2/52010年度管理評審報告

按照GB/T19001-2008質量管理體系的要求，本公司對2009年11月至2010年10月質量體系運行情況進行了管理評審工作。

評審目的：對公司質量管理體系進行評審，以確保體系運行的適宜性、充分性、有效性，以滿足本公司質量方針、質量目標的要求及其它法律法規要求等。

評審時間：2010年12月10日

評審地點：行政樓一樓會議室

評審主持：

出席成員：總經理：

總經辦：

品保部：

物控部：

市場部：

生產科：技術科：

這次管理評審的輸入是對質量管理體系運行的適宜性、有效性、充分性進行評測，是對各部門工作的一次考核，是一年來對質量體系執行的一次總結。

會議主要聽取了各個部門的管理評審工作小結，以及總經理對各部門年度工作的點評與要求，綜合以下幾點：

一、組織機構的調整后允許狀況

去年公司組織機構根據生產經營發展狀況做了相應的調整，即劃分了總經辦、生產技術部、質控部、物控部、市場部等五大職能部門，其中增加了質控部（后更名為品保部）和物控部（后更名為計劃物控部）兩個新型部門。通過一年的運作，各個部門正常地發揮了各自的職能并且各自的職能更加明確清晰。特別是品保部的成立與運作，不僅加強了產品質量的控制，而且提升了客戶滿意度。事實證明，新的組織機構符合企業的發展情況。

二、體系文件修改、更新情況按照新版ISO9001標準，本年度新制定體系文件35份，均為第三層次文件，其中包括：各部門質量分目標文件、工藝類文件、質量檢驗類文件、采購類文件、生產類文件等；本年度更新體系文件50份次，涵蓋了體系文件的所有層次，即：質量手冊、程序文件和第三層次文件均有了部分更新。本年度共新制定質量表單58份，其中包括：生產類表單、技術類表單、采購類表單、檢驗類表單等等；本年度共更新表單108份次，其中包括：生產類表單、技術類表單、采購類表單、檢驗類表單等。

三、按計劃進行了2010年度的內部審核

為了檢查質量管理體系運行的符合性、適宜性和有效性，根據制訂的公司內部審核計劃，采取月度滾動式進行了6次內審，分別為5月、6月、7月、8月、9月、10月。共發現缺失項29件，觀察項46件。具體參見下表：5月份內審統計報表部門不合格項數不合格項嚴重不合格★生產科3文件更改未見《文件更改申請單》未制定模具、退火爐維護保養制度部分燈檢臺缺少《生產調度單》計劃采購科2有未完成全部評審的供方卻已經納入了《合格供方名錄》中搬運工人未進行培訓技術科2未制定書面的技術科職責部分產品已經投產，但尚未制定圖紙物控科3成品瓶靠墻堆放，不符合規定玻管混堆、不合格玻管等沒有標識磅秤、電子秤未制定操作指導文件合計10項0項6月份內審統計報表部門不合格項數不合格項嚴重不合格★人資科2人力資源科職責權限未有規定部分員工未提供培訓記錄檢驗科2讓步接受輔料未提供記錄與手續搬運工人未進行培訓外貿部1客戶投書未形成接收、轉發記錄合計5項0項7月份內審統計報表部門不合格項數不合格項嚴重不合格★體系辦1未提供《外來文件清單》化驗室2某表單無編號未制定科室質量分目標合計3項0項8月份內審統計報表部門不合格項數不合格項嚴重不合格★生產科2未提供模具控制證據未能提供電升溫改天然氣升溫的退火爐確認的證據計劃采購科2更改瓶外徑及壁厚未得到客戶確認未提供月度采購計劃檢驗科1未提供某產品試產報告化驗室1未提供傳遞信息反饋單的證據合計6項0項9月份內審統計報表部門不合格項數不合格項嚴重不合格★技術科2未制定部門質量分目標設計開發過程無任務計劃書體系辦1記錄存存貯處出現漏雨現象人資科1部分培訓未及時進行有效性評價合計4項0項10月份沒有不合格項以上不合格項均在規定的期限內得到了改正以及驗證。

四、各部門年度目標完成情況

1、生產部目標完成情況：（1）2009年11月至2010年10月，共計產瓶3.1580億支，比09年多生產約3490萬支，增長了12.5%；成品率完成情況：其中2ml、15ml、30ml、40ml（B）40ml（C）達標，7ml、10ml、12ml、40ml（A）未達標。（2）新增加專利目標≥2項，完成情況：已上報2項；（3）新增產品范疇目標≥3個，上報材料在準備當中；（4）計劃完成目標≥95%，實際完成96.1%2、品保部目標完成情況：（1）入庫成品抽檢合格率≥98%實際抽檢合格率99.81%（2）玻管進貨抽檢合格率：無色玻管≥95%實際合格率95.43%棕色玻管≥95%實際合格率90.32%3、技術科目標完成情況：由于新建的科室，部門分目標制定已經接近11月底，故暫時沒有目標完成情況。其中，模具、工藝、圖紙等工作都在有條不紊地進行著。

4、總經辦目標完成情況：（1）人員流失率目標≤5%，實際流失率4.4%（2）培訓計劃完成率100%，實際完成率100%（3）員工合同簽訂率100%，實際簽訂率100%人員招聘人數基本滿足生產需求，目前總人數達276人，其中生產線100人，檢包線113人。員工目前培訓總數達950人次。

5、計劃物控部目標完成情況：玻管進貨合格率≥94.2%，實際合格率95.4%（無色），82%（棕色）包裝材料進貨合格率≥98%，實際合格率99.8%包裝材料進貨及時率≥98%，實際及時率98.7%庫存產品防護完好率≥99.5%，實際完好率99.99%供貨及時率≥98%，實際供貨及時率98%供貨破損率≥0.03%，實際破損率0.01%。五、總經理針對2010年的管理評審輸入報告，對各個部門、科室提出了2011年度意見與要求：1、特別是主管層對ISO質量管理體系認識不足，在2011年度應著重提升管理者的自身管理理念、態度、作風等。應當在2011年度強勢推進；2、內貿部的市場調研比較弱，應加強；3、外貿部未不能很好地將客戶的角度去傳達至公司，與公司、客戶之間的溝通存在問題。同時未能給予生產系統和品保系統在意識上的壓力；4、品保部的制程巡檢沒有發揮出來，這塊應加快步伐，真正做到從進料到客戶的品質保證；5、生產部應提升內部晉升系統以及工作的積極性并不排除采取非常手段、本部門內部的檢查督促效果沒有體現出來，特別是晚班的管理方式；6、技術科的工作重心應多接受生產與品保的輸出，盡快解決這兩個部門的要求；7、計劃物控部內在控制沒有改進，部門內自我評定與自我認識有待提高；特別是針對供應商的策略性問題，應作為重點；8、總經辦培訓的效果以及激勵措施較弱，人員招聘方法不足，與員工之間沒有形成暢通的溝通方式；9、稽核辦對稽核出來的問題的引導不多，在效果上要有對比數據，同時跟蹤力度應加強，將真正有效的措施發揮出來。

六、總結根據2010年底整體運行情況，有成績也有不足，面對成績應繼續發