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醫院倉庫管理規章制度〔精選〕【篇一】

一、庫房管理

1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清晰，手續齊全。

2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、干凈、有序，物品完好，運用安全。堅持先進先出原則，掌握支出成本。

3、保障供應，確保醫療需求。

二、入庫制度

1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由收購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內容包括：收購物品名稱、數量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內需要實時辦理入庫手續，全部醫用品在入庫時需要有發票或隨貨同行的小票(即要有明確的單價)。

2、入庫時庫房管理員要仔細清點、核對所到物品的名稱、數量、單價、金額與收購申請表是否相符，如不相符，收購人員需實時補辦手續，否那么庫房管理員不予入庫。

3、收購入庫應做到實時，如有非常緣由不能實時入庫時，庫房管理員應將物品妥當保管或請收購人保管。

4、庫房管理員依據送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯，財務保存一聯，庫房二聯。

5、依據入庫單輸入庫房明細帳。

三、出庫制度

1、全部醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續，待物品入庫后實時辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續而任意借出的，由收購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數量入庫。

2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單(包括請領物資名稱、規格、數量及庫存量)，領用單需要經科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。

3、運用科室要建立二級資產臺賬并指定專人負責;凡領用物資，需要登記。

4、固定資產、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。

5、常用物資各運用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品(依據淡、旺季充分估計)，禁止零散領物，如屬非常緣由，須向庫管員說明狀況。

6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫療用品，應當嚴格執行"以舊換新'的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他緣由而無法提供，領物人需要書面說明理由。

7、領取的置入物(晶體)等材料應妥當保管，毎次領用時要實時登記，未用材料應實時退回庫房并取消登記。

8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，非常請領緣由除外(晶體、臨時活動)。

四、月末盤點

1、每月末27號庫房管理員依據當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量，依據月初數計算出當月結存數，打印庫房匯總表一式兩份(庫房、財務各一份)，由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。

2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點(有財務人員參與)并制作盤存表，盤存表一式二份(庫房、財務各一份)。

3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，注明緣由報請領導批準后，由財務部門做帳務處理。

五、資產清查制度

1、平常隨機抽查，一年總盤點，反應資產增減改變，據實反應盈虧。

2、被服，工作服，護士鞋，凡個人運用的物品建個人臺帳管理。

3、器械、固定資產各科室建立明細帳。

4、科室之間資產的借、換、調變動需要辦理調拔手續，資產オ可離開原運用部門(調撥單一式四聯：財務、庫管、科室各一聯)

5、定期對資產的運用狀況進行跟蹤調查，對固定資產的需用量做到心中有數，合理配制各類固定資產，提高資產的利用率。

六、報損制度

1、對于醫療設備等固定資產報損，按集團相關流程報批。

2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。

醫院倉庫管理規章制度〔精選〕【篇二】

一、目的

通過制定庫房的管理制度及操作流程規定，指導和規范庫房人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

庫房的所用工作人員

三、職責

庫房管理人員每月查看庫房中物資，協調科室需求，將缺少的物資報給收購員，收購員將收購申請予以領導簽字批準，即可收購。

庫房管理人員負責物料的收料、入庫、發料、儲存、單據追查、保管、入帳、盤點、防護工作。

四、倉儲管理規定

1、貨品收貨及入庫

需嚴格根據"收貨入庫單'的流程進行作業。

收購員將"客戶送貨單'給到庫房后，庫房負責清點完貨物的貨品名稱、數量。

庫房收貨時需要求收購人員給到"客戶送貨單'，沒有時需追查，直到拿到單據為止，庫房人員有追查和保管單據的責任。

庫房人員與收購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由收購人員聯系供貨商處理，并由收購人員在送貨單簽字確認實收數量。

庫房人員對已驗收的貨品，開出"物料入庫單'，標明貨品種類，并簽字確認。將入庫貨品根據類別分類存放。

2、貨品出庫

每周各科室根據實際科室需求上報需領物資。

庫房管理人員根據科室上報物資取出貨品，并根據貨品的品名、規格、數量填好"物料領料單'后，由科室相關人員簽字確認，并由領料科室負責人簽名確認后方可讓貨品出庫。

庫房任何人員都無權給沒有辦理相關手續的貨品出庫。

3、貨品報廢

嚴格執行"報廢單'進行操作。

發覺庫房庫存物料不良時實時處理或通知上級領導處理。

經過領導確認后，填寫報廢單，寫清報廢物品名稱及報廢緣由，由各級領導簽字確認，才可以提交報廢單至上級主管部門。

五、貨物管理

貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發覺儲位不對、帳物不符、品質問題實時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示實時更正。

貨物的單據、報表、盤點表由庫房管理人員把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據、報表、盤點表需由收購員、庫房管理員、庫房收購分管領導及一把手領導簽字確認。

六、貨物的盤點

庫房貨物盤點由財務、庫房以及主管部門每月擬定盤點計劃進度表和盤點流程。

盤點時保證做到盤點數量的精確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

全部的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、庫房的安全、衛生管理

庫房每天都對庫房區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內的物料整理到提定的區域內，達到干凈、整齊、潔凈、衛生、合理的擺放要求。

對庫房內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

庫房衛生可以在庫房空閑的時間進行。

上下班關閉窗戶及鎖上庫房門