熱電公司201220132012年公司認真分析當前形勢，提出了“減虧、止虧、扭虧”的工作目標，依據“管**升年”的要求，圍繞“精細化、標準化、責任化、目標化”的工作方針，摸清家底，修好設備，強化考核，狠抓安全生產，堅決貫徹落實減虧增效方案，搶發增供，節能降耗，抑制同舟共濟，勤奮工作，全面完成集團公司下達的年度任務，利潤指標2011一、2012的重大設備事故、未發生重大火災事故，完成集團下達的“十一無”考核指標。機組非打算停運次。發電量及供熱量：估量完成發電量億千瓦時，供熱量萬吉焦。綜合供電煤耗：全年估量完成克/千瓦時。綜合廠用電率：全年估量完成%。入廠標煤單價：全年估量完成元/噸。利潤指標：估量全年完成利潤總額萬元，同比減虧萬元。二、2012〔一〕扎實做好安全生產工作，安全生產保持穩定1、安全治理保持平穩42深入現場查處違章和隱患，加大考核力度，杜絕人員擔憂全行為；加1020121000到12月10日實現安全生產天。2、機組經濟運行水平有所提高量考核細則，各運行值認真分析參數，細化運行治理；加強運行技術措施，降低了冷態啟動用油量。進展最正確運行床壓試驗，找出了不同負荷下最經濟的運行床壓，并歸納出床壓與床溫、減溫水流量、排煙溫度、飛灰、底渣含碳量等參數的關系，較好地指導了運行工作，機組安全經濟運行水平有所提高。3、設備安康水平保持良好狀態落實點檢制度，加強點檢工作，分區到人、責任到人，消退設備隱患。加強消缺工作，提高消缺率，月消缺率在90％以上，設備安康水平保持良好。2131到達左右；完成1項，經過驗收，機組性能明顯提高。4、落實各專項檢查整改工作2方案，落實了責任部門。〔二〕樂觀落實減虧增效方案，減虧效果明顯1、加大協調力度，搶發電量府部門出面協調電量，加大以熱定電協調力度，千方百計搶發電量，增供熱量。發電量同比增加億千瓦時，比集團打算值多發億千瓦時，供熱量同比增長萬吉焦，比集團打算值高出吉焦。2、發揮節能網作用，節能降耗作。定期進展全廠汽水損失試驗，準時把握汽水損失狀況，進一步降低補水率，削減機組的汽水損失。優化設備運行方式，煤耗指標明顯/千瓦時，比集團考核指標低了克/千瓦時。3、協調爭取各項補貼，調整價格，爭取優待政策認真分析供熱收入削減、供汽虧損、脫硫電價執行難等問題，樂觀9取得市發改委關于供熱補水價格的批復，價格由原來的元/噸上調為10請資料已遞交市發改委，正在跟蹤辦理狀況。另外，通過樂觀爭取，付運煤路建筑款萬元全部到位。定工作的最版申報范本要求，申報材料已報至國家發改委。4、轉變灰渣處臵方案，節約本錢處臵方案，與后勤公司簽訂處臵合同，年處臵費用為120節約費用萬元，并與磚廠達成補充協議，提高粉煤灰利用量，節約本錢。5、加強燃料治理，掌握燃料本錢煤種，掌握燃料本錢。7判，爭取有利條件，派出駐礦人員，從源頭嚴把質量關。加強燃料運輸監視和煤場治理，確保燃料運輸及儲存安全。6、加強本錢治理，掌握費用全面開展經濟活動分析，加強打算的準確性，通過對指標的“環程序，合理安排庫存，掌握物資本錢；向全公司員工發出了節約建議書，制作節約提示卡，號召全員厲行節約，出臺了通訊費和招待費的暫行治理方法，嚴格掌握辦公、招待費用；優化勞務用工治理，降低人工本錢。7、充分利用金融政策，加強資金治理，降低財務費用準時組織資金完成了各項到期貸款的歸還及貸款利息的支付工作。確保了公司資金的合理運用，對資金進展合理籌劃，提前歸還上5務公司貸款利率下浮，是目前行最優待的利率。〔三〕夯實治理根底，治理水平得到提升1、建立“兩全兩掛”績效考核體系每月下發工作目標打算書，通過部門自查、互查，召開考委會會議確全兩掛”治理，公司考核體系得到了進一步完善。2、貫徹以人為本治理理念活動，提高員工個人業務力量、專業水平；上線員工日志治理系統，加強自我治理意識，提高工作效率。3、實現燃料治理四分別切實做到了燃料治理的四分別。4、啟動內控體系建設隨著集團內控體系建設的啟動，我公司實行“自主建設，詢問機工作組審核，在內控專家指導下完成了兩次修改。5ERPERP線工作，安排業務骨干作為關鍵用戶參與集團的集中工作、培訓，樂觀76173552514451535047362準時處理，日順當實現正式上線。6、加快工程竣工結算，協調辦理確權工作程結算工作已經與成共識，公司、局正在協商中，并依據集團公司工協議，協調政府相關部門，節約各項費用近元。〔四〕穩步推動二期工程前期工作幫助政府主管部門完成市供熱規劃、熱電聯產規劃的編制及審查，待赤城市總體規劃審批下發后，工程可直接上報自治區發改委。〔五〕嚴密圍繞生產經營中心任務，認真開展黨工團工作第三階段中，開展了“慶七一迎十八大”主題系列活動，組織收看、區活動和青年突擊隊，開展黨建工作考評體系調研，完成了《建立國有企業基層黨建工作考評體系的爭論與設計》調研報告，2012年7月榮獲市首屆“最具社會責任感”企業。屆足球賽、第三屆羽毛球賽等活動，堅持推廣工間操，并將每周五下午作為職工健身活動日，豐富寬闊職工業余文化生活。2012年我公司工會榮獲典范職工之家稱號。三、2012年有所增加。算比例不容樂觀，煤炭價格降價空間有限，入廠標煤單價壓力較大，企業盈利空間缺乏。設施進展改造，增加石灰石投入量，環保量投入大,企業生產經營壓力加大。四是供熱虧損是企業的減利因素。供熱價格相對供熱本錢較低，且熱價上調困難，政府的供熱補貼數額有限，導致公司供熱虧損。五是人員業務素養有待提高。六是資源綜合利用電廠認定、脫硫電價落實的批復照舊困難。四、201320132013年從全國范圍看，我國經濟受世界經濟整體增速下滑的影6.5%，增長乏力。大幅下降。200已成定局，對電力企業的影響尚難確定。從資金狀況看，雖然自2012年6月份起貨幣政策趨于寬松，但公司負債率仍舊較高，資金缺口大，融資工作仍舊較為困難。務；二是環保投入進一步加大，本錢增加；三是整體利用小時下降，熱補水價格上調，對公司的經營壓力緩解來講無異于杯水車薪。20132013部署，堅持以安全生產為根底，以經濟效益為中心，以創為動力，加強力量建設，充分發揮ERP系建設，連續推動實施“兩全兩掛”績效考核，不斷提升經營治理水平，努力降低本錢費用，力爭實現止虧、扭虧目標，全面完成集團公20132013年公司要以內控體系建設為主線，完善各項治理標準，充分依托ERP系統，著力加強各項根底工作，充實治理手段，向治理要效益。加強、工作履職力量、自我治理力量、技術創力量、溝通合作力量，加強力量建設，增加企業進展動力。五、2013生產指標：發電量完成億千瓦時，實現供熱萬吉焦。入廠標煤單價掌握在元//于%。經營指標：利潤總額萬元。安全指標：完成集團確定的“十不發生”目標，機組非打算停運次數全年不超過次。六、2013〔一〕加強安全治理，實現安全標準化達標一是依據國家、行業、集團標準修訂狀況，結合內控體系建設，完善修訂我公司安全治理標準，組織開展安全標準化達標評級工作，確保實現達標評級“二級”的目標。二是認真落實安全性評價整改工作，制定切實可行的整改措施，落實責任部門、責任人及整改完成時間，準時催促、檢查整改狀況，90%以上。實現兩票合格率100%。在巡回檢查制度的執行上，巡檢、點檢工作方式上要有所轉變，利用各種手段，進一步提高巡檢質量。和化學監視，落實穩定燃燒、防止超溫順煙溫偏差等措施，有效削減“四管泄漏”引起的非停，提高運行安全牢靠性。嚴格掌握非停次1/臺以下。〔二〕加強檢修維護，優化運行治理，確保機組安全經濟運行20132次C2改造等技改工程。的設備監測及治理技術，實現合理安排檢修工程，縮短檢修工期，延長檢修間隔期，提高設備安全經濟性，實現降低檢修費用的目標。嚴峻考核。在兩完成后，確保正常投入，并使其效益最大化，力爭做到冷態啟動用油量的全國最低。五是內部挖潛，大力開展節能降耗。深化小指標競賽的開展，進一步做好“四大平衡”分析，保證兩臺機組真空系統嚴密性試驗在100Pa止跑、冒、滴、漏、杜絕各類鋪張現象。爭取請電科院做機組的滑壓利用或背壓機改造工程。六是加強環保設施治理，樂觀跟蹤國家、自治區、地方政府環保部門的政策執行狀況，深入爭論把握相關文件精神，確保排放達標。保證石灰石系統正常運行，加強石灰石系統對運行參數的影響分析，為生產經營供給好數據根底。〔三〕連續提升經營治理水平，向治理要效益一是要進一步加強營銷工作，樂觀與東北電網聯系、溝通，了解市場需求信息，綜合考慮機組發電力量，爭取電量。的供給量，與濟開發區商談工業蒸汽價格；與熱力公司談判，以爭取到合理供熱比例，削減供熱虧損。用認定審批，樂觀爭取稅收減免的優待政策。四是加強燃料治理，降低標煤單價。結合赤峰的地方特點，樂觀處臵本錢，選取綜合標煤單價最低的煤源，掌握燃料本錢。實施石灰石粉廠內自制工作，掌握脫硫本錢。五是加強物資治理，削減庫存，降低物資選購本錢。結合機組消耗材料的特點，制定合理的物資儲藏定額，提高存貨周轉率，最大ERP最大限度節約選購本錢。六是努力增加綜合經營收入，做好內部挖潛，提高灰渣綜合利用水平，提升灰渣品質，加強銷售工作。鼓舞員工集思廣益，多渠道創收，加強聯系溝通，利用公司在循環流化床方面的技術優勢，爭取培訓收益。，緩解資金壓力，降低財務費用。連續做好電費及熱費結算工作，電價。〔四〕加強根底工作強關鍵崗位和關鍵環節的人員治理，完成內控治理手冊。二是做好ERPERP充分發揮ERP通過ERP信息化。流程，促進公司標準化、制度化和流程化治理。制度，掌握預算外費用的發生。加強生產費用掌握，實行定額治理，堅決掌握治理費用。五是深入開展全方位對標治理，進一步提升公司的對標治理水平。在強化治理、夯實根底、優化構造和治理創上開拓工作思路，查找制約進展的問題，找出解決問題的方法，不斷改進工作，提高治理水平。對標意識，增加員工的履職力量、執行力量，提高工作效率和工作質量。〔五〕加強力量建設，增加企業進展動力員工的成長，做好后備干部、后備專業人才儲藏和溝通。團科技學問網絡平臺開展學習，提高員工學習力量。，增加職工的科技開發力量，加強治理、改善質量、降低本錢、增進效益。全教育培訓體系，建立和健全學習考核檔案，保證安全技能的提高，杜絕培訓盲點。養成良好習慣自覺遵守，由“要我安全”轉變為“我要安全、我會安全、我能安全QC入開展科技工程攻關。出調研、掛職熬煉、集中培訓、崗位輪訓相結合等方法，為提高職工素養搭建學習平臺，提高職工的整體素養。〔六〕創思路，謀劃公司進展一是跟蹤城市《總體規劃》審批狀況，穩步推動二期工程前期工作，完善工程上報所需材料，爭取報送到國家發改委。東北電監局的溝通，跟蹤機組增容過程，搞清申報程序，申請機組增容；本著多贏的原則，探