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文檔簡介

食堂進貨管理制度1.制度目的本制度旨在規范食堂日常進貨行為，確保食材的安全衛生和供應的穩定性，提高食堂服務質量和滿意度。2.進貨申請與審批（1）食堂進貨申請應提前至少5天提交給主管領導，并注明以下內容：商品名稱和規格采購數量和單價進貨品牌和產地進貨時間和要求送貨日期（2）主管領導審核申請，對于規格不符、品牌不明、價格異常等問題，應及時予以反饋或拒絕申請。（3）簽字蓋章后的申請單應及時轉交給財務部門，財務部門收到后應核對申請單內容和食堂資金余額，如有問題應及時與主管領導溝通。（4）食堂進貨申請獲財務部門審核通過后，方可進行進貨操作。3.進貨流程（1）食堂進貨應嚴格按照申請單的內容進行，不得隨意更換商品品牌和產地。（2）進貨時應與供應商簽訂進貨合同，明確商品名稱、規格、單價、數量、質量標準、驗收標準、配送時間等內容。（3）進貨時應注意商品包裝，一旦發現商品包裝有破損、變形、涂改等情況，應及時拒收。（4）食堂進貨物品應按照相關規定及時驗收，驗收標準包括商品名稱、規格、數量、質量標準等。如發現問題應及時聯系供應商或主管領導，并按照規定追究責任。4.進貨記錄和歸檔（1）食堂應對每次進貨進行記錄，包括進貨物品名稱、規格、單價、數量、供應商、進貨時間、驗收人員、驗收結果等信息。（2）記錄應保存至少6個月，并按照相關規定進行歸檔。5.制度宣傳和執行監督（1）食堂應對該制度進行宣傳，確保全體員工了解并遵守制度。（2）主管領導及時監督和檢查制度執行情況，對于違反制度的行為，應立即予以糾正并追究責任。6.管理制度的完善和改進（1）制度應根據實際情況進行完善和改進。（2）制度完善和改進應通過調查研究、意見征詢、實踐檢驗等方式進行，確保制度的科學性、合理性、可操作性。7.結論本制度是食堂日常進貨管理的基礎，它規范了進貨申請和審批、流程操作、記錄歸檔以及宣傳執行等方面的基本要求。

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