1吉林省宇光營城礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)管理體系(二)安全風(fēng)險管控管理體系2 0制度1:風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé) 0 0 0制度2:安全風(fēng)險普查制度 7二、普查范圍 7三、安全風(fēng)險普查的有關(guān)要求 8四、相關(guān)人員、部門職責(zé) 8制度3:安全風(fēng)險辨識制度 9一、安全風(fēng)險辨識的有關(guān)要求 9二、風(fēng)險管理對象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 制度4:安全風(fēng)險評估制度 一、分析評估范圍 二、風(fēng)險分類和等級確定 三、分析評估方法 四、分析評價周期和更新 制度5:安全風(fēng)險預(yù)警制度 二、風(fēng)險預(yù)警管理制度 3 第二章風(fēng)險預(yù)控管理 一、危險源辨識、風(fēng)險評估 二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 24 五、風(fēng)險控制 七、安全健康管理 第三章保障管理 一、組織保障 二、制度保障 三、安全文化保障 第四章人員不安全行為管理 一、人員準(zhǔn)入管理 二、人員不安全行為識別與梳理 六、員工行為監(jiān)督 第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 334 六、通風(fēng)管理 十一、爆破管理 第六章綜合管理 一、應(yīng)急與事故管理 二、消防管理 四、標(biāo)識標(biāo)志管理 第七章檢查、審核與評審 一、檢查 時間：2021年x月x日頁碼：第0頁共52頁制度1:風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)主任：礦長副主任：總工程師、分管副礦長及副總工程師(一)管理委員會職責(zé)時間：2021年x月x日頁碼：第1頁共52頁制定符合本礦實際的風(fēng)險預(yù)控管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)礦屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。2、督促檢查礦屬各單位對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險預(yù)控管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。4、負(fù)責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計劃，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，對上級公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后5、對全礦安全工作進(jìn)行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對存在的事故隱患提出限期整改意見，對不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。6、深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時上報公司請求解7、負(fù)責(zé)參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查，定期召開風(fēng)險預(yù)控管理例會，解決月度、年度檢查報告實施情況評價。9、負(fù)責(zé)各級管理人員和部門風(fēng)險預(yù)控管理績效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措施。10、所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險及控制措施。時間：2021年x月x日(二)管理委員會組成人員職責(zé)1)委員會主任是安全第一責(zé)任人。2)制定并頒布礦井風(fēng)險預(yù)控管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)風(fēng)險5)組織風(fēng)險預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評審。時間：2021年x月x日頁碼：第3頁共52頁5)安全副礦長負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，6)掘進(jìn)副礦長對本單位開拓、掘進(jìn)、大修生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)7)通風(fēng)副礦長對“一通三防”安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督8)經(jīng)營副總保證人、財、物等各種資源得到有效配置，確保體1)負(fù)責(zé)風(fēng)險管理知識技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修2)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場執(zhí)行情況，并進(jìn)行修改時間：2021年x月x日5)負(fù)責(zé)對相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對不安全行6)依據(jù)《考核評分標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭7)負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)，確保信息系統(tǒng)正1.2監(jiān)督檢查礦有關(guān)風(fēng)險預(yù)控法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)程、措施1.4制定符合實際的安全戰(zhàn)略目標(biāo)、方針、計劃，組織實施風(fēng)險1.7負(fù)責(zé)礦井風(fēng)險管理工作。時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第5頁共52頁1.8負(fù)責(zé)員工不安全行為管理。1.9負(fù)責(zé)職業(yè)健康和消防管理。2)生產(chǎn)技術(shù)部2.1貫徹落實風(fēng)險預(yù)控生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.2按照風(fēng)險預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計編制礦井采掘、技術(shù)改造等方2.3編制并培訓(xùn)礦井應(yīng)急預(yù)案。2.4負(fù)責(zé)收集、整理體系相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料。環(huán)境保護(hù)等專業(yè)的危險源辨識和風(fēng)險評估，制定并管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施并落實。參與礦組織的系統(tǒng)性危險源辨識。2.6.編制全礦環(huán)境保護(hù)相關(guān)制度。對礦區(qū)噪聲、污水、煙氣進(jìn)行監(jiān)測和控制。2.7.建立健全地測防治水相關(guān)資料3)生產(chǎn)指揮中心3.1負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度指揮工作，保證生產(chǎn)協(xié)調(diào)的風(fēng)險預(yù)控。3.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時整改落實，實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。3.3貫徹落實上級部門和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本質(zhì)安全方面的通知、指示、命令、并監(jiān)督各單位落實。3.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的危險源辨識和風(fēng)險評估。制定管控措施并執(zhí)3.5配合安監(jiān)部實施不安全行為管控措施。時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第6頁共52頁4)采煤隊負(fù)責(zé)本隊原煤生產(chǎn)安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機(jī)-環(huán)境系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。5)掘進(jìn)各隊、巷修隊負(fù)責(zé)本對巷道掘進(jìn)、開拓、維修安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機(jī)-環(huán)境系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。6)機(jī)電隊負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供電、排水、壓風(fēng)、提升、注氮、主扇的日常管理7)運(yùn)輸隊負(fù)責(zé)軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)管理工作，保障主運(yùn)輸系統(tǒng)安8)通風(fēng)隊落實“一通三防”的相關(guān)要求，為風(fēng)險預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。9)防突隊落實礦井防突“四位一體”的相關(guān)要求，為風(fēng)險預(yù)控提供安全制度2:安全風(fēng)險普查制度為了從根源上杜絕安全事故的發(fā)生，減少財產(chǎn)損失和人員傷亡，按照國家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險管控的相關(guān)要求，從風(fēng)險管控和系統(tǒng)安全的角度出發(fā)，我們對全礦所有作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行了普查，為了規(guī)范風(fēng)時間：2021年x月x日時間：2021年x月x日3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行風(fēng)險普查，并對風(fēng)險普(1)風(fēng)險普查要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符；(2)對普查出的風(fēng)險進(jìn)行分級分類；(3)風(fēng)險普查時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和4、工作程序和地點或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進(jìn)行風(fēng)險2、各相關(guān)隊、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共52頁5、各隊隊長、部長、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工6、各隊、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險，并對本單位風(fēng)險制度3:安全風(fēng)險辨識制度時間：2021年x月x日3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行風(fēng)險辨識，并對風(fēng)險辨(1)風(fēng)險辨識要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符；(2)對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行分級分類；(3)風(fēng)險辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進(jìn)行風(fēng)險時間：2021年x月x日頁碼：第11頁共52頁(2)針對風(fēng)險管理對象要制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和(5)管委會每年組織相關(guān)專業(yè)人員定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行1、采掘活動開始前，對頂板、支護(hù)、地質(zhì)構(gòu)造、斯、煤塵(巖塵)進(jìn)行全面檢查并進(jìn)行安全確認(rèn)；2、現(xiàn)場作業(yè)條件發(fā)生較大變化時，如遇有特殊地質(zhì)構(gòu)造、涌水時間：2021年x月x日頁碼：第12頁共52頁2、各相關(guān)隊、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險清單”和“重大風(fēng)險清單”,經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)；3、安全副礦長、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險4、成立風(fēng)險管理小組，負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)活動中的風(fēng)險辨識，分級5、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險管理方法的培訓(xùn)，對各管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。6、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險管理工作計劃的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。7、隊長、部長、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工進(jìn)行風(fēng)險的辨識及分級分類。8、對不同類型、級別的風(fēng)險，各單位必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實可行的預(yù)防和控制措施。安監(jiān)部進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。9、根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確風(fēng)險管理責(zé)任。10、各隊、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險，并對本單位風(fēng)險及時進(jìn)行完善和補(bǔ)充。制度4:安全風(fēng)險評估制度時間：2021年x月x日1、礦井風(fēng)險分類應(yīng)有以下15類，即：通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水時間：2021年x月x日頁碼：第14頁共52頁2、等級的確定應(yīng)根據(jù)有害因素的危險程度及可能造成的后果嚴(yán)1)通過經(jīng)驗判斷、技術(shù)檢測或其他方法調(diào)查確定危險源，對所2)調(diào)查與本單位工作面生產(chǎn)過程相同的經(jīng)驗和同類工作面生產(chǎn)3)確定能夠造成人員傷害、財產(chǎn)損失的危險源，并分類制成表4)識別風(fēng)險轉(zhuǎn)化條件，研究風(fēng)險轉(zhuǎn)化為事故狀態(tài)的觸發(fā)條件；5)進(jìn)行風(fēng)險分級，找出應(yīng)重點控制的危險源；時間：2021年x月x日6)制定風(fēng)險預(yù)防和控制措施。所示。發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性分類四級，如表1-1,1-2所示：表1-1危險源發(fā)生事故的可能性舉例及注釋A經(jīng)常性頻繁發(fā)生B數(shù)次發(fā)生容易發(fā)生C可能發(fā)生偶然發(fā)生D很少發(fā)生極少發(fā)生表1-2風(fēng)險等級劃分表級別危險程度可能導(dǎo)致的后果安全的Ⅲ臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時還不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范對策措施I災(zāi)難的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事時間：2021年x月x日1)有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2)操作變化或工藝改變；2、礦井的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險分析評估工作，崗位員工要積時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第17頁共52頁5、風(fēng)險分析評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。6、按照實際情況不斷完善風(fēng)險評估的內(nèi)容。7、評估符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求；符合設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；符合公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、由安監(jiān)部及相關(guān)部門根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險常用的評價方法及選用建議如下：定性定量方法特點適用范圍工作危害分析(JHA)風(fēng)險度半定量選定一項作業(yè)活動，對作驟進(jìn)行潛在危害因素識別，并通過風(fēng)險評價判定風(fēng)險等級各類生產(chǎn)作業(yè)活動。簡單易行，操作性強(qiáng)。操作人員熟悉系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)有豐富知識和實踐經(jīng)驗安全檢查表危險有害析，安全等級定性定量按事先編制的有標(biāo)準(zhǔn)要求的檢查表逐項檢查，按規(guī)定賦分標(biāo)準(zhǔn)賦分，評定安全等級收、運(yùn)行、調(diào)查級標(biāo)準(zhǔn)分析(PHA)危險有害析，危險定性討論系統(tǒng)存在的危險、有害因素、觸發(fā)條件、事故類型、評定危險性等級各類系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)、維修前分析評價人員熟悉系統(tǒng)，有豐富知識和實踐經(jīng)驗時間：2021年x月x日等級的概略分析和評價危險與可操原因、后果、對系統(tǒng)的影響定性通過討論，分析系統(tǒng)可能出現(xiàn)的偏離、偏離原因、的影響力系統(tǒng)的安全分析分析評價人員熟悉系統(tǒng)，有豐富知識和實踐經(jīng)驗故障樹分析因，事故定性定量演繹法，由事故和基本事件邏輯推斷事故原因，由電、工藝、熟練掌握方法和事故、基本事件間的聯(lián)系，有基本事件概率數(shù)據(jù)因，,觸發(fā)條件，事故概率定性定量歸納法，由初始事件判斷系統(tǒng)事故原因及條件，由各事件概率計算系統(tǒng)事故概率工藝過程，生產(chǎn)設(shè)備、分析熟悉系統(tǒng)、元素間的因果關(guān)系，有各事件發(fā)生概率數(shù)據(jù)作業(yè)條件危險性分析危險性等級定性半定量按規(guī)定對系統(tǒng)的事故發(fā)生可能性、人員暴露情況、危險程度賦分、計算后評定危險性等級各類生產(chǎn)賦分人員熟悉系統(tǒng)對安全生產(chǎn)有豐富知識和實踐經(jīng)驗1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對風(fēng)險評估和風(fēng)險控制措施實施全過程監(jiān)控，負(fù)2、各相關(guān)部門和各隊負(fù)責(zé)本部門、段隊范圍內(nèi)的風(fēng)險評價，制時間：2021年x月x日頁碼：第19頁共52頁制度5:安全風(fēng)險預(yù)警制度化基礎(chǔ)”的安全管理的總體思路，認(rèn)真圍繞“事故防范，預(yù)防為先”1、安全風(fēng)險預(yù)警等級分為紅色預(yù)警(重大風(fēng)險)、黃色預(yù)警(較大風(fēng)險)和藍(lán)色預(yù)警(一般風(fēng)險)綠色預(yù)警(正常生產(chǎn))。時間：2021年x月x日2、礦井應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和(一)各隊風(fēng)險預(yù)警制度時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共52頁(二)礦風(fēng)險預(yù)警制度3、安全副礦長在安全預(yù)警分析會議上匯報上月開展風(fēng)險和安全6、如果對重大風(fēng)險本隊無法整改或整改技術(shù)達(dá)不到要求的，必時間：2021年x月x日7、黃色預(yù)警風(fēng)險的工作面為礦重點監(jiān)察工作面，必須編制整治8、綠色預(yù)警風(fēng)險的工作面由帶班領(lǐng)導(dǎo)，部室，各隊跟班人員巡1、按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)時間：2021年x月x日頁碼：第23頁共52頁第二章風(fēng)險預(yù)控管理建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)一、危險源辨識、風(fēng)險評估組織員工對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保：(3)危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在時間：2021年x月x日頁碼：第24頁共52頁4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進(jìn)行危險二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定(2)針對風(fēng)險管理對象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管(5)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修時間：2021年x月x日(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消(3)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并時間：2021年x月x日(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制七、安全健康管理第三章保障管理一、組織保障時間：2021年x月x日二、制度保障(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這時間：2021年x月x日3、應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；(3)作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明三、安全文化保障(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終時間：2021年x月x日第四章人員不安全行為管理一、人員準(zhǔn)入管理二、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，三、員工崗位規(guī)范時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第30頁共52頁(3)規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，(1)結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素；(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等);(3)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》;時間：2021年x月x日頁碼：第31頁共52頁(5)每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成年度《培訓(xùn)績效評估報告》;(6)每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn)計劃，并以文件(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；(8)對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案；(10)每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》;(11)確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培六、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督(1)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)。配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員。(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；(3)對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進(jìn)計劃。七、員工檔案時間：2021年x月x日頁碼：第32頁共52頁第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理(2)采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具(5)支護(hù)設(shè)計應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可時間：2021年x月x日(3)掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要(5)對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第34頁共52頁時間：2021年x月x日頁碼：第35頁共52頁五、運(yùn)輸提升管理(5)車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；六、通風(fēng)管理時間：2021年x月x日頁碼：第36頁共52頁七、監(jiān)測監(jiān)控管理時間：2021年x月x日頁碼：第37頁共52頁時間：2021年x月x日(5)長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第39頁共52頁建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面