質量風險辨識評價一覽表,,,,,,,,,,,

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編制單位：,,,,,,,,,編制時間：,,

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序號,工程類別,作業活動,風險名稱,風險描述及控制點,判別依據,,,風險程度,風險防控措施,風險監控、溝通記錄,備注

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1,通用,測量,施工放線錯誤,"放線造成高程或平面位置與設計圖紙不一致，并已經開始施工，從而造成工程需要返工、返修或讓步處理等。

控制點：單位工程定位放線、基礎墊層砼澆筑前、基礎出零時、結構每層砼澆筑前須重點復測，并報給總工等管理人員審閱。",3,22,66,重大風險,①測量工必須持證上崗；②初測、復測不準同一個人看鏡；③嚴格執行測量復測制度；④測量儀器須在檢定周期內。,,重大風險須匯總到《重大質量風險年度控制措施表》

2,,施工編審,無施工方案或不按方案施工,無方案或不按方案施工可能引發建(構)筑物變形、達不到設計要求，甚至發生坍塌等安全質量事故。,7,15,105,特大風險,定期檢查有無方案，加強技術質量監督。嚴格執行《關于印發<危險性較大的分部分項工程安全管理辦法>的通知》（建質〔2009〕87號）,,特大風險須匯總到《重大質量風險年度控制措施表》

3,,結構施工,結構強度達不到設計要求,因用錯材料等原因導致砼強度或結構、構件強度不足，可能引起變形、坍塌等問題。,5,21,105,特大風險,①加強材料、半成品、成品的質量檢驗；②領料、開料前認真核對，③辦理相關手續，④材料員、質檢員認真檢查驗收。,,特大風險須匯總到《重大質量風險年度控制措施表》

4,,工程管理,業主、監理投訴,過程、半成品、產品等質量不合格或有質量缺陷，受到監理、業主投訴。,7,15,105,特大風險,加強過程控制，及時響應相關方抱怨。,,特大風險須匯總到《重大質量風險年度控制措施表》

5,,地基與基礎施工/土方回填,地基達不到設計要求,"①天然地基承載力達不到設計要求；②回填土密實度達不到設計要求；③樁基施工出現Ⅲ、Ⅳ類樁等隱患。

控制點：①地基驗槽；②回填時一邊施工一邊檢測密實度；③WHS。",5,21,105,特大風險,①五方驗收，確保開挖到設計土層；②嚴格控制回填料質量、分層碾壓或夯實，確保回填密實度達到設計要求，確保最優含水率，及時檢測。③執行WHS。,,特大風險須匯總到《重大質量風險年度控制措施表》

6,,砼生產,水泥強度不合格,水泥強度不足導致混凝土強度等級不符合設計要求。,3,21,63,重大風險,水泥進貨過程要嚴格執行取樣抽檢、送檢程序，三天強度報告滿足要求方可使用,,重大風險須匯總到《重大質量風險年度控制措施表》

7,,,砂、石堿活性超標,砂、石中堿活性過高，會與水泥、外加劑中的堿進行堿骨料反應，從而破壞混凝土機構。,3,21,63,重大風險,通過砂石堿活性檢驗，滿足規范要求后方可使用,,重大風險須匯總到《重大質量風險年度控制措施表》

,,竣工資料,竣工資料滯后或不規范,竣工資料未能跟上現場進度，或不夠齊全、準備、工整。可能引起投訴。,9,8,72,重大風險,領導要重視，配足質檢員和資料員，定期檢查監督。,,重大風險須匯總到《重大質量風險年度控制措施表》

8,火力發電熱力系統,埋件安裝,汽機、汽動泵運行層平臺埋件偏位超過規范,埋件歪斜、不平整、沒有緊貼模板等，影響受力，也不美觀。,5,7,35,較大風險,加強三檢，及時糾偏。,,

9,,模板安裝,汽機運行層平臺預留孔偏位超規范,"加固、支頂不牢導致澆完砼后孔位偏位,超出規范值。",5,7,35,較大風險,加強檢查，確保加固措施有效。,,

10,,砼澆筑,汽機、汽動泵運行層平臺標高偏差超過規范,不按標高澆筑砼，或標高點太疏導致砼澆筑后砼面太高或太低。,3,7,21,較大風險,加密標高點、澆筑砼時加強旁站。,,

11,,埋件安裝,汽機間天車牛腿面埋件標高正偏差過大,埋件加固不牢或砼面超高，可能導致軌道無法水平安裝。,4,8,32,較大風險,加強檢查、澆筑砼時加強旁站。,,

12,,埋件安裝,磨煤機吊軌埋件偏位超過規范,埋件加固不牢或受到大力碰撞，澆砼后產生大的水平位移，可能導致軌道無法安裝。,3,8,24,較大風險,加強檢查、澆筑砼時加強旁站。,,

13,,焊接,鋼煤斗水平焊縫不合格,"1.裂紋：易引起較高的應力集中，而且有延伸和擴展的趨勢，所以是最危險的缺陷。

2.夾渣：存在安全隱患，影響工程質量。

3.氣孔：存在安全隱患，影響工程質量。

4.弧坑和焊瘤：有效斷面減弱，降低了焊縫的承載能力，由于雜質集中，導致弧坑裂紋。焊瘤是溢流金屬與母材之間存在縫隙，由于缺口效應造成應力集中。

5.未焊透、根部未熔合、根部內凹：其危害性取決于缺陷形狀、深度和長度。",4,8,32,較大風險,防焊縫通病，要錄用高水平的焊工；加強培訓提高焊工水平；加強檢查。,,

14,,螺栓安裝,鍋爐構架地腳螺栓偏位超過規范,沒有采用型鋼固定架，或固定不牢靠，導致澆筑砼后跑位。,3,7,21,較大風險,加強檢查，確保加固措施有效。,,

15,,鋼構焊接,煙囪鋼內筒水平焊縫不合格,"1.裂紋:易引起較高的應力集中,而且有延伸和擴展的趨勢，所以是最危險的缺陷。

2.夾渣：存在安全隱患，影響工程質量。

3.氣孔：存在安全隱患，影響工程質量。

4.弧坑和焊瘤：有效斷面減弱，降低了焊縫的承載能力，由于雜質集中，導致弧坑裂紋。焊瘤是溢流金屬與母材之間存在縫隙，由于缺口效應造成應力集中。

5.未焊透、根部未熔合、根部內凹：其危害性取決于缺陷形狀、深度和長度。",4,8,32,較大風險,防焊縫通病，要錄用高水平的焊工；加強培訓提高焊工水平；加強檢查。,,

16,,噴涂,煙囪鋼內筒耐酸防腐不合格,基層清理不徹底不平整，噴涂遍數不夠，涂料不嚴格按照說明書配比配制，不按工藝標準施工等引起涂層露底，流墜，厚度不足，起泡、裂紋等缺陷。,4,8,32,較大風險,編制作業指導書，嚴格檢查。,,

17,燃料供應系統,埋件安裝,碎煤機室吊軌埋件偏位超過規范,埋件加固不牢或受到大力碰撞，澆砼后產生大的水平位移，可能導致軌道無法安裝。,3,8,24,較大風險,加強檢查、澆筑砼時加強旁站。,,

18,,衛生潔具,滲漏,多發生在衛生間、洗手盆地面等部位，一般由砼不密實或樓地面穿管無套管及其填充不規范引起。,7,4,28,較大風險,編制作業指導書，嚴格檢查。,,

19,除灰渣系統,砼澆筑,運行層平臺標高超高,不按標高澆筑砼，或標高點太疏導致砼澆筑后砼面超高。,3,7,21,較大風險,加密標高點、澆筑砼時加強旁站。,,

20,脫硫、脫硝,地腳螺栓木盒安裝,地腳螺栓孔太淺，無法安裝,消防水泵房等部位的設備基礎木盒預留深度不足，或澆砼時砼漿流進木盒底部，導致地腳螺栓因孔太淺無法安裝。,3,15,45,較大風險,木盒深度要足夠，拼縫要嚴密。加強檢查。,,

21,供水與水處理系統,砼澆筑,滲漏,多發生在冷卻塔池壁和筒壁、循環水泵房墻壁及前池池壁等部位，多出現在分縫處，一般由砼不密實或止水帶偏位引起。,7,4,28,較大風險,確保止水帶加固有效，砼振搗密實。,,

22,,筒身施工,色差、二次染污,冷卻塔等部位因施工工藝或砼本身引起色差（1.流漿；2.堵孔、修補用的砂漿強度與筒壁砼強度不同；3.過早養護，以致剛出模的砼“脫皮”；4.砼因粉煤灰批次不同等引起的色差）；以及上面施工染污下面筒身，以致影響觀感質量。,7,4,28,較大風險,模板接縫要嚴密；堵孔、修補用的砂漿要先試配；及時養護；控制砼原材料色差；散落在外筒上的混凝土應及時清理(清洗)干凈。,,

23,電氣系統,電纜敷設,電纜損傷,外力強行敷設，導致電纜絕緣損傷，嚴重者導致線芯斷裂；電纜彎曲半徑過小，導致絕緣損壞或線芯斷裂；電纜與熱力設備、管道之間凈距過小，導致運行后電纜被燒壞；缺少電纜標志牌，導致接線錯誤，查線困難。,3,5,15,較大風險,編制電纜敷設作業指導書，嚴格檢查。,,

24,,接地線安裝,地線燒壞或接地效果不良,接地線規格偏小，導致接地線被燒壞；接地線與接地設備的連接松動，導致接地效果不良。,3,3,9,一般風險,選擇接地線時，其規格需符合設計和規范要求；接線與設備連接完成后，進行扳動檢查需牢固可靠。,,

25,附屬輔助建筑,地腳螺栓木盒安裝,地腳螺栓孔太淺，無法安裝,消防水泵房等部位的設備基礎木盒預留深度不足，或澆砼時砼漿流進木盒底部，導致地腳螺栓因孔太淺無法安裝。,3,15,45,較大風險,木盒深度要足夠，拼縫要嚴密。加強檢查。,,

26,變電站工程,砌筑,墻體裂縫,多發生在柱與墻、梁與墻接觸處，多是由于趕工，墻體砌筑完后未到規定時間即抹灰，由于砂漿硬化要收縮，從而產生裂縫。,9,4,36,較大風險,掛網施工，墻體砌筑后按規定間隔時間才能抹灰。,,

27,,砌筑,灰縫不飽滿,普通砌體灰縫飽滿要達到80%以上，現場常發生未達到要求的現象。,7,4,28,較大風險,編制砌筑施工作業指導書，加強檢查。,,

28,線路工程,組塔,鐵塔缺件,鐵塔組立后可能存在缺件未安裝,3,15,45,較大風險,嚴格執行三檢制度。,,

29,,,鐵塔螺栓未堅固,部分螺栓松動。,3,15,45,較大風險,裝完后要全部檢查，重新緊固一遍。嚴格執行三檢制度。,,

30,風電工程,吊裝,塔筒螺栓安裝不規范,未按十字交叉順序緊固螺栓，或未分3次緊固，緊固力矩未按產品說明書控制。,3,15,45,較大風險,安裝現場旁站監督，及時記錄。,,

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