東莞市信誠硅膠電子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件編號QEP-33版本A4保密等級秘密類別管理目標及管理方案控制程序生效日期2021-05-10二級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件屬[東莞市信誠硅膠電子有限公司]之高層管理文件，未經信誠公司許可，不得擅自復印!﹡﹡﹡管理目標及管理方案控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期體系部文件發行欄□采購部□PMC部￡工程部□生產一部□生產二部￡開發部□工模部□品管部□品保部□品質QE￡人事部□行政部□電腦部￡體系部□管理者代表￡財務部□業務部□總經理1.0目的為實施與改進公司的質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械等管理體系，貫徹各管理體系方針，實現對各管理體系目標指標及為確保實現目標指標而制定的管理方案的管理，改進公司的各項行為和活動。2.0適用范圍適用于公司范圍內，各管理體系方針、目標指標及管理方案的制定、更改與實施。3.0權責3.1總經理：負責各管理體系方針、目標指標制定和更改的批準；3.2各管理體系之管理者代表負責本管理體系方針、目標指標及管理方案的審核以及更改后的審核；3.3公司ISO小組負責各管理體系組織目標、指標的制定，負責目標、指標及管理方案的初步評審，并負責監督目標、指標及管理方案的實施；3.4各部門負責本部門相關管理體系的目標、指標以及管理方案的制定和具體實施。4.0術語與定義無5.0程序內容5.1目標、指標5.1.1目標、指標的制定；5.1.1.1由一體化管理者代表于每年1月份組織各職能部門根據質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械方針，對各職能部門本年度質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械影響、評價結果，以及其他內部、外部因素的變更，制定新的質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械目標、指標，并報總經理批準后予以傳達和實施；5.1.1.2體系建立之初的質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械目標、指標，由一體化管理者代表根據初始評審結果,組織制定，并報總經理批準后予以傳達和實施；5.1.2目標、指標的制定應考慮以下幾個方面：5.1.2.1質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械方針的內容；5.1.2.2有關部門法律、法規及其他要求；5.1.2.3重要質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械影響因素;5.1.2.4來自相關方的信息與要求;5.1.2.5質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械行為活動的持續改進及污染預防的承諾;5.1.2.6可選擇的最佳技術,以及經濟上和運作上的可行性;5.1.2.7實施的進度,以及可調整性的要求;5.1.2.8體現方針的逐層分解,量化后納入各職能部門,即目標明確,指標具體可測量.5.1.3目標、指標的更改：5.1.3.1在質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械方針、法律法規及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關內、外部因素等發生變更時，目標、指標應重新評審和修訂；5.1.3.2目標、指標一體化管理者代表組織相關部門進行更改,并報總經理批準;5.1.4目標、指標的宣傳5.1.4.1通過分發專文、內部會議、宣傳欄等方式對公司范圍內各級干部及操作者進行目標、指標宣貫；5.1.4.2由一體化管理者代表組織各部門,對員工進行目標指標的培訓,確保全體員工清楚公司及本部門的目標、指標，并實施。5.1.5目標、指標的公開相關方或公眾要求公開公司的生產質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械目標、指標時，需經過總經理批準。5.2管理方案5.2.1管理方案的編制。5.2.1.1質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械管理方案由一體化管理者代表組織各職能部門于每年1月依據目標、指標編寫，并經一體化管理者代表審核后，報總經理批準生效；5.2.1.2管理方案應涉及與實現質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械目標、指標有關的全部可能的活動、資源及具體措施。5.2.2管理方案主要包括以下內容:5.2.2.1依據的生產質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械目標、指標；5.2.2.2方法措施、技術手段；5.2.2.3執行部門與負責人；5.2.2.4預算經費；5.2.2.5啟動日期與完成日期；5.2.2.6監督檢查部門及檢查時間等；5.2.3管理方案的更改當反響管理方案存在以下情況時,一體化管理者代表應組織相關部門幾進行修訂,并報總經理批準后實施；5.2.3.1管理方案存在不合理性時；5.2.3.2法律、法規及其他要求發生變更時；5.2.3.3公司內外條件發生變化時；5.2.3.4相關方提出特殊要求時；5.2.3.5發生與管理方案有關部門的事故、事件時；5.2.4管理方案的實施與監督驗證生產質量/HSF/環境/職業健康安全/醫療器械管理方案以受控文件的形式發放到各職能部門具體實施,由一體化管理者代表對方案的實施方案進度與效果等進行監督驗證。5.3對于目標偏離期望趨勢的（未達成的），責任部門進行原因分析和改善措施，并記錄于《未達成目標原因分析及改善措施》，若關聯到其他部門時，應及時召集與目標關聯的部門分析原因、制定及實施適當的糾正預防措施，體系部將跟進驗證措施的有效性。6.0相關文件無7.0相關表單/記錄7.1《*****目標達成狀況匯總表》FM-SD-017.2《環境、職業健康安全目標指標管理方案表》OR-057.3《未達成目標原因分析及改善措施》修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期制定審核批準1全部AO新出2015.06.30羅昌建肖震陳學文2--A1新增環境目標、指標及管理方案2015.07.16羅昌建肖震陳學文3--A2體系升級為2015版，增加環境