流程編號：世貿商城施工改造工作流程一、流程敘述為規范世貿商城在建項目及施工改造項目特制訂該流程，以便在執行時具體執行人員能更清晰明了。感謝閱讀1、該流程依次從方案提出、設計、擬定、招投標管理、材料采購、施工管理、工程驗收、工程結算等過程均進行了有效控制，并對整體方案進行記錄備檔.謝謝閱讀2、該流程涉及的項目有：商場改造、增加（拆除）鋪位、公共區域裝飾裝修、鋪位的合并與拆分、頂棚（墻面、地面）維修、廣告位改造、設備維修等(包括但不限于)。謝謝閱讀3、該流程涉及以往公司下發的通知/文件內容時（如：工程結算、材料采購、招投標管理等），仍堅持原通知/文件的原則性內容，僅對個別通知/文件內容進行了優化。感謝閱讀4、該流程與計核督查中心下發的（KTIG2010014通知)《關于已交付項目后期改造管理流程的補充通知》內容不沖突。(KTIG2010014通知）主要針對工程結算過程進行控制，而該流程是對整個項目的事前、事中、事后等三個階段分別進行控制.感謝閱讀二、流程框圖起草人： 部門負責人：流程框圖1：世貿商城施工改造管理流程圖立項及審批施工方案審批施工單位選定施工及監理工程竣工及驗收工程結算工程信息匯總流程框圖2：世貿商城改造工程施工方案審批流程圖立項 公司下達施工任務同盈世貿管理機構各中心、部門提出裝修、改造意見及方案制定施工方案 同盈世貿管理機構各中心、部門進和成本核算 行改造、裝修前后經營成本分析技術組編制施工方案、繪制施工圖紙、制定施工技術標準等施工組根據方案、資料等進行成本核算，擬定施工工期同盈世貿管理委員會討論，分析項目的經濟可行性報公司領導審批實施并報督查處備案流程框圖3：施工單位選定流程圖招標或邀請報價由同盈世貿管理機構或各中心下達施工任務由施工組對施工內容、施工方案及工藝要求等向施工單位發放招標文件或邀請報價擬投標施工隊伍按規定格式進行投標報價評標確定施工單位由施工組對施工單位報價內容核實、對比、并制表由施工組負責組織管理委員會、技術組（最少應有3人參加）采用單價對比法、綜合報價對比法及綜合評估法對各單位報價進行評價，擇優確定施工單位合同簽訂施工組擬定施工合同，并填寫合同簽訂申請表注:開始施工并報督查處備案1． 近期在做項目及近半年內執行過的項目單價或有正在合作的施工單位時，可不執行招標程序,由施工謝謝閱讀辦理合同簽訂手續并分發組向上級領導匯報后可直接簽訂施工合同。2． 對于一些經常性、工程量較少、單項工程造價不足1000.00元時，施工組可與施工單位簽訂期限不超謝謝閱讀過1年的長期合作協議。如:鋪位合并(或分割）、局部墻面、頂棚修復、設備維修等項目。精品文檔放心下載流程框圖4：零星施工及結算流程圖商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業管理中心。精品文檔放心下載物業管理中心收到經審批的協調單后，施工員根據改造項目具體情況進行判斷，是否屬于零星工程。感謝閱讀如確定為零星工程，施工員及施工負責人篩選施工隊，簽發零星工程派工單。派工單一式三份，派工方、施工隊、計核部各留存一份。謝謝閱讀施工隊接到派工單后，按照派工單要求進行施工，施工員做好施工記錄。謝謝閱讀工程施工完畢，由派工人以外的技術人員進行驗收，填寫工程量清單并經施工隊確認。工程量清單一式三份，派工方留存備查，會計部、計核部各留存一份作為工程結算依據。精品文檔放心下載零星工程派工單及工程量清單匯總表每周上報集團公司總工審閱，零星工程派工單及工程量清單每周交付計核部備案，計核部每月根工派程工結單算及按工照程公量司清既單定匯結總算結流算程。辦理。計核部形成工程施工檔案予據感謝閱讀流程框圖以5留：存備案項目改造施工及結算流程圖商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業管理中心。精品文檔放心下載物業管理中心收到經審批的改造通知后，施工員根據改造項目具體情況進行判斷，是否屬于項目改造。謝謝閱讀如確定為項目改造，物業管理中心工程技術人員負責起草工程施工計劃及施工預算方案。經部門負責人審批后報世貿總經理審核。精品文檔放心下載報集團公司總工審核施工計劃及預算方案。集團總工審核無誤后，施工方案及預算方案計核部留存一份備案，作為簽訂合同依據。謝謝閱讀物業管理中心負責篩選施工隊，并簽訂施工合同。施工合同經部門負責人審批后報世貿總經理審核。精品文檔放心下載報集團總工審批合同，合同審核無誤后交計核部簽章備案。合同簽訂后，安排施工隊進場施工。謝謝閱讀施工隊接到施工指令后，按照合同要求進行施工，施工員做好施工記錄。感謝閱讀工程施工完畢，由派工人以外的技術人員進行驗收，填寫工程量清單并經施工隊確認。工程量清單一式三份，派工方留存備查，會計部工、程計結核算部按各照留公存司一既份定作結為算工流程結辦算理依。計據核。部形成工程施工檔案予謝謝閱讀三、附件以（留涉存備及案表格)附件1:施工方案審批流程表日期：年月日編號：部門提出建議的部門人員或部門負責人項目名稱技術人員施工部位及內容 施工方案及施工要求改造原因工期要求成改造前后經營成本分析：本經手人:核工程成本元經手人算管理委員會意見世貿商城總經理意見審批人督查處備案接收部門簽字備注注：1． 如有圖紙及其他施工資料,需隨同該流程表一同審批，并在備注中說明，本表由技術人員協助填寫并簽字。精品文檔放心下載2． 鋪位合并(或分割）、局部墻面、頂棚修復、設備維修等項目可不經管理委員會討論。精品文檔放心下載3． 該表由提出建議的人員或部門填寫，一式伍份,建議人或部門、督查處、技術組、施工組、計核部各留1份,其中計核感謝閱讀部由施工組報合同一同提供該表.附件2:肯同企業集團合同簽訂申請表日期： 年 月 日 合同編號：合同名稱甲方：合同主體乙方:經辦部門 經辦人承包范圍：承包價格及付款方式：付款方式：合同主要內容復核中心/部門負責人世貿總經理計核部備案審批人備注 一式（肆)份注：該表由施工組填寫一式肆份,計該部、技術組、施工組各留1份。精品文檔放心下載附件3：世貿商城改造材料計劃單申購部門

擬用日期類別

序號

材料、設備名稱

規格、型號

單位

數量

擬使用位置

備注申購理由用 申購人：

復核人：

主管領導：

填寫日期：

年 月 日途及要求世貿領導意見注：該表由施工組填寫一式叁份,原件留存計核部,技術組、施工組留存復印件感謝閱讀附件4:建筑裝飾(安裝)工程驗收表項目名稱:

報驗日期：

年月日施工單位名稱實際完成日期

合同工期負責人致:我單位已完成 （部位）的施工任務，質量、工期及安全文明施工等均感謝閱讀符合相關要求，且已自檢合格,請給予審查與驗收.施工單位: 現場負責人簽章：日期：

年月

日驗收內容：甲方負責人簽字： 日期： 年月日消防科物質科督查處主管領導意見督查處備案注：消防科意見即綜合考慮施工中的安全用電情況及其他安全隱患的檢查情況。精品文檔放心下載物質科意見即考慮施工中的材料浪費情況,施工隊伍自購材料的標準、規格及防火要求等是否符合甲方要求等,領借用材料或工具是否損壞、歸還情況等給予確認。若施工單位未從倉庫領取材料時物質科不用簽字,但施工組應注明.感謝閱讀工程全部施工完畢,且無質量、進度、安全及文明施工、材料浪費等問題方可進行工程結算階段。謝謝閱讀該表由參與施工的施工單位填寫一式肆份，督查處、計核部、技術組、施工組各留1份.謝謝閱讀附件5:施工質量整改通知書編號：工程名稱施工班組分項名稱

接收人整改期限

自主要整改內容

年月日至

年月

日止共整改要求

天檢查人通知書發出時間：年月日復復查人:年月日查記錄一式兩份：檢查人、施工單位各留一份。附件6：工程計劃預算表工程名稱：

時間：

年月日編號：施工部位工程承包范圍及概況工程項目名稱

單位

數量

單價

合計金額合計制表: 復核：注：1．此表由施工員填寫,作為簽訂合同的費用依據。2．各簽批人簽批后交至計核部備案。3．此表一式兩聯，全部簽署完畢，計核部、物業管理中心各留一份，其他部門需要可復印。精品文檔放心下載附件7：各施工單位報價匯總工程名稱：施工單位名稱資質負責人聯系方式原始報價(元）調整后合價報價調整說明報價評等級(元）會議討論結果參會人員會簽欄備注制表： 復核：注：1． 該表由具體實施人員填寫匯總，并在評價欄中寫上本人建議或意向，并分發至參會人員,議標確定（參會人員不得少于3人，總人數應精品文檔放心下載組各留1份。2． 近期在做項目及近半年內執行過的項目有單價的或有正在合作的施工單位時，可不執行招標程序，由施工組向上級領導匯報后可直接謝謝閱讀3． 對于一些經常性、工程量較少、單項工程造價不足1000。00元時，施工組可與施工單位簽訂期限不超過1年的長期合作協議.如：鋪等項目。謝謝閱讀附件

8：

工程報價單施工單位名稱

負責人工程名稱企業資質等級序號項目名稱單位數量綜合單價組成（元)綜合單價（元）人工主材輔材小計工程造價項目計算方法費率％工程直接費a—-——工程管理費bb=a×費率企業所得稅cc=a×費率利潤dd=（a+b+c）×費率稅金ee=（a+b+c+d)×費率工程總造價ff=a+b+c+d+e--施工單位簽章備注注:該表由參與招標報價的施工單位填寫正本1份，副本2份，由施工組分發至督查處、技術組。精品文檔放心下載附件9：零星工程派工單時間：年月日派工地點施工地點施工內容預算金額預計完成時間注：1．本單僅限于零星工程使用,每單預算金額在100.00元以下。謝謝閱讀2．本單一式三分,派工部門、施工方、計核部各執一份。精品文檔放心下載3．預算金額欄須填寫工程量及預算單價等信息。部門負責人:

派工人：

施工方：附件

10：

工程量結算單工程名稱：

施工單位名稱：序

單分部工程名稱

分項工程名稱

工程量

已結算比例

本次結算號

位合大寫:計注：1．合同內工程內容全部完成出具此單時,需在此單備注中予以說明完成后的全部工程量情況。謝謝閱讀2．如最終結算實際工程量超出合同工程量的20%，需隨此單出具工程量確認書。謝謝閱讀3．此單一式叁聯,簽署完畢，會計部、計核部、物業管理中心各留存一聯，其他部門需要可復印。施工單位簽字:施工員簽字：部門負責人：復核:附件11：物業管理中心“世貿商城改造施工管理”登記臺帳（項目編號項目名稱合同編號施工方施工方負聯系方式責人質保對接人及聯系方式施工管理過程控制竣工驗收負責人：質量監督：負責人：經手人：施工內容及具體情況已完成形象進計劃完成日期存在問題（下達通知次）整改情況合同(或度算）金備注:制表：填表說明：改造項目編號建議年份+順序號。例如：2010年第15份改造項目,編號為2010015號。謝謝閱讀本表每月25日—30日填報一次，上報世貿總經理及其他相關部門，并歸檔保存以備查，如不存在（或未發生）的內容可劃斜線或填精品文檔放心下載附件12:物業管理中心施工方案登記表序收到日期發單部門主要內容簽收時間簽收人員計劃完號部門名