金屬非金屬露天礦山安全檢查表檢查時間：年月日檢查內容檢查方法檢查依據違法違規行為檢查結果1證照檢查檢查證照及有效性?！栋踩a許可證條例》第二、九、十三條；《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》（國家安全監管總局令第20號，78號令修訂）第二十一條。1）未取得安全生產許可證擅自進行生產。2）安全生產許可證逾期繼續進行生產。3）安全生產許可證未按規定變更。4）轉讓、冒用或使用偽造的安全生產許可證。2安全管理機構設置及安全管理人員配備情況查閱機構設置文件，資料。《安全生產法》第二十一條；《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》（國家安全監管總局令第20號，78號令修訂）第六條。1）未按照規定設立安全生產管理機構。2）未配備安全生產管理人員。3建設項目安全設施“三同時”管理查閱資料?！督ㄔO項目安全設施“三同時”監督管理辦法》（國家安全監管總局令第36號，77號令修訂）第七、十、十二、十五條；《安全生產法》第二十九、三十一條。1）未進行安全預評價。2）未進行安全設施設計擅自開工。3）安全設施設計未經安全監管部門審查或審查不合格。4）重大設計變更未審查或審查不合格。5）未編制安全驗收評價報告。6）安全設施未驗收或驗收不合格。4從業人員安全培訓情況查閱培訓記錄、抽查相關從業人員。《安全生產法》第二十五條；《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號，80號令修訂）第十一、十三、十四、十五、十六、十七條；《安全生產培訓管理辦法》（國家安全監管總局令第44號，80號令修訂）第十三條。1）未按規定對從業人員進行安全生產教育和培訓。2）新招井下作業人員實習期不滿即上崗作業。5主要負責人和安全管理人員培訓情況查驗考核合格證明材料，查驗培訓記錄。《安全生產法》第二十四條；《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號，80號令修訂）第二十四條；《安全生產培訓管理辦法》（國家安全監管總局令第44號，80號令修訂）第二十三條。1）主要負責人和安全管理人員自任職之日起6個月內未取得安全合格證。2）主要負責人和安全管理人員安全合格證書通過不正當手段獲取。6特種作業人員培訓情況查驗特種作業操作證?！栋踩a法》第二十七條；《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》（國家安全監管總局令第30號，80號令修訂）第五、三十六條。1）特種作業人員未取得特種作業操作證。2）特種作業人員偽造、涂改特種作業操作證或者使用偽造的特種作業操作證。3）特種作業人員轉借、轉讓、冒用特種作業操作證。7安全培訓檔案抽查檔案記錄?！栋踩a法》第二十五條。未建立或編造安全培訓檔案。8事故隱患排查治理情況查閱相關資料?！栋踩a法》第三十八條；《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全監管總局令第16號）第十四、十八條。1）未建立事故隱患排查治理制度。2）重大事故隱患不報或者未及時報告。3）重大事故隱患整改不合格或者未經安全監管部門審查同意擅自恢復生產。4）未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業人員通報。9應急救援預案及演練情況查閱有關資料?！栋踩a法》第七十八、七十九條；《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監管總局令第17號，88號令修訂）第二十六條、三十七條。1）未按照規定制定事故應急預案或未定期組織演練。2）未按照規定進行應急預案備案。3）未按照規定對應急預案進行修訂并重新備案。4）未建立應急救援組織或者未指定兼職應急救援人員。10外包工程安全管理情況查閱有關資料。《生產安全法》第四十六條；《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安全監管總局令第62號，78號令修訂）第八、十一條。1）未按照規定簽訂安全生產管理協議。2）未將承包單位及其項目部納入本單位的安全管理體系，實行統一管理。11基本圖紙及圖紙真實性查看圖紙?！督饘俜墙饘俚V山安全規程》4.15。無基本圖紙或圖實不符。12分臺階開采情況現場抽查。《金屬非金屬礦山安全規程》5.1.2。未采用自上而下的分臺階開采方法。13臺階參數結合設計資料和現場抽查。《金屬非金屬礦山安全規程》5.2.1.1。臺階參數不符合規定。14小型露天采石場分層開采情況現場抽查?！缎⌒吐短觳墒瘓霭踩芾砼c監督檢查規定》（國家安全監管總局令第39號）第十五條。未采用臺階式或自上而下分層開采方法。15小型露天采石場分層參數查設計資料結合現場抽查?！缎⌒吐短觳墒瘓霭踩芾砼c監督檢查規定》（國家安全監管總局令第39號，78號令修訂）第十五條。分層參數不符合規定。16采場工作幫和高陡邊幫管理查閱管理制度結合現場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規程》5.2.5.3。未按規定檢查采場工作幫和高陡邊幫。17運輸和行人的非工作幫管理查閱工作記錄?！督饘俜墙饘俚V山安全規程》5.2.5.5。未對運輸和行人的非工作幫進行穩定性檢查。18是否存在掏采行為現場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規程》5.2.5.7。從下部不分臺階掏采，形成傘檐、空洞等。19邊坡治理及穩定性分析查閱有關資料。《金屬非金屬礦山安全規程》5.2.5.11。未進行邊坡治理或穩定性分析。20廢棄巷道、采空區和溶洞處理及警示標志設置查礦山平面圖及現場檢查?！督饘俜墙饘俚V山安全規程》5.2.5.1。礦山平面圖未標注廢棄巷道、采空區和溶洞，或現場未設置警示標志。21邊坡監測邊坡觀測資料及現場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規程》5.2.5.10。未進行邊坡監測。22防洪排水查閱資料及現場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規程》5.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3、5.9.1.9。1）無完善的防洪措施。2）對開采境界上方匯水影響安全的，未設置截水溝。3）有可能滑坡的，未采取防洪排水措施。4）未采取措施防止地表水滲入邊坡巖體的軟弱結構面或直接沖刷邊坡。23排土場管理查看圖紙和設計，對照現場檢查?！督饘俜墙饘俚V山安全規程》5.7.2、5.7.19、5.7.23。1）排土場位置的選擇，與工業場地（廠區）、居民點、鐵路、道路、輸電網線和通訊干線、耕種區、水域、隧洞、旅游區、固定標志及永久性建筑等的安全距離未在設計中規定。2）排土場防洪，未遵守下列規定：（1）山坡排土場周圍，修筑可靠的截洪和排水設施攔截山坡匯水。（2）排土場內平臺設置2%～5%的反坡，并在排土場平臺上修筑排水溝，以攔截平臺表面及坡面匯水。（3）