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文檔簡介

人力資源效率綜合分析表,,,,,,

說明：本表格主要用于綜合性的人力資源效率分析，具體分析指標包括：人均銷售收入、人均利潤、平均人力成本費用、人均工資、人力成本占企業總成本的比重、人力資源費用率、人工成本利潤、工資利潤率等關鍵指標。（含自動計算公式及分析結果圖表）使用方法：在空白處填入相應的數據即可，顏色標注部分請勿填入數據，內含自動函數公式，其數據以及圖表為自動生成。其中的營業成本費用總額已經包括原材料、人工、管理費用等各項成本。,,,,,,

數據/指標項目,單位,第1季度,第2季度,第3季度,第4季度,年度統計分析

在崗人數,人,20,22,23,28,28

銷售收入（營業收入）,萬元,100,105,110,120,435

營業成本費用總額,萬元,70,80,85,95,330

人力成本費用總額,萬元,55,59,64,68,246

工資總額,萬元,32,34,35,37,138

獎金、津貼和補貼,萬元,12,13,14,15,54

福利,萬元,3,4,5,6,18

社保,萬元,2,2,3,3,10

稅金（因薪酬產生的企業所得稅）,萬元,1,1,2,2,6

招聘,萬元,2,2,2,2,8

培訓,萬元,2,2,2,2,8

員工內部調動成本,萬元,1,1,1,1,4

利潤總額,萬元,30,25,25,25,105

人均銷售收入（人均勞動生產力）,萬元,5.00,4.77,4.78,4.29,15.54

人均利潤,萬元,1.50,1.14,1.09,0.89,3.75

平均人力成本費用,萬元,2.75,2.68,2.78,2.43,8.79

人均工資,萬元,1.60,1.55,1.52,1.32,4.93

人力成本占企業總成本的比重,%,78.57%,73.75%,75.29%,71.58%,74.55%

人力資源費用率(投入產出比：人力成本占銷售額比重),%,55.00%,56.19%,58.18%,56.67%,56.55%

人工成本利潤率,%,54.55%,42.37%,39.06%,36.76%,42.68%

工資利潤率,%,93.75%,73.53%,71.43%,67.57%,76.09%

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