PAGEPAGE52020年度北京市門頭溝區檔案史志館部門決算公開說明目錄第一部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府采購支出信息表十二、政府購買服務支出情況表第二部分2020年度部門決算說明一、部門基本情況二、收入支出決算總體情況說明三、財政撥款收入支出決算總體情況說明四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明七、財政撥款基本支出決算情況說明第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經費財政撥款決算情況二、機關運行經費支出情況三、政府采購支出情況四、政府購買服務支出說明五、國有資產占用情況六、行政事業性收費重點項目信息七、專業名詞解釋第四部分2020年度部門績效評價情況第一部分2020年度部門決算報表（報表詳見附件）第二部分2020年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門機構設置、職責1.部門機構設置北京市門頭溝區檔案史志館為全額撥款獨立核算的事業單位。2.部門職責(1)貫徹執行國家和北京市制定的有關檔案、黨史、地方志工作的法律、法規和方針政策。參與制定并落實本區檔案、黨史、地方志工作發展規劃和規章制度。(2)收集和接收本館保管范圍內對國家和社會有保存價值的檔案,負責對檔案的整理、保管、編研和開發利用工作。(3)對黨政機關移交的檔案進行整理和鑒定,對機要核心檔案實行嚴格控制,并依法向社會開放和公布館藏中可以開放和公布的檔案。(4)承擔本區檔案科學技術研究和檔案宣傳教育工作。承擔對本區檔案工作人員進行業務指導和培訓等相關工作。(5)牽頭規劃、指導、協調本區內黨史工作,征集、整理、編纂本區黨史資料,研究本區黨史。(6)面向黨員、群眾特別是青少年開展門頭溝黨史教育,為社會宣傳、研究本區黨史提供服務。(7)組織區志、年鑒的編纂,對區屬各部門各單位志書年鑒的編寫工作進行規劃、協調和指導。(8)承擔上級部門下達的黨史、地方志研究任務和其他部門的黨史、地方志協作任務。(9)完成區委、區政府交辦的其他任務。（二）人員構成情況本部門共設6個內設機構，下設0個事業單位。行政編制0名，實際0人；事業編制28名，實際25人；離退休人員23人，其中：離休0人，行政退休0人，事業退休23人；其他人員12人，其中：社會化用工12人。二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計112，086,437.38元，比上年增加93,716,990.09元，增長510.2%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計111,755,308.58元，比上年增加93,617,735.12元，增長516.2%，其中：財政撥款收入111,752,522.86元，占收入合計的99.9%；上級補助收入0元，占收入合計的0%；事業收入0元，占收入合計的0%；經營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入2,785.72元，占收入合計的0.1%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計111,808,015.70元,比上年增加93,854,759.03元，增長522.7%，其中：基本支出9,022,097.44元，占支出合計的8.1%；項目支出102,785,918.26元，占支出合計的91.9%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計112,752,522.86元，比上年增加94,455,083.00元，增長516.2%。主要原因：新增門頭溝區檔案館新館建設項目資金。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預算財政撥款支出111，805，135.22元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出11,604,825.26元，占本年財政撥款支出10.4%；社會保障和就業支出170,326.18元，占本年財政撥款支出0.3%；衛生健康支出29，983.78元，占本年財政撥款支出0.1%；城鄉社區支出100,000,000.00元，占本年財政撥款支出89.4%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務支出”（類）2020年度決算11,604,825.26元，比2020年年初預算減少576,387.70元，下降4.7%。其中：“檔案事務”（款，下同）2020年度決算11,604,825.26元，比2020年年初預算減少576,387.70元，下降4.7%。主要原因：職工在職轉退休及職工調出本單位，減少人員費用。2、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算170,326.18元，比2020年年初預算增加46,356.18元，增長37.4%。其中：“行政事業單位養老支出”（款）2020年度決算170,326.18元，比2020年年初預算增加46,356.18元，增長37.4%。主要原因：發放退休職工費用。3、“衛生健康支出”(類)2020年度決算29,983.78元，比2020年年初預算增加29，983.78元，增長100%。其中：“公共衛生”（款）2020年度決算29,983.78元，比2020年年初預算增加29,983.78元，增長100%。主要原因：突發疫情，新增“千人戰役”專項行動補助資金項目。4、“城鄉社區支出”(類)2020年度決算100,000,000.00元，比2020年年初預算增加100,100,000.00元，增長100%。其中：“城鄉社區公共設施”（款）2020年度決算100,000,000.00元，比2020年年初預算增加100,000,000.00元，增長100%。主要原因：新增門頭溝區新館建設項目資金。5.財政撥款重點項目情況：出版門頭溝年鑒項目118，000.00元，用于安排門頭溝年鑒出版印刷支出。檔案數字化掃描項目135,393.44元，用于安排檔案數字化掃描支出。門頭溝區檔案館新館建設項目100,000,000.00元，用于安排新館建設支出。五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明本年度無此項支出七、財政撥款基本支出決算情況說明（一）2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9,022,097.44元，比2020年年初預算減少605,803.52元，減少6.2%。其中：1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出7,272,585.97元，年初預算8,553,555.88元，減少1,280,969.91元；2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出1,588,450.47元，年初預算962,055.08元，增加626,395.39元；3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出161,061.00元，年初預算112,290.00元，增加,48,771.00元；4.資本性支出：無此項內容（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款，本年度無此項支出。第三部分2020年度其他重要事項的情況說明“三公”經費財政撥款決算情況（一）“三公”經費的單位范圍檔案史志館“三公”經費預算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。（二）“三公”經費財政撥款決算情況說明2020年“三公”經費財政撥款決算數9,859.90元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算40,242.00元，減少30,382.10元。其中：1.因公出國（境）費用2020年決算數0元，與2020年年初預算數一致。2.公務接待費2020年決算數0元，比2020年年初預算數13,512.00元，減少13,512.00元，主要減少原因沒有形成公務接待費用；3.公務用車購置及運行維護費2020年決算數9,859.90元，比2020年年初預算數26,730.00元，減少16,870.10元，主要減少原因是減少公務用車使用量。其中：公務用車購置費2020年決算數0元，與2020年年初預算數一致。公務用車運行維護費2020年決算數9,859.90元，比2020年年初預算數26,730.00元，減少16,870.10元，主要減少原因是減少公務用車使用量。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油3,000.00元，公務用車維修5,280.00元，公務用車保險1,579,0元，公務用車其他支出0元。2020年公務用車保有量1輛，車均運行維護費9,859.90元。二、機關運行經費支出情況2020年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）1家，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,588,450.47元，比上年減少41,637.39元，減少原因：主要是社會化用工人員沒招滿，工資未全年發放。三、政府采購支出情況無此項內容。四、政府購買服務支出說明2020年本部門政府購買服務支出總額1,525.344.00元，主要包括檔案數字化掃描項目支出。五、國有資產占用情況2020年固定資產年末數總額113,980,011.36元，其中：房屋面積4，851.30平方米，18,720,207.95元；汽車,1輛，182,670.00元；單價50萬元以上的專用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。六、行政事業性收費重點項目信息無七、專業名詞解釋1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。5．檔案信息化：指在國家檔案建設管理部門的統一規劃和組織下，在檔案管理的活動中全面應用現代信息技術，對檔案信息資源進行數字化管理和提供利用。檔案管理模式從以檔案實體保管和利用為重點，轉向檔案信息的數字化存儲和提供服務為重心，從而使檔案工作進一步走向規范化、數字化、網絡化、社會化。第四部分2020年度部門績效評價情況一、績效評價工作開展情況2021年，北京市門頭溝區檔案史志館對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目10個，涉及金額10,248.67萬元。評價得分在90分（含90分）以上的10個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80