電梯安裝維保質量保證手冊Q/XXXXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)企業標準Q/XXZLSC-質量保證手冊編寫:XXX、XXX審核:XXX批準:XXX-03-01發布-03-10實施XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)目錄發布令…………………00前言和質量體系概述………………11管理職責……………41.1質量方針、質量目標…………………41.2質量保證體系組織…………………51.3職責、權限…………71.4管理評審…………132質量保證體系文件…………………143文件和記錄控制……………………164合同控制……………175設計控制………………176材料、零部件及對承包商的………187作業(工藝)控制…………………208焊接控制……………219檢驗與試驗控制……………………2210設備和檢驗與試驗裝置控制………2411不合格品(項)控制………………2612質量改進與服務……………………2813人員培訓、考核及其管理……………3114其它過程控制………………………3215執行特種設備許可制度………………35附件一質量目標分解表…………………36附件二管理者代表任命書………………37附件三支持性文件目錄…………………38附件四術語和縮寫 …………………39附件五采用的法律、法規、標準目錄……………41Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:發布令頁次:0–0–0修改記錄第2次修改第3版發布令批準日期:–03–01發布令電梯是涉及生命安全、危險性較大的設備,電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養工程的特點是施工的流動性、施了時的勞動力要求的多變性和高空作業等。圍繞上述這些特點,根據TSGZ0005-<特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則>、<中華人民共和國特種設備安全法>的規定,依照GB/T19001-idtISO9000:標準、TSGZ0004-007<特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求>、<中華人民共和國特種設備安全法>,結合公司的實際情況,建立健全公司質量管理體系,并形成文件。經過質量管理體系程序文件的實施,保持和持續改進質量管理體系,確保質量管理體系持續運行的符合性和有限性。為了滿足顧客要求,并爭取超越顧客期望,為顧客提供安全可靠、乘坐舒適的電梯、自動扶梯和自動人行道,持續改進公司的質量安全管理水平及質量安全狀況,本質量管理體系程序文件確定了本公司的質量管理體系,闡明了質量方針、安全方針和質量目標,是本公質量管理體系的準則和法規性文件,是指導本公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則,現予批準頒布,自03月10日起正式實施。本手冊是用以證實公司按特定產品——電梯安裝、改造、維修服務為內容、建立并運行的質量管理體系的重要文件,是對公司管理體系的描述,是公司向社會和對電梯安裝、改造、維修工程委托方實施質量管理所作出的承諾,是公司開展電梯安裝、改造、維修質量管理工作的綱領性文件。公司各部門和全體員工以及公司各分承包方在電梯安裝改造維修和相關的服務中,都必須遵守本手冊的規定,保證工程質量滿足法律、法規、設計、業主或工程委托方的要求。XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)法定代表人、總經理:二О一四年三月一日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)公司地址郵政編碼:電話:傳真:Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:前言和質量體系概述頁次:0–0–1修改記錄第2次修改第3版0前言和質量體系概述批準日期:–03–010前言電梯安裝、維修作業,其符合法規和設計要求的施工質量,是工業成套設備、裝置可靠運行和安全使用的一個保證。在電梯安裝、維修全過程中,有效地運行質量管理體系,既保證電梯投用后滿足設計運行工況的技術指標,又能保證裝置的運行安全。為了滿足電梯安裝、維修的作業管理要求和保證工程質量,我公司提供了本質量管理手冊。本質量管理手冊的全部內容,忠實地貫徹了公司”嚴格管理、精心施工、以誠相待、不斷進取”的質量方針。本質量管理手冊明確了必要的技術條件和水平,使電梯安裝、維修的作業質量與設計以及與顧客的期望相一致。本手冊所描述要素的管理標準也都是我公司員工經過多年的努力已經達到的;要求保證達到。0.1公司概況、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:前言和質量體系概述頁次:0–0–2修改記錄第2次修改第3版0前言和質量體系概述批準日期:–03–010.2手冊的編制說明和管理0.2.1本手冊是公司質量管理體系的文件描述。本手冊根據TSGZ0005-<特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則>的規定,依照GB/T19001-idtISO9000:標準、TSGZ0004-007<特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求>,結合公司的實際情況,簡要闡述了本公司質量管理體系的概況。0.2.3本質量管理手冊由公司行政科負責統一編號、造冊、登記分發及歸口管理。行政科保證受控質量管理手冊持有者得到有效版本。0.2.4質量管理手冊編制后,經過經理組織評審和審核,以判斷其有效性、充分性、適宜性和符合性,并及時組織修訂,保證電梯安裝、維修工程的質量管理工作有效進行。0.2.5本質量管理手冊的修訂工作以及修訂后的評審工作由管理者代表負責組織進行。0.2.6經過評審的質量管理手冊由公司經理批準發布、實施。0.2.7本手冊編制:XXX、XXX審核:XXX批準:XXXQ/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:前言和質量體系概述頁次:0–0–3修改記錄第2次修改第3版0前言和質量體系概述批準日期:–03–010.3質量體系概述0.3.1引言本公司的質量管理已建立了文件化的體系,本手冊作為體系綱領性的文件,對公司電梯安裝、維修施工的質量管理體系加以描述。這些體系文件在生產和管理的全過程中予以貫徹實施,并評價這些文件的有效性以致力于體系的持續改進。0.3.2適用范圍本手冊是在合同環境下,向顧客或第三方描述了本公司質量管理體系滿足電梯安裝、維修工程的能力。本手冊適用于電梯安裝、維修全過程的管理。在其它設備安裝、維修工程施工中也參照執行本手冊。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–4修改記錄第2次修改第3版1管理職責批準日期:–03–01管理職責1.1質量方針和質量目標1.1.1質量方針:”嚴格管理、精心施工、誠信服務、不斷進取。””嚴格管理”突出一個”嚴”字,表明我公司每一位成員都遵循質量管理體系,持續改進,創造符合相關法規、質量可靠、高品質的產品,讓用戶買得稱心、用的放心。”精心施工”是本公司的質量宗旨,滿足用戶的需要是本公司的追求。”精”字強調本公司在滿足用戶現有需要的基礎上,不斷采用先進技術,運用科學手段,持續改進服務質量,開發新服務,以滿足市場及用戶日新月異的要求,力爭成為業界先驅。”以誠相待”突出一個”誠”字,表明本公司想用戶之所想、急用戶之所急的理念,以熱誠的態度為用戶服務;并不斷改進工作方法,為用戶提供更優良的服務。”不斷進取”經過持續的改進,不斷提升企業的技術和管理,”創造更可靠的產品”提供給顧客。1.1.2本公司質量目標:安裝一次交驗合格率100%,用戶滿意度大于98%;重大安全事故率為0;月維保電梯故障次數不超過8/100臺;電扶梯及時維修達到率98%;員工培訓達到率100%。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–5修改記錄第2次修改第3版1質量保證體系組織批準日期:–03–011.2質量保證體系組織本手冊明確了我公司在電梯安裝、維修作業中,所有使用本公司質量管理政策和程序的組織機構或主要崗位人員的職責。所描述的組織機構或主要崗位人員的權限是與其不可推卸的責任和公司賦予的職責相適應的質量職責和權限公司質量管理組織機構如下:工程部管理部質安部營業部技術部法定代表人管理者代表兼質保工程師總經理工程部管理部質安部營業部技術部法定代表人管理者代表兼質保工程師總經理安裝科維保科安裝人員維保人員安裝科維保科安裝人員維保人員財務科行政科總務科財務科行政科總務科圖1質量管理組織機構圖Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–6修改記錄第2次修改第3版1質量保證體系組織批準日期:–03–01表1.主要部門及人員質量要素職能分配手冊章節號職部責門要素名稱經理質保工程師管理部質安部營業部工程部技術部1質量體系☆△△△△△△2管理職責☆△△△△△△3體系維護和改進△☆△△△△△4文件和資料控制△☆△△△△5顧客需求的辯識與滿足△△△☆△△6服務設計△△△△☆☆7供方采購△☆△△☆△8過程控制△△△☆☆△9員工培訓△△△△△△☆10檢驗、測量和試驗設備控制△☆△△△11檢驗和試驗控制△☆△△△12不合格品的控制△△☆△△△13服務保障△△△☆△△☆——主管職責△——配合職責Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–7修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限批準日期:–03–011.3責任人及部門職責、權限本手冊明確了我公司在電梯安裝、維修作業中,所有使用本公司質量管理政策和程序的組織機構或主要崗位人員的職責。所描述的組織機構或主要崗位人員的權限是與其不可推卸的責任和公司賦予的職責相適應的。1.3.1責任人職責、權限1.3.1.1總經理對本手冊描述的質量保證體系的建立、完善、保持負責;保證機電類特種設備電梯施工質量方針和質量目標的實現;負責批準施工承包合同,保證合同在施工資質范圍內,并使顧客的要求得到充分的滿足;負責人力資源的提供和處理;有權指揮應急救援與緊急修理;按照法人授權,對質量保證體系的管理有否決權。1.3.1.2質保工程師公司法人代表任命一名管理人員擔任質量管理工程師,質量管理工程師在質量管理方面代表總經理行使職權,其職責如下:負責質量保證體系的完善、保持正常運轉;負責質量方針和質量目標的實施;負責質量信息的控制、組織質量內部審核、實施質量改進措施;參與人員培訓、考核及其管理;參與并協調應急救援和緊急修理;負責提供特種設備許可制度的相關信息,做好特種設備各種許可資質證書的管理工作。1.3.1.3管理部負責人負責文件和記錄控制;負責管理公司印章,文件資料收發的簽名或蓋章;負責傳遞公司質量保證體系的各種信息和資料;Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–8修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限批準日期:–03–01負責管理公司的各種資料,包括電子文檔;有權依照公司質量保證體系文件的有關規定實施否決權。負責材料、零部件(包括配套設備)控制,組織對分承包方質量保證能力的評價,以保證施工項目向合格的分承包方發包,并負責對分承包方的控制;負責選擇滿足質量要求的物資制造商和供貨商,保證所購物資的質量符合要求;負責材料、另部件采購控制;負責設備和檢驗與試驗裝置的采購控制;負責實施及管理質量保證體系有效性驗證的組織工作;1.3.1.4技術部負責人(技術負責人)參與制定和落實質量方針和質量目標;負責電梯施工技術保證策劃工作;收集整理外來設計資料、負責外來設計資料的審核;組織制定作業(工藝)指導書;負責制定檢驗與試驗工藝文件;參與不合格品(項)的確認、原因分析和處理;主持技術工作,有權處理重大技術問題,對電梯施工技術保證負責。1.3.1.5質安部負責人參與制定和落實質量方針和質量目標;負責電梯施工質量保證策劃工作;參與制定檢驗與試驗工藝文件;負責設備和檢驗與試驗裝置從采購至報廢各環節的審查,有權確定設備與裝置的使用狀態標識;負責不合格品(項)的確認、原因分析和處理;主持質量管理工作,有權處理重大質量問題,對施工質量保證負責。負責對員工的作業安全進行指導和監護;負責安全事故的處理和上報。1.3.1.6營業部負責人負責組織簽訂合同,保證顧客的要求得到充分的滿足;Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–9修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限批準日期:–03–01參與制訂,并實施公司各項程序文件(管理制度);參與文件和記錄控制,確定控制的范圍、程序和內容;負責市場信息的收集、整理,并對質量信息進行控制;有權對質量改進預防措施的實施情況進行監督和檢查;負責下達滿足合同要求的作業計劃,并對合同的執行進行管理;負責顧客意見的收集和竣工后服務的組織工作。1.3.1.7工程部負責人在物資流轉過程中負責對其功能和特性的維護,保證只將滿足要求的物資流入施工過程;參與制訂,并實施公司各項程序文件(管理制度);負責設備安裝記錄控制;負責材料、零部件(包括配套設備)驗收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用;負責編制電梯施工方案,負責作業(工藝)的實施與檢查;負責施工質量檢驗與試驗的實施與檢查;負責施工現場設備和檢驗與試驗裝置狀態標識;負責不合格品(項)的記錄、標識、存放和隔離;遵守作業(工藝)指導書的要求,確保施工過程安全和質量合格;保護和維護顧客提供的財產;有權確定和配置必須的施工設備,以滿足工程實現質量目標的需求;有權組織、實施應急救援與緊急修理;接受上海市質量技術監督局的監督管理,接受并配合上海市特檢院和區特檢所的監督檢驗和定期檢驗。1.3.1.8維保科負責人參與制訂,并實施公司各項程序文件(管理制度);負責維修保養記錄控制;負責材料、零部件(包括配套設備)驗收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用;Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–10修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限批準日期:–03–01參與編制維修保養方案,負責作業(工藝)的實施與檢查;負責維修質量檢驗與試驗的實施與檢查;負責維保現場設備和檢驗與試驗裝置狀態標識;負責不合格品(項)的記錄、標識、存放和隔離;遵守作業(工藝)指導書的要求,確保施工過程安全和質量合格;保護和維護顧客提供的財產;有權確定和配置必須的施工設備,以滿足工程實現質量目標的需求;有權組織、實施應急救援與緊急修理;接受上海市質量技術監督局的監督管理,接受并配合上海市特檢院和區特檢所的監督檢驗和定期檢驗。1.3.1.9安裝科負責人參與制訂,并實施公司各項程序文件(管理制度);負責安裝記錄控制;負責材料、零部件(包括配套設備)驗收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用;參與編制安裝方案,負責作業(工藝)的實施與檢查;負責安裝質量檢驗與試驗的實施與檢查;負責安裝現場設備和檢驗與試驗裝置狀態標識;負責不合格品(項)的記錄、標識、存放和隔離;遵守作業(工藝)指導書的要求,確保施工過程安全和質量合格;保護和維護顧客提供的財產;有權確定和配置必須的施工設備,以滿足工程實現質量目標的需求;有權組織、實施應急救援與緊急修理;接受上海市質量技術監督局的監督管理,接受并配合上海市特檢院和區特檢所的監督檢驗和定期檢驗。1.3.2部門職責、權限1.3.2.1管理部參與制訂,并實施公司各項程序文件(管理制度);Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–11修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限批準日期:–03–01負責文件和記錄控制,確定控制的范圍、程序和內容;負責管理公司印章,文件資料收發的簽名或蓋章;負責傳遞公司質量保證體系的各種信息和資料;負責設備和檢驗與試驗裝置的采購控制;有權依照公司質量保證體系文件的有關規定實施否決權;負責人員培訓、考核及其管理;有權使用公司施工許可證(復印件)和作業人員資質證書(復印件);協調、保障應急救援工作順利進行;組織對分承包方質量保證能力的評價,以保證施工項目向合格的分承包方發包,并負責對分承包方的控制;負責選擇滿足質量要求的物資制造商和供貨商,保證所購物資的質量符合要求;負責材料、另部件采購控制;負責設備和檢驗與試驗裝置的采購控制;接受上海市質量技術監督局的監督管理,接受并配合上海市特檢院和區特檢所的監督檢驗和定期檢驗。1.3.2.2技術部負責外來設計資料的收集、整理,并正確用于編制施工方案;負責作業(工藝)文件的制定,參與作業過程的質量與安全檢查;參與施工記錄檢查;參與電梯施工質量檢驗與試驗的控制;參與材料、零部件(包括配套設備)控制情況的檢查與檢驗;參與不合格品(項)的原因分析、處理及處理后的檢驗;參與質量改進、服務與內部審核;配合對安裝、維修保養相關人員進行技術培訓、考核及其管理;執行機電類特種設備許可制度、接受各級質量技術監督部門的監督;參與處理各類質量和安全事故;組織參與質量策劃和審核設備安裝、改造、維修施工方案。負責組織設備安裝、改造、維修知識和專業技術的培訓;負責公司產品技術開發、引進技術消化;負責產品技術標準的審批;Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–12修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限批準日期:–03–01負責企業技術、科技信息、技術文件的管理。解決重大技術關鍵與薄弱環節。1.3.2.3工程部確定和平衡必須的施工機械和設備,以滿足工程實現質量目標的需求。負責作業用計量器具的確認。指導作業并負責處理作業技術和質量問題。合理規劃和利用作業總平面,為保證質量提供合適的作業場所。負責對參與設備安裝、維修作業施工人員能力的控制。負責工程人力資源的提供和勞動力的合理調配,以保證所提供的勞動力滿足質量與技術需要。負責編制設備安裝、維修施工方案。保證移交給設備安裝、維修顧客的竣工資料滿足合同要求。負責施工過程中的外來、內部的質量、技術文件和資料的控制。在物資流轉過程中負責對其功能和特性的維護,保證只將滿足要求的物資流入設備安裝、維修施工過程。負責工程物資的現場管理。1.3.2.4質安部負責編制施工質量的檢驗和評定計劃。負責施工質量的檢驗、測量和評定。負責檢驗器具的有效性控制。負責與顧客、質量監督部門進行質量監督業務聯系。有權確定不合格品的返修、讓步的處理。有權制止不合格并簽發不符合項報告,有權確定不合格品的返工處理。負責對員工的作業安全進行指導和監護。負責安全事故的處理和上報。1.3.2.5營業部負責組織設備銷售、安裝、維修合同的評審,保證顧客的要求得到充分的理解。負責下達滿足合同要求的作業計劃,并對合同的執行進行管理。負責設備銷售、安裝、維修市場信息的收集和整理。負責顧客意見的收集和竣工后服務的組織工作。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:管理職責頁次:0–0–13修改記錄第2次修改第3版1.4管理評審批準日期:–03–011.4管理評審1.4.1引言為保證電梯安裝、維修施工的質量管理體系正常運行和本手冊的有效實施,持續進行內部質量審核和定期實施體系管理評審,接受國家勞動行政部門、上級或顧客的安全監督、監察和檢查。以確定質量活動和有關結果是否符合勞動技術法規、計劃安排和達到預期目標,以及這些安排是否得到有效貫徹、對于實現質量目標是否合適。1.4.2職責經理主持體系的管理評審管理者代表負責組織實施內部質量監督和審核。質安部負責與國家特種設備監督檢驗機構進行業務聯系,有計劃地接受外部監督檢查。1.4.3策劃按國家特種設備監督檢驗機構的監督要求接受和組織監督和審核。有計劃地開展公司內部質量體系的審核,并保證涉及其相對獨立的質量管理要素。年度審核計劃和單項審核計劃均形成正式文件。審核組由具備資格的對將要進行審核的工作內容不承擔直接責任的獨立的人員擔任。在適當的時期內進行體系管理評審。審核項目均編制審核檢查表。1.4.4管理評審報告和不符合項報告管理評審應有管理評審記錄并形成管理評審報告。1.4.5不符合項的報告a.對審核中發現的任何不符合項簽發不符合項報告,受審核部門接到不符合項報告,按規定期限制定并采取糾正措施。b.不符合項的糾正和糾正措施按計劃時限完成。1.4.6審核報告每次管理評審和內部審核均編制審核報告。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:質量保證體系文件頁次:0–0–14修改記錄第2次修改第3版2.質量保證體系文件批準日期:–03–01體系文件除本手冊外,還包括文件化的程序和過程活動準則,以及能證實過程方法有效并已得到控制的記錄。所有文件的有效性都得到控制,各活動場所保證使用現行的版本。經過文件化明確規定了實施質量管理的組織結構、程序、過程和資源。這些文件由質量管理手冊、程序文件和作業指導書、質量記錄等組成。體系文件主要有以下的內容:2.1質量保證手冊概括和清晰地描述公司質量管理體系的范圍,對執行GB/T19001-質量管理體系要求的能力也加以明確的闡述。質量保證手冊包括以下內容:(1)術語、定義和縮略語;(2)體系的適用范圍;(3)質量方針和質量目標;(4)質量保證體系組織和管理職責、(5)質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環節和控制點的要求。(6)修訂情況。本質量手冊的描述,是對涵蓋了電梯安裝、維修工程的質量體系、及其對體系范圍所作的剪裁和合理性作出了相關的說明。2.2程序文件本手冊包括的文件化的程序共有21個,程序文件是按公司的質量方針和電梯安裝、維修作業的特定管理要求而編制的,均能指導各過程活動的有序進行。所有程序文件都由歸口部門組織實施。本公司采用的質量管理程序文件規定了相應的質量記錄。2.3作業指導書及其它文件此層文件包括詳細描述有關產品實現、監測及測量等的指引文件及其它與產品質量相關的文件,它們包括但不限于產品規格、圖紙、標準、法規等。2.4質量記錄本手冊包括的質量記錄均在相應的程序中予以提示。質量記錄的標準格式均是得到公司Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:質量保證體系文件頁次:0–0–15修改記錄第2次修改第3版2.質量保證體系文件批準日期:–03–01標準化注冊,并以動態的方法加以發布。開展質量記錄的策劃,將電梯安裝、維修工程記錄的要求和能充分予以證實的質量記錄的內容予以確定。對所有被確定的記錄內容,都準備好記錄的載體,以保證質量記錄的正確性、可追溯性和可信性。0.3.5.3作業指導書及其它文件此層文件包括詳細描述有關產品實現、監測及測量等的指引文件及其它與產品質量相關的文件,它們包括但不限于產品規格、圖紙、標準、法規等。0.3.5.4質量記錄本手冊包括的質量記錄均在相應的程序中予以提示。質量記錄的標準格式均是得到公司標準化注冊,并以動態的方法加以發布。開展質量記錄的策劃,將電梯安裝、維修工程記錄的要求和能充分予以證實的質量記錄的內容予以確定。對所有被確定的記錄內容,都準備好記錄的載體,以保證質量記錄的正確性、可追溯性和可信性。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:文件和記錄控制頁次:0–0–16修改記錄第2次修改第3版3、文件和記錄控制批準日期:–03–013.1引言對實施本手冊有效執行起作用的各個場所,都得到相應文件和資料的有效版本,經過對文件和資料更改控制,保證文件和資料的適應性。對文件和資料的控制包括涉及電梯安裝、維修質量的外來文件。3.2職責管理部負責文件和資料控制的實施。文件歸口部門負責文件和資料的編制、審核或審定。歸口部門組織文件編審、由經授權的人員審批。3.3發放3.3.1文件和資料由行政科統一分發、標記、收集、編目、歸檔、貯存、收回和處理。3.3.2涉及電梯安裝、維修工程的圖紙、工程聯系單等,均先由工程部審批簽發,再由行政科按文件控制程序發放。保證現場都使用有效版本文件。3.4更改控制3.4.1文件和資料的更改符合原審批規定或由指定代表審批,并使原文件和資料的擁有者得到更改后生效的版本。3.4.2在修改的文件和資料上做出明顯的修改狀態標識,防止混用。3.5作廢控制在作廢的文件和資料明顯的位置做出明顯的狀態標識。除必須留用外,其余按發放清單悉數收回。3.6標識文件和資料的修改、參考、作廢等不同的控制性質均有統一的標識加以區分。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:合同、設計控制頁次:0–0–17修改記錄第2次修改第3版4、合同控制5、設計控制批準日期:–03–014.合同控制合同控制是對電梯施工工程服務的承接、履行策劃,經過對電梯施工工程提供的服務與質量體系相一致的策劃,明確施工項目的質量目標,提供必要的資源,確定質量驗收標準,以及安排經確認的質量記錄載體,使施工質量達到設計要求和既定目標,履行合同并取得經濟效益。4.1合同控制的范圍合同明確了工程的進度、質量目標,以及要實現目標所需控制的內容和采取的措施,以及保證實現目標所采用的工藝、施工方案和評定標準。4.2策劃與合同簽訂合同作為實現施工服務的文件,明確了該服務所需建立的文件和所需提供的資源和設施,以及驗收評定的準則和必須形成的記錄。4.3合同控制的主要內容a)承接項目在本公司電梯施工資質范圍之內;b)質量指標;c)人力資源、物資供應和施工裝備保障條件;d)計劃、進度安排;e)規定專門的安全措施;f)合同收入或付出的金額與日期;g)供需雙方應承擔的義務、責任和權力等。4.4合同簽訂、修改、會簽程序等5.設計控制設計控制范圍、程序、內容如下:5.1經過對設計文件的審查和校對,確保電梯安裝工作處在設計安全的范圍內。5.2適用于電梯外來設計文件的審查和監督。5.3綜合部在收到設計文件時,應做好記錄;5.4設計責任人應組織相關人員進行會審;必要時要求設計文件單位提供技術交底;5.5法規、安全技術規范對設計許可、設計文件鑒定、產品型式試驗等有規定時,公司在審查設計資料時,應核查設計單位的相關證件是否齊全,必要時按對外包方的要求進行現場考察評審。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:材料、零部件及對承包商的控制頁次:0–0–18修改記錄第2次修改第3版6、材料、零部件及對承包商的控制批準日期:–03–01公司在電梯安裝、維修工程的采購活動包含了對所有為了滿足工程最終質量的原材料、元器件、加工件及配套設備和作業機具等采購過程和工程項目發包的控制。對分承包方、采購文件和采購物資的驗證進行有效的控制,保證采購的物資符合規定要求。6.1分承包方的評定6.1.1分承包方評定,由管理部組織進行。為滿足電梯安裝、維修技術質量要求的能力,采用以下適合的方法:a.對分承包方質量保證能力的調查;b.必要時,考察已證實的分承包方業績和能力的記錄,并加以評定;c.由分承包方提供第三方的質量體系認證或產品認證合格證書;d.如顧客在合同中規定分承包方要經第三方認證,第三方有經過鑒定的合格證書。6.1.2經評定合格分承包方由公司確認,所有評定活動的記錄均予以保存。6.2采購文件6.2.1采購文件編制表明規范和設計規定的技術要求和質量要求,經授權人員審批發布。6.2.2采購文件的更改和管理:a.采購文件的修訂狀態均加以識別;b.被修訂的采購文件均經原審批人員審批;c.設計和設備更改后的采購,經過相應的審批后及時下達總務科;d.經營采購文件由管理部集中保管歸檔。6.3采購物資的驗證6.3.1公司在電梯安裝、維修工程的采購合同中充分注意對采購物資的驗證。公司在分承包方處和到貨現場對采購物資是否符合規定進行的驗證和放行方式均按顧客要求,嚴格按合同規定執行。6.3.2任何方式的驗證,顧客、公司和分承包方均辦理驗收簽證表明其符合性。6.3.3顧客的驗證是在合同規定條件下進行的,不論顧客是否參與對采購物資的驗證,我公司都保證向顧客提供的采購物資是合格產品。6.4材料控制6.4.1材料、零部件的采購(包括采購計劃和采購合同),明確對分供方實施質量控制的方式和內容,包括分供方進行評價、選擇、重行評價,并編制分供方評價報告,建立合格供方名Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:材料、零部件及對承包商的控制頁次:0–0–19修改記錄第2次修改第3版6、材料、零部件及對承包商的控制批準日期:–03–01錄等,對法規、安全技術規范有行政許可規定的分供方,應當對分供方許可資格進行確認;6.4.2材料、零部件驗收(復驗)控制,包括未經驗收(復驗)或者不會合格的材料、零部件不得投入使用等;6.4.3材料標識(可追屬性標識)的編制、標識方法、位置和標識移植等;6.4.4材料、零部件的存放與保管,分包質量存儲場地、分區堆放等;6.4.5材料、零部件使用和使用控制,包括質量證明文件、牌號、規格、材料爐批號等。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:作業(工藝)控制程序頁次:0–0–20修改記錄第2次修改第3版7、作業(工藝)控制程序批準日期:–03–017.1作業(工藝)控制的范圍、程序、內容如下:7.1.1作業(工藝)文件的基本要求,包括電扶梯相應種類的安裝、維修工藝;7.1.2作業(工藝)紀律檢查,包括工藝紀律檢查時間、人員、檢查的工序,檢查項目、內容等。7.2作業(工藝)文件(包括通用或專用工藝文件)的基本要求、制定條件和原則7.2.1作業(工藝)文件制定(含修改)的基本要求7.2.2作業(工藝)文件制定的內容應符合相關的法律、法規、規章、技術規范和標準;7.2.3作業(工藝)文件應根據制定依據的變動、原文件執行信息的反饋,并經論證認可后進行修改;7.2.4作業(工藝)文件制定應經過編制、審核和批準程序。7.3作業(工藝)文件制定(含修改)的條件7.3.1作業(工藝)文件制定的單位和人員應具備相應資質;7.3.2作業(工藝)文件制定應符合可行的實際情況。7.4作業(工藝)文件制定(含修改)的原則7.4.1作業(工藝)文件制定(含修改)的合法原則;7.4.2作業(工藝)文件制定(含修改)的現行有效原則;7.4.3作業(工藝)文件制定(含修改)過程的有章可循原則。7.5作業(工藝)紀律檢查7.6現場作業按照三級作業指導文件操作Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:焊接控制頁次:0–0–21修改記錄第2次修改第3版8、焊接控制批準日期:–03–018.1引言對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制,確保施工過程中的焊接質量。8.2控制焊接的范圍內容如下:8.2.1焊接人員管理,包括焊接人員培訓、資格考核、持證焊接人員的合格項目,持證焊接人員的檔案及其考核記錄等;8.2.2焊接材料控制,包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、存儲、烘干、發放、使用和回收等;8.2.3焊接工藝評定報告(PQR)和焊接作業指導書(WPS)控制,包括焊接工藝評定報告、相關檢驗和檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存;8.2.4焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備焊接所需要的焊接工藝;8.2.5焊接過程控制,包括焊接工藝,產品施焊記錄、焊接設備、焊接質量統計以及統計數據分析;8.2.6焊接返修(母材缺陷補焊)控制,包括焊縫返修(母材缺陷補焊)工藝、焊縫返修次數和焊縫返修審批、焊縫返修(母材缺陷補焊)后重新檢驗檢測等;8.2.7依據安全技術規范、標準有產品焊接試驗要求時,對產品焊接試板的數量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗監測方法、焊接試板和試樣不合格的處理,試樣的保存等。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:檢驗和試驗控制頁次:0–0–22修改記錄第2次修改第3版9檢驗與試驗控制批準日期:–03–019.1引言為了確保電梯安裝、維修質量符合設備制造圖紙、作業圖紙及其技術規范、技術條件、質量檢驗及評定標準,在質量形成過程中開展規范的檢驗和試驗的質量控制活動。以保證不合格物資不出庫,不合格過程不轉序。所有質量檢驗和試驗活動均經質量策劃,即按質量檢驗計劃有序地實施。9.2職責總經理對工程質量和服務質量負全責。質安部是檢驗與試驗的歸口管理部門,具體負責對施工過程監視、檢驗及不合格品的控制工作。倉庫和使用部門進行采購物資的進貨檢驗,形成記錄。工程部協助配合技術質量部的檢驗與試驗工作,工程施工部門和人員進行施工過程中的質量檢驗,形成記錄。技術部負責參與不合格品的處理。9.3檢驗計劃9.3.1質量檢驗評定項的確定在電梯安裝、維修工程開工前按照合同規定的規程、制造技術條件等具體要求確認質量檢驗評定項目。具體地規定進貨檢驗、維保抽檢、年度自查檢驗、定期檢驗、安裝過程檢驗、安裝監督檢驗、最終驗收檢驗的分級檢驗要求。9.3.2質量控制點確定開工前確定質量控制點,并和顧客協商取得共識。控制點的設定充分考慮雙方的質量風險和經濟利益。9.3.3編制關鍵過程文件對關鍵過程的轉序和交接按合同要求進行(如:辦理中間交接驗收簽證)。9.4檢驗和試驗人員的資格檢驗和試驗人員均經過培訓考試合格并取得相當級別的資質證書。9.5進貨檢驗Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:檢驗和試驗控制頁次:0–0–23修改記錄第2次修改第3版9檢驗與試驗控制批準日期:–03–019.5.1裝置性材料和設備按程序進行檢驗,并對檢驗狀態進行標識,保證合格的材料、設備投入安裝。9.5.2對進貨檢驗發現的不合格品,管理部負責對外交涉。9.5.3制造廠提供的質量控制和質量合格證明文件,進貨檢驗后作技術文件按文件控制程序保管和使用。9.6電梯日常維護保養質量的檢驗9.6.1質檢部定期組織人員對現有電梯每半年抽檢一次,抽檢比例不少于10%。9.6.2檢驗員每年在政府部門的定期檢驗之前對電梯進行年度一次全面自檢并用黑色簽字筆認真填寫”年度自檢報告”,不得有涂改,報告一式三份,交設備所在地質監局、用戶、公司各一份。9.7電梯安裝過程的檢驗、電梯重大修理的檢驗、電梯竣工驗收、電梯監督檢驗相關程序嚴格按照相關程序文件執行。9.8最終檢驗和試驗9.8.1電梯安裝、維修工程的驗收檢驗是最終檢驗和試驗。9.8.2最終驗收檢驗符合規范和合同規定的質量特性及本手冊的規定。正式交付顧客時,所有不符合項的糾正已完成。9.9檢驗與試驗記錄控制9.9.1檢驗人員與作業人員應認真填寫各項檢驗與試驗記錄,并應在檢驗與試驗記錄上簽署姓名和日期。9.9.2項目完成后應將所有的檢驗與試驗記錄歸入該臺電梯的設備檔案。9.9.3對本公司安裝、維修和保養的電梯經檢驗機構監督檢驗后應向用戶索取一份檢驗報告復印件歸入該臺電梯的設備檔案。9.9.4供應廠商提供的合格證明、質保書、產品說明書、檢驗和試驗報告等,工程部將按系統匯編移交顧客。9.9.5對檢驗和試驗狀態進行標識9.9.6檢驗與試驗記錄隨設備檔案一起保管。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:設備和檢驗與試驗裝置控制頁次:0–0–24修改記錄第2次修改第3版10、設備和檢驗與試驗裝置控制批準日期:–03–0110.1引言對用以證實電梯安裝、維修質量特性值是否符合規定要求的檢驗、測量和試驗設備均進行控制,保證所用設備的測定不確定度已知,且測量能力滿足電梯安裝、維修要求。10.2職責質安部負責檢驗、測量和試驗設備的控制。10.3設備的配置10.3.1根據電梯安裝、維修的質量要求,對所有設備明確測試任務及所要求的準確度和精密度,保證選擇有足夠能力的檢驗、測量和試驗設備。10.3.2公司配置與生產相適應的計量標準器,最高標準裝置經考核合格。10.4在用設備的控制10.4.1電梯安裝、維修按公司對計量器具實行的A、B、C分類管理,進行嚴格監控。10.4.2計量、檢測和試驗設備按規定程序進行周期檢定、抽檢和使用前的檢定,保證使用合格的檢測器具。10.4.3周期檢定和抽檢符合國家有關檢定規程要求,并保證檢定由相應資格機構進行。10.4.4檢驗、測量和試驗設備的準確度和精密度受到嚴格控制,保證量值傳遞的正確性,當發現準確度和精密度受到影響則視為不合格計量檢測設備,并對已測量資料重新復測。不合格檢驗、測量和試檢設備按規定處理。10.5檢定人員資格檢定人員均經過國家認可的培訓機構培訓,由考核合格的人員進行檢定工作,并經過文件規定檢定人員的職責和資格。10.6檢定標簽檢驗測量和試驗設備有經標準化的標簽標明其檢定周期、類別,確保使用過程中的檢驗測量和試驗設備校準狀態已知。10.7校準記錄周檢和抽檢有校準記錄和檢定證書,各校準記錄清晰、完整、正確、保存完善、檢索方便。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:設備和檢驗與試驗裝置控制頁次:0–0–25修改記錄第2次修改第3版10、設備和檢驗與試驗裝置控制批準日期:–03–0110.8搬運、保養和貯存檢測和試驗設備的搬運、保養和貯存按有關程序管理,保證檢測和試驗設備的準確度和適用性保持完好。10.9設備封緘控制。在檢測和試驗設備校準的適當階段,對設備上能影響其性能的可調部位由經過授權的人員進行封緘,防止無關人員改動,確保檢測和試驗設備的校準精度。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:不合格品的控制頁次:0–0–26修改記錄第2次修改第3版11不合格品的控制批準日期:–03–0111.1引言對由于損壞、機械缺陷或作業誤差而與設計文件,規范書,采購文件等要求不一致的不合格品進行標記、隔離、評價、處理和記錄,保證不使用不合格品。11.2職責質安部負責安裝過程中產生的不合格品的標識、隔離,參與評審處理。管理部負責物資供應中發現的不合格品的標識、隔離、處理。工程部對不合格品的讓步申請歸口管理。11.3標記和隔離 由檢驗、試驗人員或物資管理人員按規定對不合格品做好能有效識別的標記,并由有關人員對其進行隔離,確保有不合格標識的原材料、半成品、制成品或設備不流入下道工序。11.4報告檢驗、試驗、物資管理人員開出的不符合項報告,按規定的程序進行審批。質安部負責傳遞,并通知相關部門或顧客。11.5評審的職責和處理的職權按規定對不合格品進行分析、評價,確定回用、返修、返工或報廢。對回用品嚴格進行審核、會簽或審批,廢品在檢驗員監督下處理。11.6記錄對不合格品做好不合格的真實情況的記錄。對重大不合格品的處理通知顧客,處理記錄納入工程的質量檔案。11.7返修或返工后的產品的處理經返修或返工后的產品按質量檢驗及評定標準規定重新進行檢驗或試驗。11.8對不合格品的預防重復發生11.8.1對不合格品,技術人員查明原因,并采取相應有效的糾正和預防措施。11.8.2糾正措施的有效性,由質檢部門進跟蹤驗證。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:不合格品的控制頁次:0–0–27修改記錄第2次修改第3版11不合格品的控制批準日期:–03–0111.9對不合格品的預防11.9.1對有可能發生不合格品的潛在因素,技術人員查明潛在發生的原因,并采取相應有效的預防措施。11.9.2預防措施的有效性,由質檢部門進行跟蹤驗證。11.9.3預防措施而形成的作業文件的修改,技術負責人審批。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:質量改進與服務頁次:0–0–28修改記錄第2次修改第3版12質量改進與服務批準日期:–03–0112.1.1總則為了證實產品要求的復符合性,確保質量管理體系的符合性,持續改進質量管理體系的有效性,采用包括顧客滿意或不滿意的測量和監控,內部質量審核,過程和產品的測量和監控的活動來收集并獲取關于產品、過程和體系的不合格信息,并對不合格加以分析,評價提出相應的改進措施,以實現不斷改進。用于監視、測量、分析和持續改進過程的方法包括統計技術。12.2測量和監視12.2.1顧客滿意組織應監視顧客對組織是否滿足其要求的感知的有關信息,確定獲取這些信息的方法。收集信息的途徑可能來自市場的調查、市場的變化、顧客的來訪、問卷調查、及電話、傳真、走訪顧客收集與顧客相關的信息、產品質量和服務方面的顧客反饋等。組織對收集的信息利用統計技術進行分析,找出規律,找出問題,進行持續的評價,明確改進的區域。12.2.2內部審核為了驗證質量管理活動是否符合計劃安排,以確定質量體系運行的持續有效性,ISO小組根據審核活動的實際情況和重要性,提出<內審年度計劃>報請總經理或管理者代表批準后實施,內審的基本要求如下:a:準則:內審應依據質量體系文件的規定及法律法規的要求進行。b:范圍:審核的活動和實際狀況及重要程度,前次內、外審的不符合項的落實情況,所有部門及適應條款一年內至少審核一次。c:頻次:公司例行的內部審核每年1次,總經理(或管理者代表)可根據公司的經營方針、策略和市場環境變化等情況增加內審頻次。d:人員:ISO內審員應由對ISO標準和組織比較了解的人員擔任,審核員不應審核自己的工作。e:報告:審核的結果向總經理或管理者代表報告,各責任部門按報告要求制定相應的不符合項糾正措施,對措施的有效性進行驗證并形成報告。保持審核及其結果的記錄。f:負責受審核部門的管理者應確保及時采取必要的糾正和糾正措施,以消除所發現的不合格及其原因。后續活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。4.2.3過程的監視和測量Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:質量改進與服務頁次:0–0–29修改記錄第2次修改第3版12質量改進與服務批準日期:–03–01各部門經過統計技術、數據分析和內審等方法對質量管理體系過程進行監視和測量。未達到所要求的結果時,應采取糾正措施。公司各部門按<質量檢驗和不合格品控制程序>對生產過程中的各環節進行監控,特別是對關鍵工序和特殊工序實施監控,在過程監控和測量中發現的質量問題由責任部門及時糾正處理,適當時采取糾正措施。4.2.4產品的監視和測量對產品實現的各個工序進行監視和測量來驗證產品要求是否得到滿足(例:標準符合性)對產品作出明確標識,以便對過程中發現不符合規定要求的產品時能立即追回。當未滿足策劃的要求時,要得到有關授權人員的批準,或得到顧客的批準,否則不得流入下道工序。4.2.5支持性文件<顧客需求的辨識評審和滿意度管理程序><內部審核控制程序><質量檢驗和不合格品控制程序>4.3不合格產品的控制對不合格產品進行識別、隔離、處理、記錄,防止不合格品非預期使用,對相關職責和權限建立程序文件并形成記錄。4.3.1支持性文件<質量檢驗和不合格品控制程序><糾正和預防措施控制程序>4.4數據分析4.4.1確定、收集、分析適當的數據,以證實質量管理體系的適宜性和有效性,并評價何處能夠持續改進質量體管理體系的有效性。包括監視和測量產生的結果、顧客滿意、與產品要求的符合性、供方數據。4.4.2數據來源:a:政策、法規、標準等。b:外部檢查的結果及反饋。c:市場、新產品、新技術發展方向。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:質量改進與服務頁次:0–0–30修改記錄第2次修改第3版12質量改進與服務批準日期:–03–01d:相關方(如顧客、供方等)的投訴或反饋。e:目標完成情況、內審報告、管理評審報告。f:質量記錄、不合格信息,糾正或預防措施實施情況。4.5改進4.5.1持續改進經過利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施及管理評審等途徑,持續改進質量管理體系的有效性;與質量有關的部門是改進的責任部門,根據質量信息的傳遞,負責在落實公司改進計劃的基礎上可獨立的開展相關的質量改進工作,要確保原因清楚,措施有效。4.5.2糾正措施建立<糾正和預防措施控制程序>,以消除不合格的原因,防止不合格的再發生,糾正措施與所遇不合格的影響程度相適應,應保持記錄。糾正措施的實施流程如下示意圖所示:發現不合格評審不合格原因分析糾正措施的確定(包括確保不合格不再發生的措施的需求)實施糾正措施跟蹤結果評審其有效性結果及評審的記錄提交管理評審4.5.3預防措施建立<糾正和預防措施控制程序>,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的再發生,預防措施與潛在問題的影響程度相適應,應形成程序文件并記錄。預防措施的實施流程如下示意圖所示:確定潛在的不合格分析原因確定預防措施(包括防止不合格發生的措施的需求)實施預防措施評價效果記錄結果4.5.4支持性文件<糾正和預防措施控制程序>Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:人員培訓、考核及管理頁次:0–0–31修改記錄第2次修改第3版13人員培訓、考核及管理批準日期:–03–0113.1引言為提高電梯安裝、維修管理和驗證工作的能力,對所有影響這些工作的員工進行必要的培訓,培訓以不同的崗位不同的技能要求分別進行,保證培訓效果滿足特殊和一般作業的需要,并保證全部作業讓有資質的人員承擔。13.2職責技術部負責教育培訓的組織和實施。13.3培訓的范圍從事影響質量活動的職工,包括各級領導人員,工程技術人員,管理人員和作業工人。13.4策劃明確所有影響質量活動的人員的能力。培訓有計劃,明確需求,并形成文件。確定評價培訓有效性的方法。13.5從事特殊工作人員的資格培訓質量審核、質量檢驗和試驗、計量檢定以及焊工、電工、起重工、操作工、架子工和駕駛員等人員均經專業技術或安全技術培訓,取得資格并按規定期限進行復證培訓。13.6培訓和考核的記錄培訓和考核的記錄,由技術部整理歸檔。培訓的記錄包括證書、培訓教案、考核試卷、培訓計劃及實施記錄等。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:過程控制頁次:0–0–32修改記錄第2次修改第3版14其它過程控制批準日期:–03–0114.1引言為了保證電梯安裝、維修全過程的質量得到充分有效的控制,對影響工序質量的各類因素用原則的程序文件加以限制,使這些因素始終處于已知的和可預見的范圍內進行控制,并有過程記錄予以證實,以保證電梯安裝、維修質量。14.2職責管理者代表負責電梯安裝、維修過程的工藝監察。工程部負責提供滿足工藝要求的工裝,組織工藝試驗和施工方案的編寫,按照施工方案進行施工管理。質安部負責工藝檢驗,按照檢驗試驗計劃進行質量檢查驗收,并負責安全監察。管理部負責所供應的原材料符合工藝流程要求。質安部負責對工藝過程進行測量的器具、裝置的精確度進行控制。14.3控制方式14.3.1安裝過程控制:14.3.1.1安裝過程流程:施工勘察——圖紙會審——編制施工組織設計——資源配置——安全技術交底——開箱點驗——安裝施工——自檢與專檢——竣工交付14.3.1.2施工前期的勘察、圖紙會審要求;14.3.1.3施工組織設計的編制、審批;14.3.1.4資源配置(人員、工具、資料等)要求;14.3.1.5開箱點驗要求;14.3.1.6施工過程工序、質量、進度及安全要求;14.3.1.7產品防護及交付。14.3.1.8施工過程相關記錄的填寫、歸檔:14.3.2維保過程控制14.3.2．1維保勘察——制定維保計劃——資源配備——維保維修人員技術培訓——維保維修過程——維保維修交付;14.3.2．2前期勘察的要求;14.3.2．3維保相關文件資料的學習及培訓;Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:過程控制頁次:0–0–33修改記錄第2次修改第3版14其它過程控制批準日期:–03–0114.3.2．4維保計劃的執行;14.3.2．5維保過程控制要求及交付14.3.2．6維保、維修過程記錄的收集、歸檔保存;14.3.2．7鋼絲繩繩頭制作的控制流程;14.3.3施工方案編制符合電梯安裝、維修要求的施工方案,保證施工組織受控。14.3.4質量檢驗策劃輸出過程質量控制點(W.H)設定。14.3.5工藝操作規程對需要明確操作規程才能保證操作質量的項目做出規定。14.3.6技術交底按規定對作業人員進行技術交底并記錄。交底雙方對交底內容確認。14.3.7質量監督對質量控制點、關鍵項目和國家行業規定的,以及顧客要求的監督項目進行專門的監控。并保存轉序、交接和質量監督等有關記錄。14.3.8人員資質控制質量檢驗、無損探傷、計量檢定、電氣試驗、起重、操作、焊接等人員均具備相應的資格,保存資質培訓記錄并進行控制。14.3.9物資控制及其可追溯性采購和顧客提交的裝置性物資均符合相應的制造規范和技術標準。經過對質保書、合格證、檢驗及試驗報告和進貨檢驗的確認,保證安裝過程中的物資符合工程技術要求。14.3.10作業設備的控制和維護保養作業機械設備,檢驗、測量和試驗設備,計算機和軟件均符合管理、使用、檢查、鑒定和維護保養的規定,并有技術狀態記錄。保證這些設備在工程使用的全過程中始終處于完好的技術狀態。14.3.11設備更改工程設備更改有記錄,發布的工程聯系單或修改圖等技術文件均由經過授權的人員審批簽證,并在竣工圖中標明。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:過程控制頁次:0–0–34修改記錄第2次修改第3版14其它過程控制批準日期:–03–0114.3.12焊接工藝評定按電梯安裝、維修工程有關規定進行。14.4特殊過程公司在電梯安裝、維修中的特殊過程有焊接、無損探傷、計量檢定等。特殊過程的必要參數加以記錄和標記,并保存這些記錄和標記;焊接工藝做工藝評定試驗,并保存相應記錄。14.5有關電梯安裝、維修工程的質量記錄資料按系統匯編保存。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱)名稱:執行特種設備許可制度頁次:0–0–35修改記錄第2次修改第3版15、執行特種設備許可制度批準日期:–03–01結合許可項目特性和本單位實際情況,制定執行特種設備許可制度控制,控制的范圍、程序、內容如下:5.1、電梯為特種設備,公司需要取得<特種設備安裝維修許可證>;5.2、公司在正常經營活動中需接受各級質量技術監督部門的監督;5.3、安裝、維保服務中需要積極配合質量技術監督部門的監督檢驗,對監督檢驗機構提出<監檢工作聯絡單>、<監檢意見通知書>提出的問題應當在規定的期限內整改并回復;5.4、<特種設備安裝維修許可證>的原件由管理部負責管理,此許可證復印件也要嚴格管理,在使用中需要嚴格遵循法律法規的規定。當許可范圍、名稱、地點等相關內容發生變化時,需及時提出變更或備案。5.5提供相關信息,包括按照法規、安全技術規范,向質量家屬監督部門、檢驗機夠和社會提供電梯安裝、維修的相關信息。

附件一質量目標分解表質量目標分解部門分目標計算方法客戶滿意度≥90%營業部合同評審率≥95%回訪率≥90%用戶投訴次數≤1次/10個客戶.年