永豐余紙業〔東莞〕管理文件文件名稱危險源識別及風險評價管制程序文件編號YFY-EHS-02-008實施日期2023年2月1日受領單位版本C分發編號制修訂記錄頁次版次發行日期制修訂摘要核準審查主辦制訂單位管理者代表永豐余紙業〔東莞〕文件類別程序書文件編號YFY-EHS-02-008文件名稱危險源識別及風險評價管制程序版次C/0頁次1/51.目的：確保充分識別公司各項活動中存在的危險源,并根據公司實際情況合理評價危險源的風險等級,為有效實施公司職業平安健康管理提供根底資料2.范圍：適用于永豐余紙業〔東莞〕的所有部門及其他進入本公司的所有人員的危險源識別及風險評價。3.參考文件：OHSAS18001：1999EHS管理手冊YFY-EHS-01-001重大危險源管制程序YFY-EHS-02-0094.權責：管理者代表：負責提出危險源識別和風險評價的時機及其組織和協調總經理：負責危險源識別和風險評價結果確實認5.定義：事件:造成事故或可能造成事故的事件事故:造成死亡、職業病、傷害、損失或其它損失的意外事件危險:可能造成人員傷害、職業病、財產損失、工作場所破壞或其組合的根源或狀態危險辨識:認識存在的風險并確定其特征的過程利害相關方:關注組織職業健康平安狀況或受其影響的個人或團體職業健康平安:工作場所影響員工、暫時性工作人員、承包商、參觀者及其它人員健康的條件與因素風險:特定危險事件發生的可能性與后果的結合.風險評價:估計風險程度并確定風險是否可容許的全過程.可容許的風險:其程度已降低到組織考慮其法律責任和其職業健康平安方針后能容忍的水平風險平安：脫離不可接受的傷害風險6.作業流程：如附圖。7.作業內容：7.1.確定危險源識別及風險評價的時機：A.建立職業健康平安管理體系初期，做全面的危險源識別及風險評價；B.當公司規模發生重大變化時，進行危險源識別及風險評價；C.當公司使用的原材料或生產工藝發生重大變化時，進行危險源識別及風險評價；D.當公司發生重大職業健康平安事故時，進行危險源識別及風險評價。E平安管理委員認為必要進行危險源識別和風險評價時，進行危險源識別和風險評價。7.2危險源識別范圍確實定A.公司管理職責范圍內所有活動都必須實施危險源的識別,包括公司車輛外出活動,永豐余紙業〔東莞〕文件類別程序書文件編號YFY-EHS-02-008文件名稱危險源識別及風險評價管制程序版次C/0頁次2/5公司人員出差活動等B.公司管理區域內的所有活動都必須實施危險源的識別,包括運輸公司、清潔公司、保安公司、以及客戶或供給商在本公司區域內的活動。7.3危險源識別人員確定管理者代表組織相關人員進行危險源識別,危險源識別人員必須滿足:A.接受危險源識別知識培訓，并掌握了相關知識；B.熟悉識別范圍內的相關活動。7.4危險源識別時應注意的事項A.必須考慮可能在公司區域內的所有人員的平安，如：到公司參觀的客戶；B.必須考慮到進入公司區域內的所有設備或材料，如供給商的車輛、維修公司的儀器設備等；C.必須充分考慮在三種不同狀態下的危險，如正常生產狀態下產線存在的危險、生產線維修時可能存在的危險、緊急停電或停車狀態下存在的風險；D.必須考慮在三種不同時態下的危險，如：目前公司的設備過去是否造成過人員傷害、現在這個設備是否有傷害的可能、經過長時間使用后設備是否可能會導致的傷害；7.5危險源識別應該從以下幾個方面著手A.使用的材料本身是否危險，如：汽油、天那水等B.使用的設備本身是否危險，如：抱車、叉車、鍋爐等；C.公司選擇的生產工藝是否危險，如：高溫加熱等；D.工作環境是否危險，如：高溫作業、高空作業、輻射等；E.建筑物布局是否合理，如：沒有足夠的消防通道，沒有足夠的消防設施等；F.工廠內布局，如人車分流等G.公司所在地的自然環境，如：雷電、臺風等7.6危險源識別及風險評價評價人員根據7.2，7.4，7.5的規定完成規定區域的危險源識別，并按照7.6.1，7.6.2針對識別出的危險源進行風險評價，并登記于“危險源及風險識別評價一覽表〞，經管理者代表審核，總經理核準后由管理者代表根據評分情況統計出“重大危險源〞，其管理方案參照《重大危險源管制程序》。7.6.1.危險源識別公司各部門在進行風險評價時采用“作業條件危險評價法〞(即LEC法)進行風險評價.并從風險發生的可能性及結果嚴重性等方面綜合考慮，選取L、E、C系數，計算得出危險性分值D。7.6.1.1.作業條件危險評價法〔LEC法〕介紹L—發生事故的可能性大小；E—人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度C—旦發生事故會造成的損失后果D—危險性分值，D=L*E*C7.6.1.2.按照識別出的危險源對L、E、C進行評分：永豐余紙業〔東莞〕文件類別程序書文件編號YFY-EHS-02-008文件名稱危險源識別及風險評價管制程序版次C/0頁次3/5L—發生事故的可能性大小:即考量事故發生的概率分數值事故發生的可能性10完全可能6相當可能3很可能,但不經常1可能性很小,完全意外0.5很不可能,可以設想0.2極不可能0.1實際不可能E—暴露于危險環境的頻繁程度:即考量人員出現在危險環境中的時間多少分數值暴露于危險環境的頻繁程度10連續處于危險環境中6每天在有危險的環境中工作3每周一次出現在危險環境中2每月一次出現在危險環境中1每年一次出現在危險環境中0.5幾年一次出現在危險環境中C—發生事故產生的后果:即考量事故造成的人身傷害范圍分數值發生事故產生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷D—危險性分值:即考量作業的危險程度分數值危險程度危險等級>32010人以上死亡5160-3202-9人死亡470-1601人死亡320-70傷殘2<20重傷1永豐余紙業〔東莞〕文件類別程序書文件編號YFY-EHS-02-008文件名稱危險源識別及風險評價管制程序版次C/0頁次4/5將計算結果與提供的判別準那么比照,評價風險程度,確定風險等級，填寫《危險源及風險識別評價一覽表》中，評價過程應充分征詢相關人員的意見、綜合得出結論,盡可能確保結論的可參考性。7.6.2危險源評價各部門依照7.6.1將危險源評分之后,由環境管理者代表審核,總經理核準后由管理者代表，依照評分等級提列重大危險源。7.6.2.1.各級別劃分對應對策如下：一級:<20=稍有危險，可以接受二級:20—70=一般危險,需要注意三級:70—160=顯著危險,需要整改四級:160—320=高度危險,要立即整改五級:>320=極其危險,不能繼續作業7.6.2.2.列出重大危險源：環境管理者代表根據各部門的危險源識別及風險評價情況總結出廠內重大危險源，凡不符合OHS法律法規、行業規定及標準的；相關方合理抱怨的；曾發生事故又無有效措施的；或觀察到可能導致發生事故的；或依據LEC法評價大于等于3級的危險源即需要整改的風險都可確定為重大危險源，登記于“重大危險源一覽表〞中，要求主管單位列出其整改措施，7.6.2.3.重大危險源的整改：除評價出廠內重大危險源外,并參考企業形象、財務或其它因素,決定(除第四級、第五級風險外)優先改善工程.7.4.危險源識別及風險評價的更新：7.4.1.在遇到以下情況時,應及時重新進行危險源識別及風險評價工作:7.4.2.組織的活動發生變化時7.4.3.法律法規和其它要求變化時7.4.4.內審、外審及管理評審提出要求時7.4.5.出現事件、事故及不符合時7.4.6.生產和施工工藝發生變化時7.4.7.設備設施發生較大變化時7.4.8.相關方提出合理抱怨和要求時7.4.9.其它情況需要時8.附件：8.1.《危險源識別及風險評價一覽表》YFY-30-06-VC08.2.《重大危險源一覽表》YFY-30-07-VC0永豐余紙業〔東莞〕文件類別程序書文件編號YFY-EHS-