品質部2021年度總結報告報告人：日期：

第一局部:2021年品質分析第二局部:人員流動率分析第三局部:2021年改善方案第四局部:2021年品質目標第五局部:建議事項目錄第一局部2021年品質分析一、報廢率、一次合格率方面

二、客戶投訴方面

三、客戶扣款方面

四、供給商扣款方面1-1、報廢率統計2021年報廢與2021年相比，年度平均報廢率下降0.41%，超出目標0.22%。報廢前三大工序：鉆房0.29%，超出目標0.13%，線路0.44%，超出目標0.07%，一銅0.15%，超出目標0.05%。2021年度與2021年度報廢率比照2021年度與2021年度一次合格率比照1-2、一次合格率統計一次合格率，線路、蝕刻、啤房達標。綠油、FQC分別低于目標12%及11.49%；鉆房、文字分別低于目標5.36%和4.06%。2021年重點改善以上四個工序的一次合格率。2021年度與2021年度客戶扣款比照2021年客戶扣款為41.08萬元，與2021年的29.15萬元相比上升11.93萬元。產值與2021年相比有所提升。1-5.客戶扣款統計2021年度與2021年度外協加工/物料品質損失扣款比照1-6、供給商扣款統計2021年供給商扣款175.91萬元，與2021年的47.52萬元相比，供給商扣款增加了128.39萬元。主要扣款工程為：永興隆壓合爆板，路路通內層開短路，華正板材分層，茂成鋁基板白斑，惠展鉆孔孔粗報廢扣款。第二局部2021年QA人員流動率分析一、2021年度與2021年度QA人員流失率比照

二、人員流動率分析總結一、2021年度與2021年度QA人員流失率比照二、人員流失率分析總結2021年度品質部QA平均每月人員流失率為8.10%，與2021年的8.86%相比，流失率下降了0.76%；年度總人員流動率為97.18%，與2021年的106.34%相比，流動率下降了9.16%。解決方法：1、建立選人、育人、用人、留人機制。2、建立內部問題反響機制，讓員工暢所欲言，通過此種方式了解員工的訴求與想法，對于員工提出的問題，管理層進行討論，然后做出改善方案。力爭將月度人員流失率控制在5%以內，年度流失率控制在50%以內。3、鼓勵在職員工及職員介紹親友來年到廠任職.將有能力的員工維護好以增加部門的人員穩定性.4、建立員工鼓勵機制，對有能力且對公司有歸屬感的員工提供競升空間，讓員工看得到希望。5、多開展管理人員與員工共同參與的活動，充分表達員工的價值觀，從而提升員工對公司的歸屬感。一、現場局部：1、完善電鍍切片及孔表銅檢測機制，制定相應的頻率及檢測方法。防止批量的功能性不良流入后工序及客戶。2、完善物理實驗室功能性檢測的方法及頻率，并建立定期監督稽查機制，推動相關部門配合此項工作的徹底落實與執行。3、完善化驗實驗室的化驗方法及頻率，及化驗異常反響及報警機制。4、制程重大異常，專項品質檢討工作的開展，PQA工程師分析解決問題能力的強化。5、PQA現場稽查力度的強化，每周對稽查的問題進行分析總結，召集相關討論會議，推動生產工序的改善。2021年改善方案第三局部二、管理局部：1、隨著產量的提升，產品結構的變化，品質配套人員架構的調整。2、品質及相關部門內外部執行力的推動。功能交叉小組的建立。3、APQP產品質量先期籌劃工作的啟動，工程設計前期優化，做到以預防為主，減少制程出錯的時機。4、公司技術輔導力量的強化，分析解決問題能力的提高。5、?品質事項跟進表?的建立，對于相關事項的責任人、完成時間、及要求進行明確，以便于跟進執行情況。2021年改善方案2021年改善方案6、基層人員技能的培訓及完善，減少IPQC、IQC、FQA出錯漏關的時機，提升FQC的一次良率，減少客戶投訴。7、客戶投訴的處理及跟進不完善。a、對于新客戶導入，或新生產型號導入時，要求客戶提供明確的品質標準，便于內部品質消化，在制程中進行有效的管控。b、對于客戶投訴，進行分析總結，掌握不同客戶的品質要求對客戶進行分類管理。c、強化客訴內部改善推動能力，定期查核相關改善落實情況。d、客戶標準的更新及完善。2021年改善方案8、QCC的全面啟動，強化與工藝、生產的互動，對檢討會議擬定的改善措施進行落實跟進，保證會必議、議必決、決必行、行必果。9、供給商品質改善的推動，對于品質不好及配合度差的供給商提出整改意見或取消供給商資格。10、MRB功能重組，側重對問題的分析及推動過程改善，做為MRB主要工作方向。11、MRB品質數據分析報表的全面性及針對性，品質周報數據的優化。12、FQA功能檢測及外觀檢驗要求的強化，人員配置的調整。注重客戶要求的了解及核對客戶原始資料，做為FQA品質保證的依據。2021年改善方案三、體系局部1、質量/環境系統文件整改2、內外部培訓實施3、稽查工作標準4、各部門標識標準與統一5、體系推動方面1、質量/環境系統文件整改從2021年客戶審核反響的問題點，以及SGS外審的情況反映出，我司目前的文件系統非常不完善，無法以文件指引生產，相應的監控點在文件未有明確定義，而文件定義的操作方法和工藝參數背道而馳，導致出現客戶審核發現問題較多，SGS公司外審也敘說我司的環境管理體系存在籌劃與執行等問題。雖然我司推行ISO/TS16949:2021體系時間較長，但一些員工和干部形成已久的“按經驗管理，憑感覺作業〞的習慣，根本未完全實現“按流程管理，依據標準進行作業〞的工作方式。雖然我司歷經外部及客戶審核，上述習慣已經日久累計，“冰凍三尺、非一日之寒〞，同樣體系的推行工作也是需要日積月累、持續不斷的改善才能不斷地進步和開展，所以我們應該認認真真地發現我們當前存在的問題，并不斷地自我改善和提升！a.2021年方案將TS16949相關文件〔包括質量手冊/程序文件/作業指導書等〕進行系統性整改，具體時間會在2月份列出文件整改方案。b.ISO14001:2004體系重新進行系統修訂〔包括環境手冊/程序文件/作業指導書等〕，確保能夠按照環境管理體系的宗旨進行1、質量/環境系統文件整改2、內外部培訓實施a.內審員經驗欠缺：內審員的審核水平是公司體系推行“永遠的痛〞。雖然內審員大局部都有經歷過相關的培訓，并附以“內審程序文件〞支持，由于審核往往時間緊、傷務重，所以雖然費時費力，效果卻不盡人意。

b.適時增加TS五大工具培訓〔APQP-產品質量先期籌劃/FMEA-潛在失效模式及后果分析/SPC-統計過程控制/MSA-測量系統分析/PPAP-生產件批準程序)，使五大工具能在工作實踐中很好運用，并以此有效提升品質。c.建議以上內審員及五大工具相關培訓工作聘請外部培訓人員進行，并能夠多提供管理知識和品質管理工具培訓，使先進的管理經驗和品質工具能用于工作實踐中，不斷適應公司的開展。3、稽查工作標準從歷次客戶審廠提出的不符合問題，目前系統運行不順暢，為了改善并持續改進此類狀況，在新的一年里，除了需要對系統進行大幅度修訂和完善，同時需要日常不斷稽查發現問題，以此促進相關部門改善，到達逐步持續改善并完善系統。3.1常規稽查方案日期審核部門日期審核部門星期一內層、壓合星期四噴錫、外形、測試、FQC、包裝星期二電鍍、鉆房星期五倉庫、物理室、維修、工藝星期三干膜、綠油星期六采購、人事、培訓3.2審核依據、范圍審核依據：二級文件、三級文件、控制方案、FMEA審核范圍：5S、記錄、參數、操作、設備維護、人員培訓、物料管理、文件一致性、平安防護。3.3查核要求3.2.1審核員根據問題點，判定責任人所回復改善對策、改善時間是否有效，可滿足實際現場持續改善要求。3.2.2如不符合現場持續改善要求可退責任工序負責人重新回復。假設連續3次回復改善對策經工藝、品質、生產領導評估不予通過，將此問題匯報上層領導追溯。審核出問題點審核員必須將每個問題點，通知相應部門負責人確認；審核員按照責任部門、問題類型將所審核問題點匯總，以郵件方式發出。3.2.4審核員每個月將所審核問題點按問題類型匯總，以郵件方式發給上層。并召開專題會議，要求相關責任部門改善。4、各部門標示標準與統一背景:各客戶及第三方審核時，提出各部門、生產現場區域擺放、狀態混亂標識不明確，所張貼標識大小、上下不一，影響公司整體形象。目的：明確各部門、生產現場區域劃分，物料、設備、輔助工具等放置位置，使車間井然有序。合理利用生產邊料、呆滯料制作標識、標牌，統一大小、張貼或懸掛高度，以增加公司整體形象。5、體系推動方面5.1大華來我司審廠后提出需要進行CQC認證，故在2021年將聘請參謀輔導CQC產品認證，以到達并滿足客戶需求。5.2關注環保法律法規的更新，即時導入，廠內進行管控，多參與第三方的研討會〔如ROHS2.0；REACH最新有害物質信息等〕5.3MSDS方面，將以廠內固定格式統一編號管理。2021年品質目標第四局部品質目標：工序總報廢率：≤

2.00%；客戶投訴目標：≤1.95%客