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,階段,步驟,責任部門,說明/要求,備注

,尋源階段,1、零件電子版本圖紙提供,PD,提供用于供應商報價用的電子版本圖紙,

,,2、推薦潛在供應商,Pur.,由產品類別分管Buyer負責尋源，推薦潛在供應商,

,,3、潛在供應商評價,Pur.,STA對所推薦的潛在供應商根據其近期的業績表現進行綜合評價，對其中的新供應商牽頭組織現場評價,

,,4、確定潛在供應商,Pur.,"結合STA的評價，召集PD/ME、QEHS、Log.等相關部門人員，確定潛在供應商,并按照項目潛在供應商的表格進行審批",

,,5、尋價,Pur.,Buyer收集相關產品需求數量，編制尋價函，確定供應商進行技術可行性分析、提交報價資料的要求等，并將尋價函和報價單和技術可行性分析表格等資料連同電子版本的圖紙發送給供應商尋價。（新供應商未簽訂保密協議的，在圖紙發送前，需簽訂保密協議）供應商按照要求進行密封報價(對于一品兩點向供應商尋價，堅持一家供應商只有一名Buyer的原則，如果A產品主管Buyer涉及到其他Buyer主管的供應商，應該將編制好尋價函、圖紙等資料傳遞給對方，再由對方傳遞給供應商并與供應商聯系。需要注意的是，待這部分產品，供應商完成報價后，還是應該按照尋價函上的要求，郵寄給A產品主管Buyer。),

,,6、潛在供應商技術可行性分析,PD,PD工程師接收供應商提交的技術可行性分析表，對供應商生產工藝、技術等進行技術可行性分析評價，并將分析評價結果反饋給采購，為了節省項目時間，PD工程師可以按照產品類別來統一進行供應商的可行性分析,

,,7、供應商報價資料匯總分析,Pur.,"通過技術可行性評審后，Buyer才能接受對方的書面報價資料，并根據供應商的價格信息進行匯總、分析,由于采用的是密封報價，Buyer需要在接到供應商的報價后，與財務人員一起拆封進行價格收集。",

,,8、資料信息合并及確定供應商,Pur.,將價格信息和STA評價和PD的可行性分析結果合并，召集PD/ME、QEHS、財務等部分會議確定供應商,

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,確定供應商,1、顧客通知,工廠QEHS,工廠QEHS在接收到采購提交的《生產性物資開發申請表》，向顧客發出變更的通知，并取得顧客的同意，這項工作也可以根據在每周的變更周會的信息先行開展，以便節省整個過程時間,

,,2、完成《生產性物資開發申請表》審批,Pur.,Buyer按照所確定開發的供應商，在采購主管處確定編號后，編制申請表，并按照表格中要求的，完成申請表的審批工作，將表格傳遞給QEHS等相關部門，文件交項目Buyer匯總存檔,

,,3、價格審批,Pur.,在完成《生產性物資開發申請表》的同時，由Buyer按照所確定供應商的最終談定價格編制價格審批表，并完成審批,

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,樣件開發,1、產品圖紙/CC/SC清單發布,PD,PD向采購提供產品藍圖和向對應的CC/SC清單,

,,2、發放產品圖紙/CC/SC清單,Pur.,采購向所確定的供應商下發產品藍圖和CC/SC清單,

,,3、簽訂技術協議,PD,PD根據之前供應商技術可行性分析和后期與供應商商定的結果，與供應商簽訂技術開發協議,

,,4、簽訂開發協議,Pur.,原則上，Buyer在供應商與PD簽訂技術可行性后，按照計劃的時間節點，確定PPAP提交等級在向采購主管處取得編號后，與供應商完成開發協議的簽訂；并要求供應商提交開發計劃（一直到PSW階段，可以按照ABCD表格的形式提交開發計劃）,

,,5、確定PV試驗清單,PD,PD根據產品特性和總成的要求，策劃零件的試驗要求和計劃，并確定供應商的試驗計劃,

,,6、供方PV試驗計劃,PD,采購STA監督供應商試驗計劃的執行,

,,7、GJT內部PV試驗計劃,PD,PD根據零件開發的時間節點要求，編制內部的試驗計劃,

,,8、簽訂包裝方案,Log.,物流包裝工程師牽頭完成與供應商的包裝方案的簽訂,

,,9、編制及下發樣件進貨檢驗控制計劃,PD,PD牽頭，提供檢測項目明細，與工廠QEHS一起編制、下發樣件進貨檢驗控制計劃,

,,10、樣件到貨,Pur.,Buyer按照開發協議的要求，組織供應商樣件的到貨，并通知STA、物流工程師、PD和QEHS等相關人員,

,,11、樣件檢測,工廠QEHS,工廠QEHS接到供應商樣件的報檢后，在3個工作日內按照進貨檢驗控制計劃完成樣件的檢驗,

,,12、試裝/試加工,工廠ME制造物流,工廠制造物流根據PD的要求，安排、完成零件的試裝/試加工，并將結果反饋給PD,

,,13、樣件認可,PD,PD根據樣件檢測/試裝/試加工結果，對零件給予認可與否的判定,

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,PSW批準,1、編制及下發試生產進貨檢驗控制計劃,工廠QEHS,質量工程師根據樣件的檢測信息修訂/發布試生產進貨檢驗控制計劃,

,,2、下發PSW訂單,Pur.,Buyer根據PD對樣件的認可結果，向供應商下發300件PSW訂單，同時抄送給對應的現場STA以便其安排PSW審核計劃,

,,3、供方PSW簽發,Pur.,由STA牽頭組織實施供應商PSW審核、簽發，包含：PSW樣件到貨、檢驗驗證等過程，過程中的責任部門進貨檢驗流程執行,

,,4、向顧客提交PPAP,工廠QEHS,質量工程師收集和組織編制PPAP文件，向顧客提交，并完成顧客的簽發,

,,5、發運及顧客通知,Log.,工廠完成PSW試裝的總成后，向顧客發出發運通知,

,,6、主機廠試裝結果確認,工廠QEHS,質量工程師跟蹤、落實在主機廠的試裝結果,

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,變更簽發,1、爬坡訂單下發（份額的50％、70％、100％）,Pur.,由Buyer根據供應商目標份額，分別按照目標份額的50％、70％和100％連續三個月下發訂單,有顧客要求的，按照顧客要求下發采購訂單，

,,2、供應商交付驗證,Pur.,Buyer跟蹤、評價驗證供應商按照采購訂單的產品交付情況,

,,3、產品移交,Pur.,Buyer在產品PSW＋90天后，按照相關流程要求，編制產品移交單辦理移交手續，,

,,4、變更簽發,Pur.,Buyer檢查整個供應商產品開發情況，編制《供應商變更簽發表》組織召集相關人員完成表格內容的完善和表格的審批、簽發,

,,4、變更函發布,Q