2023年審計人員年度工作總結（通用6篇）審計人員年度工作總結1

我于20XX年2月調至縣教體局從事教化內審工作，在此工作期間，工作看法嚴謹仔細，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關切和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作狀況小結如下：

一、加強學習，培育提高自身綜合素養，完成有一名學校會計向專職教化內審人員的角色轉變。為了進一步提高自身綜合素養，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，仔細學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學發展觀。進一步堅決信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培育自己的綜合素養和實力，做一個合格的教化內審計人員。

二、強化技能，努力提高工作實力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速改變，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我仔細學習了《審計署關于內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《教化系統內部審計工作規定》以及我局關于學校財務工作及教化經費管理等方面的文件，仔細領悟精神實質，努力駕馭審計業學問和理論學問以提高業務技能，提升審計工作實力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處訂正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失15、3萬元，提交審計報告33篇，領導審簽并印發28篇，提出審計建議或看法60余條，得到局領導及同事的確定。除了教化系統內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教化財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。仔細完成每項工作，不僅學到了不少學問，也積累了不少閱歷，對審計工作實力有了肯定的提高。

通過審計工作，使我相識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素養，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結成果的同時，也相識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和實力，不斷提高自身業務水平和綜合實力，以便適應更高層次審計監督工作的須要，更好地為審計工作發揮作用。

審計人員年度工作總結2

堅固樹立科學發展觀，仔細學習實行《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規定》等有關法律法規，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，遵守內審職業道德，依法履行監督職責，努力提高工作質量，為維護我鎮財經秩序、促進廉政建設、加強經濟管理等方面，起到了主動的作用，為xxxx社會經濟健康發展作出了應有的貢獻。

今年以來，鎮審計室共完成了xxxx個項目審計，其中：財務收支審計xx個、干部離任審計xx個、基建、工程項目審計xx個，工會經費審查審計xx個。回顧今年以來的工作，主要做了以下幾個方面：

1、根據年初工作安排，仔細開展財務審計。

為剛好了解駕馭各單位財務收支和經濟活動狀況，加強檢查督促，鎮審計室于今年1-2月，對全鎮各村管理部門、鎮級公司、事業單位20xx年度財務收支狀況進行了全面審計。這次審計，我們以財務制度和鎮政府有關文件為依據，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性、合法性和效益性等狀況，二是檢查了各單位執行財務制度和政府有關規定的狀況。詳細檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規、合法，會計核算是否規范，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否剛好收回，有否存在損失奢侈等狀況。對財務審計中發覺的問題，剛好與有關單位領導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂安排逐項處理。從今年一季度起，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮審計室主動協作并一起參加財務互審。

2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。

離任審計是加強干部管理和監督的一個重要環節，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債、經營狀況和經濟管理等狀況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確干部的經濟責任，使離任者交得清晰，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規范操作，審計結論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮審計室先后對xxxx鎮xxxx居委會主任、xxxx物業公司經理、xxxx敬老院院長、xxxx村委會主任、xxxx經濟發展有限公司經理和xxxx村委會主任進行了離任審計。對審計中發覺的問題，實事求是地進行披露，提出整改看法，并督促整改。

3、加強項目結算監督，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價，加強固定資產投資管理，提高資金運用效率，最大限度地節約建設資金，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮經濟社會不斷發展和新農村建設的不斷推動，我鎮在基礎設施和公益性事業方面加大了投入力度，鎮政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮審計室堅持工程審價規定，踏勘現場、細致測量，做好審價機構與建設方、施工方的協調。對xxxx萬元以上工程項目托付社會中介機構干脆審價;對xxxx萬元以下項目，鎮審計室借助審價機構專業力氣進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準，做好精確定價，主動維護集體利益。今年以來，鎮審計室共完成基建工程項目審價xxxx個，送審價為xxxx萬元，審定價為xxxx萬元，核減工程造價xxxx萬元，核減率為xxxx%。其中托付社會中介機構外審項目xxxx個，送審價為xxxx萬元，審定價為xxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減率xxxx%;內審項目xxxx個，送審價為xxxx萬元，審定價為xxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減率為xx%。

4、仔細做好協調服務，落實審計整改看法

20xx年下半年，xxxxxxxx審計局對我鎮進行黨政干部經濟責任審計。通過這次審計，發覺我鎮在20xxxx和20xx年兩年間，財務、財政收支上存在著肯定問題，依據xxxx審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮黨委、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議，探討部署審計整改。為了全面落實整改任務，依據擬定的整改分工，鎮審計室一方面剛好了解、駕馭有關單位審計整改狀況，剛好向鎮領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位根據要求逐條逐項地搞好整改。在各方的協作支持下，鎮審計室按時起草了《xxxx鎮經濟責任審計整改狀況報告》，經鎮黨委政府領導審核后，在規定的時間內剛好上報了xxxx審計局。今年3月18日，經xxxx審計組再次回訪檢查驗收一次通過。對今年內審中發覺的問題，在10月份也進行了一次檢查。

5、依法履行經審職責，加強工會經費審計。

工會經費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。依據上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月，對鎮工會20xx年度工會經費收支狀況進行同級審計;7月，對鎮工會200xxxx年上半年經費預算執行狀況進行了審查;8月，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計。對工會經費審計中發覺的問題，我們都出具了審計看法書。通過審計，進一步規范工會經費的運用和管理。

回顧今年以來的工作，雖然取得了肯定成果，但比照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂具體的審計安排，有些工作做得還不夠深化細致;由于缺乏基建工程項目的審價學問，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價，不能剛好完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素養;要堅持邊干邊學，學用結合，仔細總結，查找不足，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格根據內審工作要求，進一步規范操作程序，堅持依法審計，剛好完成各項工作任務。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業務學習，不斷提高審計人員綜合素養;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，聽從于、服務于我鎮經濟社會建設，當好領導的“眼睛”，不斷加強監督力度;搞好部門間的溝通和協調，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發展觀為統領，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，接著做好財務收支審計、經濟責任審計、基建工程審計，加強財務監督，促進經濟管理，努力提高審計工作質量，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設想如下：

1、接著搞好經濟責任審計。重點審計領導干部任期內各項指標完成狀況、財務收支、資產管理運用和保值增值狀況，財務制度、國家財經法規執行狀況，以及單位內部限制制度的建立健全和執行狀況，客觀公正地進行審計評價。

2、接著搞好財務審計。重點對各單位財務管理、資金運用、會計核算、支付手續、補貼標準等狀況的審核、監督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內限制度，提倡勤儉節約，促進增收節支，防止損失奢侈。設想從20xx年起，對全部單位進行一次排摸，根據肯定時間有安排地進行輪番審計。

3、接著加強對基建工程項目審計。20xx年，一要接著做好每個工程項目的審計，協調好有關部門，實行監督與服務并舉的審計方式。二要接著嚴格執行審價原則，上門實地測量，主動維護集體利益。

4、接著做好審計整改、回訪工作。對審計中發覺的各類問題和整改建議要剛好通知到被審單位，加強督促力度，確保審計看法落到實處，務求取得審計實效。

此外，剛好完成領導交辦的其他工作。

審計人員年度工作總結3

20xx年是xx集團公司推動行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范xx管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成果。為了總結閱歷教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下

一、20xx年財務審計工作的簡要回顧。

（一）財務方面的工作。

1、切實加強財務管理。

依據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參加企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序。

依據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的支配和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創建和積累更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格根據市局（公司）的自查要求，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，根據“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

3、加強資金管理的作用。

為了規范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資xx金運用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順當、剛好進入市局（公司）結算中心，根據市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

4、增加財務服務意識。

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透亮、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生變更，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。依據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際狀況，組織匯編了xx集團的財務制度。

xx為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完整；強化財務的預料、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策供應有效的、剛好的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩步推動。

一是細化預算內容。依據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬具體分析了收入、成本與期間費用的執行狀況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；

二是提高預算透亮度。預算方案依據各分、子公司反饋回來的看法適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度；

三是增加預算的剛性。我們注意了預算執行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反饋狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過特地的論證分析后，按規定的程序批準后執行。

一年以來，預算的總體執行狀況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預算工作積累了閱歷。

6、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業的各項稅收實惠政策，我部主動辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業所得稅合計xx萬元、營業稅xx萬元的稅收實惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。

（二）審計方面的工作。

1、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，剛好為集團公司領導供應決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了詳細的支配和布置。

2、財務的審計、監督崗位。

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，閱歷豐富的財務人員，充溢加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》。

為了更好地履行總經理給予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作主動性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家仔細地學習和探討，主動思索，并贊同嚴格根據目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

4、依據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

（1）接著鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。

在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參加企業管理，每周必需下各核算的公司了解業務運行狀況，發揮主觀能動性，多為經營者供應有參考價值的信息和建議，這一要求作為2023年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。

隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產奢侈，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

20xx年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍舊存在著較為突出的問題，主要表現在：

一是須要加大制度建設的力度；

二是加強對分、子公司的財務管理；

三是財會人員的整體業務水平仍有待提高；

四是財會人員政治素養和工作作風尚需改進。

三、20xx年財務審計部工作的初步思路。

20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟運行質量，對我司的長遠發展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。

（一）增加服務。

一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同須要，開展特性化服務，逐步實現財務管理特性化。

二是加強對集團公司領導服務。xx集團公司作為現代企業，財務審計部必定成為企業管xx理的核心部門，為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，供應剛好的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。

三是加強對上級主管部門的服務。根據上級主觀部門的要求，剛好精確供應財務管理信息，為上級部門駕馭我司財務運行狀況作好必要的服務。

四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在愛護公司利益的前提下，對相關部門。

特殊是業務部門供應剛好牢靠的信息。

一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司依據其特別性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執行狀況的檢查。

二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業，必需保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環節，并堅持敏捷運用原則，確保在規范的前提下，充分發揮資金時間價值。

三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理批閱，對財產的購置、用途、修理和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。

四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應主動與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監督。

加強制度執行的監督，加強對預算的執行的監督，加強資金運用的監督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業務活動進行監督，確保經濟運行有效、平安。首先必需制定相關的財務制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數據的真實、合法。

（四）加強限制。

加強對費用的限制，限制重大生產經營方向的調整；限制對外投資和籌資；限制安排制度；加強稅收籌劃，利用集團優勢削減稅負。

（五）開拓創新。

20xx年我司股本結構將發生較大的改變，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，依據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了肯定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法須要進一步改進，財務審計力度須要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，根據公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

審計人員年度工作總結4

回顧20xx的工作，比照公司的各項制度，能不遺余力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要狀況小結如下：

一、概況

我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參加了其余7個項目的全程審計。

二、詳細工作

1、開展內貿業務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。

①在對“BB”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業務主要是面對市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。

②在對“C部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款狀況；焦炭業務選購 環節干脆按水分差量補水狀況；融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發覺因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。

2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參加了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發覺由于進出口業務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的`審計。通過對辦公室的審計，我們發覺辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產（特殊是下屬子公司資產）的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。

4、參加制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。

5、參加制定“20xx年度審計工作安排”，并參加公司開展的“內審部20xx年工作安排探討會”。通過參加該安排的制定與探討，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監督”。該安排的最終確定，為明年的審計工作指明白方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地按部就班地了解并熟識了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發覺有些問題是AA公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發覺，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財務專管員，業務數據并非是由業務人員供應，而是由專管員依據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫狀況及發票狀況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全減弱了不相容職務（業務員和財務專管員）對同一數據相互監督的功能。

2、貨物的出入庫狀況未能剛好地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物事實上已銷售完畢；甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的狀況只有當事的業務員清晰。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很簡單出現將已經沒有實物而物流軟件上仍舊掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？

三、工作體會

1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質確定了審計工作必需堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根究竟是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際狀況，內審工作的監督、評價、限制職能都必需著眼于為公司的發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導供應牢靠的決策依據。

2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在仔細做好工作的同時，注意同分管領導及上級領導的溝通，不定期匯報工作狀況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告仔細批閱，剛好提出了整改看法和詳細要求，為審計工作的順當實施供應了有力保證。

總之，經過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經有了肯定層面的了解，為以后順當開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的漸漸完善，以后的工作將面臨很多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深化、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結閱歷、查找不足，聯系AA公司的實際狀況，并結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作安排探討會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

審計人員年度工作總結5

今年年初，我作為XX市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作，這既是組織的培育和領導的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗個人實力、提升綜合素養的難得機會。說句心里話：此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔憂因個人實力問題，影響審計任務完成和通遼審計形象；另一方面也非常渴望借此機會加強業務學習和計算機審計學問的運用。

懷揣著這種忐忑的心態，在接下來先是對通遼市社保數據的采集工作上，社保數據五花八門，不同部門運用的是不同的數據庫軟件，審計署要求數據質量之高前所未有，艱苦的取數工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜，驚慌而有序，自始至終我有這樣的信念，我肯定要圓滿完成領導交給我的工作，回顧那段難忘的工作經驗，給我留下了很多珍貴的學問財寶。

這次社保資金審計我主要的工作一是詳細負責全部社保數據的導出工作和上報審計屬特派辦社保數據工作；再有就是運用了計算機審計學問，編寫sql語句查出各類社保資金的違規違紀問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:假如不是運用計算機審計，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順當開展工作。例如在新型農村合作醫療資金審計中，面對動輒數十萬條的各類信息，假如不是有效運用AO系統進行比對，篩選出參合姓名重復、報費金額異樣等審計疑點，鎖定報費人群、時間、醫院等信息，審計人員將無從下手，更不行能查出“重復參保、重復報費、”等問題。也正因為通遼市審計人員嫻熟運用AO系統，把計算機審計功能發揮得淋漓盡致，我們才能夠在規定時間內完成如此繁重的審計任務，達到預期審計效果。此次全國社保審計雖然已經過去，但現在回想同審計組各位領導一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個審計組成員的身上學到了他們始終以“政治上堅決、作風上過硬、業務上精通、工作上勤奮、紀律上嚴明”的標準嚴格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿腔熱忱、無私奉獻的敬業精神、廉潔的工作作風，以對國家和人民事業高度負責的責任感，深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受，將在我將來的審計生涯中受用一生。

審計人員年度工作總結6

一年來，審計部根據董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行方法》，主動探究和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將XXXX年內部審計工作總結如下：

一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內部審計工作賜予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，主動整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部依據集團經營管理狀況制訂了審計工作安排，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效

結合公司的生產和經營管理狀況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的詳細狀況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的協作與支持，主要審計事項基本按安排完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發覺進行了整改狀況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改狀況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實狀況進行了跟蹤，除6個問題因特別狀況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行選購 審計85項，工程項目審計57項。全部審計事項均剛好出具了批閱看法（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

1、工程項目審計

依據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價限制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否精確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計看法。從本年度的工程審計狀況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿意全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部難獲得各子公司當地定額基價，同時隱藏工程的實際狀況也無法進行核實，給審計工作帶來了肯定的難度。

2、選購 審計

選購 審計根據集團公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資選購 前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠根據制度的要求進行申報，審計部根據《內部審計實務指南》及《XX集團選購 審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠根據選購 審批程序進行，對未根據程序進行的單位，審計部客觀地提出審計看法。為確保審計看法的客觀、公正、精確，審計人員視選購 狀況的不同，分別實行網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對XX項日常選購 進行了事前審計，選購 審計工作亦得到了各選購 單位的支持與協作。

審計部依據各子公司上報的歷史選購 價格，綜合市場調研狀況，完善物資價格信息庫，進一步加強選購 管控的基礎工作。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、選購 物流、制度執行、資產盤點等方面的執行狀況，在董事會支配下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年X月X日至X月X日，對集團內進行了XX審計。審計工作組共發覺X個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了肯定的促進作用。

4、年度后續審

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾狀況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于X月X日至X月X日對XX公司分別進行了XX審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計狀況和各單位的自查自糾狀況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項須要整改，實際整改XX項，加權平均落實率為XX%。各子公司實際整改狀況與后續審計工作起先前提交的自查自糾完成狀況雖有肯定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步相識到整改的必要性，并根據特定目標相互協調地發揮作用。

5、后續審計跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除XX公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為XX%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為XX%。因特別狀況而未落實的事項，各子公司均對未落實的緣由進行了狀況說明，審計部將接著跟蹤。

從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已起先慢慢適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1）車輛費用監控

XX月份起先，審計部依據《車輛費用監控審計方法》要求對各子公司供應的《車輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲得的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已慢慢重視車輛費用管理工作。

2）財務費用、銷售費用

財務費用、銷售費用管理費用的監控XX月份起先，審計部依據《費用監控審計方法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力協作審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

1、審計人員崗位職責的建立

依據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地綻開供應了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核方法仍須要更進一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監控審計方法》、《XX制度》、《XX審計制度》等XX個管理制度，對部分審計事項作出了較為具體的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了限制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透亮度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業的珍貴財寶，也是審計工作的起始點。仔細做好審計資料收集和剛好歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計安排、審計方案、審計工作底稿、審計證據、批閱看法、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在詳細的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等具體記載，做到有據可查。

4、審計人員專業技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素養。為進一步提高審計人員的業務素養和管理實力，XX月份起先，我們組織召開XX會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作閱歷共享及內審學問的學習；XX月份，審計部組織了XX的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的相識。

5、審計人員自律狀況

XX制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴