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文檔簡介

ISO9001-2015管理體系過程清單全套序號過程名稱主責部門相關文件/過程績效指標涉及標準條款是否為核心過程過程類型1確定內外部環境因素的過程領導層4.1是管理過程2方針、目標的建立、實現過程質管部5.2/6.2是管理過程3內審過程質管部內部審核控制程序9.1是管理過程4管理評審過程最高管理者、質管部管理評審控制程序，外審時嚴重不合格項為09.3是管理過程5設施和過程運行環境控制過程機動部、生產分廠設施和過程運行環境控制程序/特種設備檢定率100%、生產任務完成率100%7.1.3/7.1.4支持過程6人力資源管理過程公司辦公室人力資源控制程序/培訓計劃按時完成率≥90%7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3支持過程7溝通與信息交流過程質管部、公司辦公室溝通與信息交流控制程序7.4支持過程8監視和測量資源管理過程質管部監視和測量資源控制程序7.1.5支持過程9文件記錄管理過程質管部文件控制程序、記錄控制程序7.5支持過程10與顧客有關的過程市場營銷部服務和滿意度評價控制程序、顧客要求評審控制程序、溝通與信息交流控制程序/顧客滿意度≥80%8.2/8.5.3/9.1.2是業務過程11與供方有關的過程市場營銷部供方控制程序/合同評審率100%、供貨商交貨完成率≥98%8.4/8.5.3是業務過程12生產和服務提供過程生產安環部、生產分廠、質管部、市場營銷部經濟責任制制定、考核和分析控制程序、生產計劃控制程序、生產過程控制程序/生產任務完成率100%8.5是業務過程13產品檢驗/放行過程質管部檢驗和試驗控制程序/檢驗差錯率為0、檢測設備按時送檢率為100%8.6是業務過程14不合格輸出及改進管理過程最高管理者、質管部、市場營銷部、生產分廠、生產安環部不合格

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