具，是否采取隔離存放以防混置？4.14對返修件是否有特殊的規定以保證返修件的質量？4.15對已發現的工序質量問題是否記錄并進行統計分析？4.16對出現的問題是否采取了改進措施并驗證措施的有效性？4.17當零件、設備、工藝、工裝、生產場地等發生變更是否按規定程序進行重新審核，以驗證其有效性？4.18是否定期對過程進行審核，有無審核記錄及改進措施？4.19在生產出現意外或造成停線時，是否有適宜的措施以保證產品的質量，并做到可追溯性？（如首件檢查，對熱處理、加工件等的控制）4.20對由于返工、返修可能引起的失效模式是否有分析？4.21各種設備、工位器具、生產線等是否符合人體工程學的要求？5.成品檢驗5.1成品檢測手段是否滿足產品特性要求？5.2成品檢驗工藝流程是否符合產品特性？5.3是否按檢驗作業指導書的要求進行成品檢測，關鍵項目是否考慮到？5.4對檢測中發現的問題是否進行了分析并采取改進措施？5.5對改進效果是否進行驗證，并在改進產品上做標識，以上情況是否通知本廠？5.6是否定期對產品進行審核，有無審核記錄及改進措施？5.7是否定期對產品進行可靠性試驗？5.8產品應在有效期內使用并有有效期標識？5.9是否進行產品質量展示？6.人員培訓6.1人員是否了解產品的生產指標，質量指標和安全指標，這些指標應包括目標值并有相應的跟蹤報表？保管至無效版本/修訂A/0第2頁共3頁供應商現場調查評價表（HLTH－04－15－02）管理編號：供方名稱考評方式問卷□現場評審□考評內容檢查提問項108406.人員培訓6.2人員素質是否符合崗位要求？6.3多技能崗位對照表是否明示？6.4人員數量是否能滿足生產產量需求？6.5是否有為全員設計的培訓計劃？6.6是否對培訓的效果進行評價？7.安全法規件的管理7.1是否有安全法規件的管理程序？7.2對于安全法規件各生產過程及工藝文件上是否有標記？7.3質量記錄保存期限是否符合要求？7.4總體環境：整潔、干凈、明亮、通風，有無相關規定，？8.包裝和運輸8.1是否與本廠明確包裝容器？8.2是否對包裝容器及運輸方式進行可行性分析？8.3外包裝標識是否符合本廠要求？8.4在確認包裝方式前是否考慮本廠生產線的要求？8.5對中轉庫是否實施倉庫管理評審？（包括容器、運輸及安全庫存等）存在的主要問題及整改要求：說明：1．依據供方現具的規模和現階段實際的管理狀態，有些檢查提問項可不作評審，但需陳述足夠的理由。2．本考評記錄表采取對單項檢查提問，結果按：符合（10分）、大部分符合（＞3/4考察項，8分）、部分符合（＞1/2考察項，4分）、不符合（＜1/2考察項，0分）。3．綜合評分按：總得分率=提問項累計得分/提問項累計分值×100%4．考評結果按：A級：總得分率＞90%；B級：90%＞總得分率≥80%；C級：80%＞總得分率≥70%5．總得分率低于80%以下的