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文檔簡介

“小金庫”自查報告按照市財政局《有關開展“小金庫“問題專項檢查的告知》（中財監【】11號）文獻精神，認真進行了“小金庫”自查工作，現將自查工作總結以下：一、高度重視，提高認識我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《有關健全防治“小金庫”長效機制的告知》進行了傳達學習，并認真貫徹文獻精神，對的認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是進一步貫徹貫徹黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和避免腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。規定我單位必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。二、認真開展自查，實施長效監督按照方案規定，我單位重點圍繞文獻規定開展清查活動，對各類賬戶進行了認真細致的清查：1、我單位均按照國家有關財經法規執行，實施“收支兩條線”對市撥款及收入的住宿費等收入全部繳入鎮政府統一賬號核算，對年度預算經費由鎮府統一撥款到零余額賬戶，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。2、我單位均按照國家有關財經法規執行，遵照先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購，沒有預算編制不完整，執行經費預算和資產配備原則不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。4、我單位在資產配備、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行，沒有私自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。5、我單位按照《事業單位財務管理規定》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。6、我單位按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和私自銷毀票據的問題。7、財政集中支付規定，現金管理采用備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其它有關規定的賬戶、賬簿。即使我單位現在尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育

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