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發(fā)放號(hào):XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖ISO9001質(zhì)量管理體系流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期*****修訂履歷*****NO修訂內(nèi)容頁(yè)次修訂人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖ISO9001質(zhì)量管理體系流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期《ISO9001管理流程圖》目錄NO文件編號(hào)文件名稱備注1《文件控制流程圖》2《記錄控制流程圖》3《設(shè)備控制流程圖》4《合同評(píng)審控制流程圖》5《返工作業(yè)流程圖》6《供方評(píng)定流程圖》7《內(nèi)部審核控制流程圖》8《產(chǎn)品防護(hù)控制流程圖》9《人力資源控制流程圖》10《信息溝通控制流程圖》11《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制流程圖》12《不合格品控制流程圖》13《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制流程圖》14《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程圖》15《糾正和預(yù)防措施控制流程圖》16《數(shù)據(jù)分析控制流程圖》17《管理評(píng)審控制流程圖》18《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程圖》XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖文件控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期換版質(zhì)量管理體系文件換版質(zhì)量管理體系文件各部門(mén)工作文件外來(lái)文各部門(mén)工作文件外來(lái)文件其它管理性文件質(zhì)量手冊(cè)程序文件識(shí)別更改編制識(shí)別更改編制分類編號(hào)文件借閱分類編號(hào)文件借閱文件領(lǐng)用NG審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)存檔發(fā)放存檔發(fā)放相關(guān)部門(mén)使用回收失效作廢文件相關(guān)部門(mén)使用回收失效作廢文件標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)定期評(píng)審/檢查定期評(píng)審/檢查是否保留是否保留有無(wú)更改作廢銷毀批準(zhǔn)有無(wú)更改作廢銷毀批準(zhǔn)XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖記錄控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期記錄編碼記錄編碼設(shè)計(jì)記錄表格式設(shè)計(jì)記錄表格式審批文件更改審批文件更改記錄表格登記備案記錄表格登記備案記錄表不適用記錄表不適用記錄表格印制記錄表格印制記錄表格發(fā)放記錄表格發(fā)放記錄表格使用記錄表格使用采取糾正措施采取糾正措施記錄監(jiān)督檢查記錄監(jiān)督檢查記錄收集與整理記錄收集與整理記錄歸檔保存記錄歸檔保存記錄超期銷毀記錄超期銷毀銷毀審批銷毀審批XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖設(shè)備管理控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期信息反饋供應(yīng)商設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)信息反饋供應(yīng)商設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)采購(gòu)采購(gòu)組織驗(yàn)收組織驗(yàn)收NG安裝調(diào)試安裝調(diào)試投入使用投入使用日常維護(hù)保養(yǎng)定期檢修保養(yǎng)建立設(shè)備檔案編制操作規(guī)程日常維護(hù)保養(yǎng)定期檢修保養(yǎng)建立設(shè)備檔案編制操作規(guī)程日常修理日常修理設(shè)備事故處理設(shè)備事故處理設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備改造申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備改造申請(qǐng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)設(shè)備報(bào)廢銷帳實(shí)施設(shè)備改造設(shè)備報(bào)廢銷帳實(shí)施設(shè)備改造XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖合同評(píng)審控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期信息收集信息收集與顧客溝通,信息識(shí)別與顧客溝通,信息識(shí)別有無(wú)合作意向有無(wú)合作意向顧客要求顧客要求生產(chǎn)部生產(chǎn)部合同洽談及草簽法律法規(guī)合同洽談及草簽法律法規(guī)技術(shù)部本公司其它要求技術(shù)部本公司其它要求品管部合同評(píng)審品管部合同評(píng)審與顧客溝通達(dá)成一致采購(gòu)部與顧客溝通達(dá)成一致采購(gòu)部有無(wú)修改要求有無(wú)修改要求營(yíng)銷部營(yíng)銷部合同簽訂合同簽訂登錄合同管理臺(tái)帳登錄合同管理臺(tái)帳合同執(zhí)行通知合同執(zhí)行通知(下達(dá)生產(chǎn)任務(wù))合同有無(wú)變更合同有無(wú)變更與顧客溝通與顧客溝通XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖返工作業(yè)控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期客戶退貨成品半成品生產(chǎn)過(guò)程客戶退貨成品半成品生產(chǎn)過(guò)程待返工品待返工品品質(zhì)異常原因分析品質(zhì)異常原因分析提出糾正預(yù)防措施提出糾正預(yù)防措施評(píng)審/確定返工方式評(píng)審/確定返工方式車間安排返工作業(yè)車間安排返工作業(yè)完工(成品)復(fù)檢過(guò)程檢驗(yàn)完工(成品)復(fù)檢過(guò)程檢驗(yàn)包裝入庫(kù)下道工序包裝入庫(kù)下道工序XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖供方評(píng)定控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期企業(yè)需求、尋求供方尋訪評(píng)價(jià)企業(yè)需求、尋求供方尋訪評(píng)價(jià)審核審核選擇適宜供方選擇適宜供方首件送樣首件送樣樣品測(cè)試樣品測(cè)試記錄、分析、評(píng)比記錄、分析、評(píng)比審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)NG列入合格供方目錄列入合格供方目錄采購(gòu)采購(gòu)質(zhì)量跟蹤,評(píng)價(jià)、評(píng)審質(zhì)量跟蹤,評(píng)價(jià)、評(píng)審質(zhì)量保證能力質(zhì)量保證能力取消合格供方資格取消合格供方資格保持供貨關(guān)系保持供貨關(guān)系XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖內(nèi)部審核控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期內(nèi)審計(jì)劃或需求內(nèi)審計(jì)劃或需求成立內(nèi)審組成立內(nèi)審組編制內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)審計(jì)劃審核準(zhǔn)則審核準(zhǔn)則編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表準(zhǔn)備審核資料編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表準(zhǔn)備審核資料首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議開(kāi)具內(nèi)審不符合項(xiàng)末次會(huì)議開(kāi)具內(nèi)審不符合項(xiàng)編制內(nèi)審報(bào)告宣布內(nèi)審不符合項(xiàng)編制內(nèi)審報(bào)告宣布內(nèi)審不符合項(xiàng)批準(zhǔn)、分發(fā)制訂糾正預(yù)防措施批準(zhǔn)、分發(fā)制訂糾正預(yù)防措施提交管理評(píng)審效果驗(yàn)證NG提交管理評(píng)審效果驗(yàn)證記錄存檔記錄存檔執(zhí)行文件、記錄控制流程執(zhí)行文件、記錄控制流程XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖產(chǎn)品防護(hù)控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期在制品產(chǎn)成品采購(gòu)品在制品產(chǎn)成品采購(gòu)品編制產(chǎn)品防護(hù)指導(dǎo)書(shū)編制產(chǎn)品防護(hù)指導(dǎo)書(shū)防護(hù)貯存防護(hù)貯存搬運(yùn)包裝實(shí)施防護(hù)措施實(shí)施防護(hù)措施檢查措施實(shí)施情況檢查措施實(shí)施情況OKNG執(zhí)行糾正措施流程維護(hù)保持執(zhí)行糾正措施流程維護(hù)保持XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖人力資源控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期人員需求人員需求崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)人員配置崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)人員配置能力考評(píng)能力考評(píng)不能滿足要求滿足要求不能滿足要求滿足要求培訓(xùn)需求上崗任職培訓(xùn)需求上崗任職審批審批培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)評(píng)價(jià)能夠勝任不能勝任能夠勝任不能勝任轉(zhuǎn)崗崗轉(zhuǎn)崗崗再培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)評(píng)價(jià)辭退、離職不能勝任辭退、離職不能勝任XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖信息溝通控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期內(nèi)部審核管理評(píng)審QC發(fā)現(xiàn)其他人員發(fā)現(xiàn)客戶市場(chǎng)信息內(nèi)部審核管理評(píng)審QC發(fā)現(xiàn)其他人員發(fā)現(xiàn)客戶市場(chǎng)信息外審、技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部信息外部信息內(nèi)部信息外部信息信息整理信息整理判斷分析判斷分析資料存檔資料存檔傳遞相關(guān)部門(mén)傳遞相關(guān)部門(mén)分析原因分析原因制訂糾正預(yù)防措施制訂糾正預(yù)防措施執(zhí)行糾正預(yù)防措施執(zhí)行糾正預(yù)防措施驗(yàn)證糾正預(yù)防措施驗(yàn)證糾正預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)資料整理、歸檔資料整理、歸檔執(zhí)行文件、資料控制流程執(zhí)行文件、資料控制流程XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期上級(jí)任務(wù)本公司需要市場(chǎng)需求顧客要求上級(jí)任務(wù)本公司需要市場(chǎng)需求顧客要求設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)批準(zhǔn)批準(zhǔn)必要修改必要修改產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖紙產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖紙操作規(guī)程、作業(yè)指引操作規(guī)程、作業(yè)指引編制設(shè)計(jì)輸出文件編制設(shè)計(jì)輸出文件產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范評(píng)審評(píng)審評(píng)審其它要求評(píng)審其它要求驗(yàn)證驗(yàn)證設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)更改確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品定型產(chǎn)品定型XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖不合格品控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期不合格產(chǎn)成品不合格在制品不合格采購(gòu)品不合格產(chǎn)成品不合格在制品不合格采購(gòu)品不合格品標(biāo)識(shí)和隔離不合格品標(biāo)識(shí)和隔離信息反饋信息反饋品質(zhì)驗(yàn)證品質(zhì)驗(yàn)證原因分析原因分析不合格評(píng)審不合格評(píng)審返工返修返工返修報(bào)廢采取處置方式報(bào)廢采取處置方式讓步接收讓步接收提出糾正預(yù)防措施提出糾正預(yù)防措施執(zhí)行糾正預(yù)防措施執(zhí)行糾正預(yù)防措施驗(yàn)證糾正預(yù)防措施驗(yàn)證糾正預(yù)防措施NGQC監(jiān)督控制QC監(jiān)督控制XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖生產(chǎn)和服務(wù)提供控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期其它任務(wù)合同/訂單其它任務(wù)合同/訂單生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃工藝技術(shù)文件工藝技術(shù)文件生產(chǎn)計(jì)劃傳達(dá)合格的原輔材料生產(chǎn)計(jì)劃傳達(dá)合格的原輔材料生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備人力資源人力資源過(guò)程控制過(guò)程控制適宜的環(huán)境適宜的環(huán)境設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)首檢巡檢自檢設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)首檢巡檢自檢工藝監(jiān)督與考核在制品/半制品質(zhì)量判定在制品/半制品質(zhì)量判定執(zhí)行不合格控制流程執(zhí)行不合格控制流程成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)入庫(kù)入庫(kù)XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置需求監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置需求審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)執(zhí)行采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)?fù)嘶毓┓饺霃S驗(yàn)收退回供方入廠驗(yàn)收初次檢定初次檢定是否合格是否合格維修維修入庫(kù)入庫(kù)登記臺(tái)帳登記臺(tái)帳發(fā)放/領(lǐng)用發(fā)放/領(lǐng)用使用管理使用管理保養(yǎng)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)借封存停用正常保養(yǎng)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)借封存停用正常周期檢定周期檢定執(zhí)行檢測(cè)器具送檢流程執(zhí)行檢測(cè)器具送檢流程XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖糾正和預(yù)防措施控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期產(chǎn)品體系運(yùn)行過(guò)程產(chǎn)品體系運(yùn)行過(guò)程不合格信息識(shí)別收集不合格信息識(shí)別收集潛在不合格信息收集潛在不合格信息收集反饋相關(guān)部門(mén)原因分析反饋相關(guān)部門(mén)原因分析制訂糾正預(yù)防措施必要時(shí)提交管理評(píng)審制訂糾正預(yù)防措施必要時(shí)提交管理評(píng)審批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)落實(shí)措施責(zé)任部門(mén)落實(shí)措施驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證結(jié)果部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)效果確認(rèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)效果確認(rèn)必要文件的更改實(shí)現(xiàn)改進(jìn)必要文件的更改實(shí)現(xiàn)改進(jìn)資料歸檔資料歸檔XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖數(shù)據(jù)分析控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源內(nèi)部外部?jī)?nèi)部外部?jī)?nèi)審/管理評(píng)審報(bào)告體系運(yùn)行其它記錄相關(guān)方(顧客、供方)的投訴與反饋內(nèi)審/管理評(píng)審報(bào)告體系運(yùn)行其它記錄相關(guān)方(顧客、供方)的投訴與反饋檢測(cè)結(jié)構(gòu)/認(rèn)證機(jī)構(gòu)結(jié)果反饋檢測(cè)結(jié)構(gòu)/認(rèn)證機(jī)構(gòu)結(jié)果反饋統(tǒng)計(jì)分析糾正預(yù)防措施結(jié)果顧客滿意度顧客滿意度供方信息新產(chǎn)品發(fā)展發(fā)方向新產(chǎn)品發(fā)展發(fā)方向政策/法律法規(guī)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄政策/法律法規(guī)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄其它信息質(zhì)量目標(biāo)完成情況其它信息質(zhì)量目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集整理分析整理分析改進(jìn)措施評(píng)價(jià)報(bào)告改進(jìn)措施評(píng)價(jià)報(bào)告執(zhí)行文件記錄控制流程記錄保存執(zhí)行文件記錄控制流程記錄保存執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制流程執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制流程XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖管理評(píng)審控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期編制管理評(píng)審計(jì)劃編制管理評(píng)審計(jì)劃計(jì)劃審核計(jì)劃審核通知相關(guān)部門(mén)通知相關(guān)部門(mén)收集準(zhǔn)備評(píng)審資料收集準(zhǔn)備評(píng)審資料召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議編制管理評(píng)審報(bào)告編制管理評(píng)審報(bào)告報(bào)告審核報(bào)告審核分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審決議事項(xiàng)執(zhí)行評(píng)審決議事項(xiàng)執(zhí)行跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證驗(yàn)證效果審核驗(yàn)證效果審核是否修改體系文件是否修改體系文件執(zhí)行文件控制流程執(zhí)行文件控制流程XX電纜有限公司文件編號(hào)文件版次文件分類管理流程圖標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程圖頁(yè)碼范圍類別代碼03生效日期編制標(biāo)識(shí)規(guī)則編制標(biāo)識(shí)規(guī)則檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽合格

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