ISO14001作業流程初始環境評審

管理策劃文件編寫文件發布及培訓環境治理ISO14001作業流程（續）環境治理硬件準備運行實施監控管理評審一、ISO14001的初始環境評審初始評審的內容：

收集環境相關的資料；環境因素識別；法律、法規及其他要求識別、確定；環境因素評價。環保資料的收集建設項目環境影響評價報告（書或表）；建設項目環境影響審查批復“三同時”驗收報告；消防驗收合格證；防雷驗收合格證；防靜電驗收合格證（化學品儲存等危險場所）；排污許可證（申報排污許可證主要是廢水的）；儲氣罐等低壓容器的安全閥、壓力表的計量合格證；危險廢棄物承包方的資質證明資料、雙方的合約以及處理的“六聯單”等。環境因素的識別在環境管理體系范圍內：把水體污染、大氣污染、土地污染、噪聲污染、資源能源消耗、廢棄物問題等內容尋找出來。（專項培訓進行講解）法律、法規及其他要求識別、確定把與環境因素有關的法律、法規及其他要求（包括客戶的環保要求）尋找出來；確定這些法律、法規及其他要求是如何作用于環境因素的。環境因素評價確定評價的準則；對識別出來的所有環境因素進行評價；確定將會或可能會產生重大環境影響的環境因素。目標、指標及程序（或方案）的制定收集相關的基礎數據；與法律、法規要求對比；與自身或同行業對比；制定可行的目標、指標值；將目標、指標值進行必要的分解；確定實現目標、指標的方法、職責和時間安排；形成文件。ISO14001作業流程（續）環境治理硬件準備運行實施監控管理評審五、污染的治理針對廢水、廢氣、噪聲超標的項目實施污染治理，使之相應的排放滿足相關的環保標準要求；針對化學品和危險廢棄物的儲存場所進行規劃建設或實施必要的整改，使其滿足：防雨、通風、防泄漏、防火、防爆、防靜電、防雷、自動報警、標識、MSDS、防揮發、最大儲量、點檢、上鎖等。六、硬件準備廢棄物分類容器、場所；化學品防泄漏的容器；處理化學品泄漏的工具、用品及容器；消防器材（滅火器、消防栓、應急燈、出口燈、消防砂、消防鍬、消防桶等）。注：所有的硬件都應配有相關的標識。七、運行實施目標、指標及程序（或方案）的實施；廢棄物的分類實施；化學品的管理實施；資源、能源節約的標識與管理實施；相關方的管理實施；應急預案的試驗或演習。廢棄物管理減少廢棄物的產生循環利用、回收利用、材料替代、新工藝、新材料等。分類：可回收（廢金屬、廢木材、廢塑料、廢紙）；不可回收（食物袋、煙頭等生活垃圾）；危險廢棄物（燈管、電池、含油碎布、化學品容器等）。地點、容器、裝置的配置與標識危廢儲存：防雨、防火、通風、防泄漏、標識、記錄等。分類投放、收集、清運、儲存清運中防泄漏、防揚散等。處理可回收：回收公司；不可回收：環衛部門；危險廢棄物：環保認可的承包商（資質、簽約、六聯單）。廢棄物管理簡介1、減少廢棄物的產生采用循環利用包裝材料；有害材料替代；采用可回收利用材料；廢物再利用；提高合格率；改變材料供應尺寸等。廢棄物管理簡介2、分類可回收廢棄物：廢金屬、廢木材、廢塑料、廢紙等。不可回收廢棄物：食堂包裝袋、食物渣、剩飯菜、煙頭等。危險廢棄物：危險廢棄物名錄中所列的廢棄物，如：廢燈管、電池、蓄電池、油漆桶等化學品容器、錫膏罐、錫渣、含油碎布、廢乳化液、油泥、廢松香水、醫療廢物等。廢棄物管理簡介4、處理①可回收廢棄物處理：

有回收資格（執照）的承包商（執照），有回收處理記錄，防泄漏、防揚散等。②不可回收廢棄物處理：由環衛部門進行清運、填埋。廢棄物管理簡介③危險廢棄物處理：具有環保部門審批的經營資格的承包商回收、處理；需鑒定合約；人員需具備資格；車輛應是特殊車輛且有標識；須有處理的“六聯單”（第一聯自留，且保存5年；第二聯于每季度末前期10天上報當地環保部門）。

八、監控外部監測；內部監測；法規一致性評估；內部審核。注：所有監測發現的問題必須采取相應的糾正預防措施。

外部監測廢水、廢氣、廠界噪聲的監測具有資格的監測部門（一般為當地環保部門）進行；報告的數據須滿足相應的環評審批規定的排放標準要求，否則就應該投資治理使之達標。注：生活污水若沒達標，可在環保局的行政主管部門開具允許按現行實際的排放濃度進行排放的證明。

內部監測目標、指標遵守情況的監測：目標、指標實現結果的跟蹤。日常管理監測：工作情況的跟蹤；有關運行控制情況的跟蹤。法規一致性評估定期評估法律、法規及其他要求的一致性。針對已識別、確定的適用于環境因素的法律、法規及其他要求的具體內容采用如下方法進行一致性評估：利用收集到的環保資料與相關的法規對比；查閱相關文件、內部記錄進行核對；察看現場并與相關的法規進行實物對照；利用外部監測的結果與相關的環保標準進行對比；通過收集投訴、處罰等違法證據反方面進行排除等。04版與96版區別4.2環境方針4.3計劃

4.3.1環境因素

4.3.2法律與其它要求

4.3.3目標指標與方案4.4

實施與運行

4.4.1資源人員職責權限

4.4.2培訓、意識與能力

4.4.3溝通

4.4.4環境管理體系文件

4.4.5文件控制

4.4.6運行控制

4.4.7應急準備與響應4.5檢查和糾正措施

4.5.1監測與測量

4.5.2一致性評估

4.5.3不符合、糾正預防

4.5.4記錄

4.5.5環境管理體系審核4.6管理評審持續改善04版與96版區別3專有名詞與定義

-----專有名詞從13個增加到20個

ISO14001:1996ISO14001:2004持續改進環境內審員持續改進糾正行動環境因素環境影響文件環境環境因素環境管理體系環境審核環境影響EMS環境目標環境目標環境表現環境績效環境方針環境指標環境方針環境指標相關方內部審核不符合相關方組織組織預防措施污染預防污染預防流程記錄04版與96版區別4.1一般要求

-----新增:組織應依本國際標準要求建立、文件化、實施、維持，并持續改善環境管理系統

-----新增要求:定義并文件化管理系統的范圍

04版與96版區別4.2環境方針

-----將「組織的活動、產品或服務」更改為「活動、產品及服務」

-----原4.2e)分為e)及f)-----4.2f)擴充為:環境方針應傳達至所有為組織工作或其代表的人員-----原6點分成7點

04版與96版區別4.3規劃

-----條款由4個條款減為3個條款.04版與96版區別4.3.1環境因素-----組織應確保重大環境考慮面于建立、實施及維持環境管理系統時納入考慮

-----組織應將此項信息文件化并保持最新

04版與96版區別4.3.2法律法規及其他要求

-----組織應建立、實施并維持程序:a)以鑒別并取得與本身之環境因素有關之法令規章及組織同意遵守的其他要求事項b)以確認此要求如何應用于環境因素

組織應確保于建立實施及維持環境管理系統時，將法令規章與其他要求納入考慮04版與96版區別4.3.3目標指針與方案

-----舊版分為2個要素“環境目標指針”以及“環境管理方案”

-----組織應建立、實施及維持

-----原「4.3.4環境管理方案」條文與「4.3.3目標與目標」整合為同一條款

-----原4.3.4:若……也應修訂環境管理方案……刪除

-----適當時，目標與目標應可以量測

04版與96版區別4.4.1資源、人員、職責與權限

-----管理階層應確保于建立、實施、維持及持續改善環境管理系統所需資源可取得性

-----新增:資源包括組織之基礎設施(參ISO9001:2000條款6.3)→強調資源，角色與權限的重要性→增加組織之基礎設施之考慮，與新版ISO9001的兼容性.04版與96版區別4.4.2能力、培訓與意識

-----組織應建立、實施及維持程序

-----原次條款c)修改為:符合環境方針與程序以及環境管理系統之各項要求，每個人所必需扮演的角色和負擔的責任

-----原第一段與最后一段整合

→強調能力的重要性

04版與96版區別4.4.3溝通

-----組織應建立、實施及維持程序

-----新增要求:組織應決定是否對外溝通其重大環境因素，并對其決定文件化，如決定對外溝通，應建立及實施對外溝通方法

04版與96版區別4.4.4環境管理體系文件

-----明確規范環境管理體系文件之要求:

-----環境方針目標及指針-----環境管理系統范圍之描述

-----核心要素及其相互間之關系以及相關文件之索引

-----本標準所要求之文件，包括紀錄

-----組織為確保與其重大環境因素相關過程之有效規劃、運作及管制，其所決定之文件，包括紀錄-----組織應建立、實施及維持程序04版與96版區別4.4.5文件控制

-----幾乎全部依ISO9001:2000條款4.2.3更新→與ISO9001:2000系統整合04版與96版區別4.4.6運行控制

-----組織應建立、實施及維持文件化程序

變動不大，

-----原條款:應鑒別，修正為:應鑒別與規劃

04版與96版區別4.4.7緊急事件應變與響應

-----組織應建立、實施及維持程序

-----原條款:「以鑒別可能……」，修正為:「以鑒別可能……，及其應變」

-----新增要求:應「定期」審查緊急事件準備與應變程序

04版與96版區別4.5檢查與糾正措施

-----架構中的次條款內容由原有的4條增修為5條

-----4.5.1監督與測量

4.5.2符合性評估

4.5.3不符合、糾正與預防措施

4.5.4記錄控制

4.5.5內部審核04版與96版區別4.5.1監督與測量

-----組織應建立、實施及維持程序

-----未強調文件化之程序

-----條款修訂為:校正或驗證監督與測量設備04版與96版區別4.5.2一致性評估

-----新增條款，由4.5.1獨立出來，強調符合法規要求的重要

-----應定期評估法令規章與其他要求符合性

-----應評估組織所同意遵守之其他要求符合性04版與96版區別4.5.3不符合、糾正與預防措施

-----組織應建立、實施及維持程序-----a)鑒別與改正不符合……-----b)調查不符合情形，確認根本原因并采取行動以避免再發生-----c)評估行動需求，以預防及采取適當措施并避免不符合再發生-----e)審查所采取矯正預防措施之有效性04版與96版區別4.5.4記錄控制

-----組織應建立、實施及維持程序

幾乎全部依ISO9001:2000條款4.2.4更新→與ISO9001:2000系統整合

04版與96版區別4.5.5內部審核

-----組織應建立、實施及維持方案與程序

-----條款名稱更新為「內部審核」

-----新增:審核員之選派與審核之執行，應確保審核過程之客觀性與獨立性04版與