管理評審控制程序1.目的為確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,定期實(shí)施管理評審活動(dòng),公司制定《管理評審控制程序》。2.適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的管理評審工作。3.相關(guān)文件公司《管理手冊》術(shù)語和定義5.職責(zé)公司總經(jīng)理（最高管理者）主持管理評審工作,審批《管理評審報(bào)告》。管理者代表負(fù)責(zé)公司管理評審工作的策劃,審批《管理評審改進(jìn)措施》,向公司總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況。標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)管理評審的輸入和輸出,以及管理評審資料的收集、整理和存檔。公司各職能部門應(yīng)為管理評審提供本部門在體系運(yùn)行中存在的問題，并做出有效的分析、評價(jià)和改進(jìn)的建議；按照管理評審做出的改進(jìn)決定,制定《管理評審改進(jìn)措施》,并組織實(shí)施。工作程序管理評審的實(shí)施6.1.1在管理體系審核的基礎(chǔ)上,公司管理評審每年進(jìn)行一次。6.1.2在公司管理體系的內(nèi)部或外部環(huán)境有重大變化時(shí)：如新的相關(guān)法律、法規(guī)出臺(tái)；建筑市場形式發(fā)生變化；產(chǎn)品的生產(chǎn)新技術(shù)出現(xiàn)；質(zhì)量概念及顧客的要求和期望的變化；組織內(nèi)部在產(chǎn)品、過程、資源管理方面的重大變化，或他們對方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有較大影響時(shí)；組織的機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、最高管理者、運(yùn)行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化，應(yīng)由公司總經(jīng)理決定及時(shí)增加管理評審的次數(shù)。6.1.3管理評審采用最高管理者主持、公司各職能部門參加的會(huì)議評審方式。評審組成員由公司貫標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成，管理者代表及評審主管部門協(xié)助實(shí)施。管理評審的輸入6.2.1輸入信息包括:a)內(nèi)審、外審的結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)的問題；b)在投標(biāo)、施工承包、保修期中建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對承建工程和企業(yè)的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題；c)各種過程實(shí)施的業(yè)績和項(xiàng)目的質(zhì)量狀況及存在的問題；d)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；e)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)討論的問題；f)公司遵規(guī)守法情況；g)以往管理評審提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證情況；h)由于內(nèi)外部管理環(huán)境的變化，可能影響管理體系變更的、應(yīng)與研討的問題；i)管理體系職能部門、管理者代表、各層次機(jī)構(gòu)提出應(yīng)與改進(jìn)的建議。6.2.2輸入的信息應(yīng)來自規(guī)范化的信息渠道，除了管理體系職能部門及管理者代表以外還要聽取其他部門和人員的信息，以保證信息的全面性和準(zhǔn)確性。6.2.3輸入信息的人員、部門應(yīng)同時(shí)做出有效的分析、評價(jià)和建議，以供會(huì)議評審之用。6.2.4管理體系審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告、服務(wù)工作報(bào)告等是管理評審重要的信息輸入。管理評審的輸出6.3.1管理評審的輸出應(yīng)包括管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的措施。6.3.2管理評審的輸出也包括資源需求的相關(guān)決定和措施。資源分為人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等三方面。6.3.3管理評審的輸出還應(yīng)包括對管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。管理評審工作列入公司議事日程。評審會(huì)議召開前,管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查研究,由標(biāo)準(zhǔn)化管理部起草管理評審會(huì)議議題,報(bào)公司總經(jīng)理同意后,印發(fā)給評審組成員準(zhǔn)備相關(guān)內(nèi)容。公司總經(jīng)理主持評審會(huì)議,評審組成員對公司管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評審。形成結(jié)論性意見，管理體系需進(jìn)一步改進(jìn)或完善時(shí),評審會(huì)議要做出改進(jìn)決定。評審會(huì)議情況應(yīng)予以書面記錄。評審會(huì)議后,標(biāo)準(zhǔn)化管理部根據(jù)評審意見起草《管理評審報(bào)告》。《管理評審報(bào)告》經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,分發(fā)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門。公司各職能部門根據(jù)管理評審做出的改進(jìn)決定,制定管理評審改進(jìn)措施,經(jīng)管理者代表審批后,組織實(shí)施并確保改進(jìn)效果；標(biāo)準(zhǔn)化管理部對改進(jìn)措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查,對改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證后,填寫《管理評審改進(jìn)措施實(shí)施記錄》,報(bào)管理者代表審批。管理評審記錄的存檔6.8.1標(biāo)準(zhǔn)化管理部對管理評審工作中形成的各種資料，包括評審計(jì)劃、通知、評審記錄、改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄應(yīng)予以收集、存檔。6.8.2公司管理評審工作結(jié)束后,標(biāo)準(zhǔn)化管理部按照公司《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定,對全部資料進(jìn)行匯總、整理,公司各相關(guān)職能部門保存相關(guān)管理評審記錄。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1.目的為了確保在公司相關(guān)職能部門和各層次建立、實(shí)施各自的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)針對公司確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素,在公司內(nèi)部相關(guān)的職能與層次建立實(shí)施環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)，編制管理方案，公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。2.適用范圍本程序適用于公司各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、審批、實(shí)施、檢查和改進(jìn)；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3.相關(guān)文件公司《管理手冊》《環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序》《風(fēng)險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》術(shù)語和定義5.職責(zé)公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的審批、重要環(huán)境因素清單的審批、重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單的審批。５.2管理者代表負(fù)責(zé)審批公司年度質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、職業(yè)安全健康管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批；審批各基層單位上報(bào)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。５.3標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況報(bào)管理者代表。５.4公司各職能部門應(yīng)根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制訂和實(shí)施本部門的目標(biāo)和指標(biāo)；審核基層單位上報(bào)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，檢查各基層單位目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施完成情況，并將檢查結(jié)果每季度報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部。各項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工時(shí)，制定本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實(shí)施。各分公司在每年年初，根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實(shí)施。6.工作程序目標(biāo)的制定依據(jù)a)國家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b)城建集團(tuán)及上級主管部門下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)；c)公司的管理體系方針；d)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；e)公司管理、技術(shù)及經(jīng)營現(xiàn)狀；f)公司的重要環(huán)境因素；g)公司的重大風(fēng)險(xiǎn)因素；h)相關(guān)方的要求。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定與審批6.2.1在公司的三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司中長期發(fā)展目標(biāo)和指標(biāo)，并在《管理手冊》中明確。6.2.2公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.2.1標(biāo)準(zhǔn)化管理部每年年初組織施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部、設(shè)備管理部、物資管理部、技術(shù)發(fā)展部、工會(huì)等職能部門制定出公司的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。6.2.2.2公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：ａ）公司年度質(zhì)量目標(biāo)；ｂ）公司的重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃、公司年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；ｃ）公司的重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃、公司的年度職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。6.2.3公司各職能部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.3.1公司各職能部門，根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并報(bào)管理者代表審批下發(fā)，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。6.2.3.2公司各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：ａ）根據(jù)公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案分解到本部門的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理措施；ｂ）對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施。6.2.4分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.4.1各分公司根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并報(bào)管理者代表審批，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。6.2.4.2分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：ａ）本單位的人員分工及其職責(zé)；ｂ）本單位的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量控制計(jì)劃；ｃ）評價(jià)出的重要環(huán)境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。ｄ）評價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。6.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.5.1各項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工時(shí)，根據(jù)公司當(dāng)年的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，結(jié)合項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》，制訂本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織有關(guān)部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)化管理部建立審批備案。6.2.5.2項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：ａ）本項(xiàng)目的人員分工及其職責(zé)；ｂ）本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，分部分項(xiàng)目標(biāo)及質(zhì)量控制計(jì)劃；ｃ）評價(jià)出的重要環(huán)境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。ｄ）評價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。實(shí)施和檢查6.3.1各項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）每月對本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫《體系運(yùn)行檢查記錄》，對存在的問題，制訂糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況。6.3.2公司各有關(guān)職能部門每季度對本部門分工負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每季度的檢查要覆蓋所有基層單位，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)填寫《體系運(yùn)行檢查記錄》，責(zé)成責(zé)任單位制定糾正措施，并在下一季度的檢查中驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況。公司各職能部門在每季度末將目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)