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為認真貫徹落實國網公司、省公司關于開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動的相關要求，全面提升公司安全風險管控能力，結合“深化責任〃素質年”和“基礎建設年”活動，公司決定從2011年2月至12月，全面開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動。

一、工作思路和工作目標

工作思路。把“抓執行、抓過程、建機制”風險管控活動作為全年安全工作主線，以《安全風險管理工作基本規范實施細則》、《生產作業風險管控工作規范實施細則》為抓手，細化落實省公司《“兩抓一建”安全風險管控活動重點措施100條》，梳理優化安全生產流程，健全完善安全標準體系，認真執行安全規章制度，嚴格落實各項安全措施，強化安全目標管理和過程控制，有效防范安全事故風險。

工作目標。推進安全管理標準化建設，健全安全風險管理工作機制，進一步提升安全生產管理水平，確保“五不發生、一實現”，為推進“兩個轉變”、實現“十二五”良好開局奠定安全基礎。

二、組織領導

1為了加強活動的組織領導，公司成立“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動領導小組。

組長：辛國良李長林

副組長：楊偉東李喜彬張殿華林濤陳學宇

李東強王德春

成員：黃沛昕鐘志毅張子義郭福中張長春

王相暘馬明方張煒華張雅超王兆彬姜大偉黃紹寬王化吉吳曉夢車永貴王國友姜濤李福軍

工作職責：

1.負責全面部署公司“兩抓一建”安全風險管控活動，制定活動方案，組織活動開展，協調解決各種問題。

2.生技、調度、基建、農電、營銷等職能部門按照活動統一安排，結合工作實際，負責分管專業范圍內“兩抓一建”活動內容的具體實施。

3.各部門、各單位按照活動統一安排，將活動各項要求落實到具體工作當中，確保活動取得實效。

4.新聞中心負責活動宣傳報道，采取各種形式大力報道活動開展情況，營造活動氛圍。

5.領導小組辦公室設在安全監察質量部，負責活動的組織協調、監督檢查、信息上報、考核總結等日常工作。

三、活動內容

（一）抓執行。強化安全工作部署和規章制度的執行，2提高安全生產執行力。

1.以人為本，加強安全文化建設，培養員工自覺遵章守紀的良好習慣；與“三評”工作相結合，建立各專業安全知識試題庫，定期組織抽考，增強培訓效果，嚴格進行安全行為模擬測試培訓考試，規范員工作業現場行為；組織生產人員技術業務培訓，重點抓好生產人員跨專業培訓，為生產模式的變更打下基礎。

2.以落實兩個“規范”為重點，完善安全生產各項規章制度。認真學習省公司《安全風險管理工作基本規范實施細則》和《生產作業風險管控工作規范實施細則》，自上而下開展安全生產規章制度、規程規定的梳理修訂，編制《安全規章制度匯編》，完善《“安規”實施細則》、《“兩票”實施細則》；嚴格執行《輸、變、配電標準化管理規范》，提高各項規章制度的執行力。

3.以防人身事故為重點，抓好省公司《防止人身事故十六條重點措施》的執行。認真進行作業前危險點分析與控制措施的制定，嚴控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害、氣體中毒等人身安全風險，嚴肅開工“五不準”；大型復雜作業認真落實公司《現場勘查制度》，嚴把“一書、兩案、三措”的編制、審批和執行關，強化危險點分析和過程管控。

4.以防止惡性誤操作為重點，抓好省公司《防止電氣誤操作管理規定》的執行。嚴格執行《防止電氣誤操作十五條重點措施》，落實“三禁止”、“四對照”、“五不準”、“把3六關”工作要求，確保操作安全質量；認真組織倒閘操作培訓和權限考試，提高運行人員操作技能；加強防誤裝置管理，完善監控中心防誤系統建設，確保完好率100%。

5.以防止電網事故為重點，抓好國網公司《十八項電網重大反事故措施》的執行。按照省公司《輸電網安全性評價方案》和《城市電網安全性評價方案》要求，完成地調安評的專家查評工作；研究電網運行規律，做好負荷預測，優化電網運行方式；開展災害天氣、異常方式下電網運行風險分析評估，及時發現電網運行中存在的各種薄弱環節，重點落實重載主變、線路以及同桿塔雙回線路跳閘等事故風險的防范措施；嚴格執行《電網安全風險預警管理辦法》，對各單位的作業承載能力進行分析，合理制定檢修計劃；堅持電網運行方式（作業）風險分析控制措施與停電檢修計劃同制定、同發布，有效防范電網安全風險。

（二）抓過程。加強安全目標管理和過程管控，梳理工作流程，落實全過程管理措施和工作要求。

1.強化風險預警控制。制定《長春供電公司風險預警管理規定》，規范風險預警發布流程和內容，明確風險描述、風險等級、后果分析、整改要求等，根據風險等級提出處理意見，督促限期整改。

2.強化停電檢修計劃的過程控制。綜合考慮電網運行、設備狀態、基建工程投產、技改大修、用戶工程等方面因素，科學制定檢修作業停電計劃，最大限度減少停電次數和時間；繼續深化狀態檢修工作，大力開展常規檢測、動態檢測、4專項評估，提高技術監督質量和設備的監測和診斷水平，實施“一停多用”、綜合檢修，提高供電可靠性水平，降低非正常運行方式下電網、人身和操作的風險。

3.強化標準化作業的過程控制。全面推行標準化作業，加強“一書、兩票、四卡、六定”執行；充分發揮安全“關鍵人”作用，做到“四到位”、“四清楚”；嚴格執行標準作業卡、驗收卡，實現作業安全風險與質量的有效控制。

4.強化全過程安全監督檢查。一是依據“自查、互查、督查相結合”的原則，組織開展常規安全檢查和專項安全檢查，實行“制定檢查大綱、組織實施檢查、通報檢查情況、督促落實整改”閉環管理；二是抓好隱患排查治理，深入開展各專業、各領域事故隱患排查，每季度組織一次隱患排查治理工作專項監督檢查；三是嚴格執行公司《領導干部和安全生產管理人員到崗到位管理規定》，規范現場安全監督檢查，加強作業現場各級人員到崗到位考核；四是充分發揮作業現場“關鍵人”的作用，為工作負責人、專責監護人配發醒目的黃馬甲、紅馬甲，嚴厲打擊違章行為；五是全面推行以執行《風險控制單》為主的作業現場安全風險管理手段，將風險控制措施分解落實到每名作業人員。

5.強化基建、農電、營銷、集體企業和其他領域安全管控。

基建安全。以國家電網公司《“三抓一鞏固”基建安全主題活動30項重點措施》為抓手，嚴格工程分包隊伍的資質、人員、裝備及施工管理能力的審查，切實落實項目法人、5監理、發包單位和運行管理單位的安全管理責任。

農電安全。貫徹落實國家電網公司《2011年農電安全工作要點》，加強農網運行管理和設備管理，嚴肅障礙、異常調查分析與處理；加強農網升級改造工程安全管理，落實《農村配網工程施工作業典型安全措施》，加強配電搶修管理，嚴格執行配電報修作業“六步驟”，杜絕人身事故。

供用電安全。貫徹落實國家電網公司《營銷業擴報裝工作全過程防人身事故十二條措施（試行）》，加強用戶設備試驗、配合搶修以及業擴報裝各環節的安全管理，督促并協助用戶做好技術管理、運行維護以及隱患排查整改工作，杜絕發生供電責任事故。

信息安全。加強通信網絡維護，提高信息安全防御和運行水平。做好信息系統實時監測、預警分析和應急處置工作，嚴格執行網站內容審批和發布制度，防止發生失泄密和信息系統事故。

集體企業安全。落實企業主體責任，加大安全投入，消除安全隱患。抓好承發包工程、特種設備、特種作業人員和社會化用工等安全管理，確保人身和機械設備安全。

消防、保衛和交通安全。繼續推進“三違兩源”的治理進度，完善無人值班變電站安防設施；深化對駕駛員的“安評”工作，開展交通安全隱患排查，確保交通安全；加強消防知識培訓和演練，開展消防隱患排查治理專項活動，落實各項防火措施。

（三）建機制。認真總結活動中的典型經驗，固化流程，6形成標準，探索和建立新的管理機制，持續提升公司安全生產管理水平。

四、活動時間安排

開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動，要與全年工作緊密結合，突出各階段重點工作，確保有序銜接，持續深入，取得實效。

（一）動員部署階段（3月10日－3月31日）。

制定活動方案，召開動員大會，全面啟動“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動，組織宣貫《安全風險管理工作基本規范實施細則》、《生產作業風險管控工作規范實施細則》。各單位要按照公司統一部署，結合各自實際，制定具體實施方案，廣泛動員，大力宣傳，做到全員參與，形成共保安全的濃厚氛圍。

（二）組織實施階段

1.春檢預試階段（4月1日－6月20日）。

以防止人身傷亡和誤操作事故為重點，加強檢修施工作業全過程風險管控。各級主要領導要親自部署，周密安排，制訂2011年春檢工作計劃。要針對春檢期間檢修作業現場多，作業人員多，倒閘操作多，非正常運行方式多，惡劣氣候外部環境不利因素多，電網安全風險進一步增大的情況，抓綜合檢修、狀態檢修，抓班組承載力分析，抓到崗到位，抓現場管控，確保春季檢修預試、基建施工安全有序。

2.迎峰度夏階段（6月21日－8月31日）。

7以防范電網事故、設備損壞事故和局部影響較大事件為重點，加強迎峰度夏的人員、物資、技術等準備，嚴格應急預案、生產應急值班等管理，有效落實迎峰度夏各項措施，積極應對高溫大負荷及雷雨、洪水、大風等災害天氣考驗，確保電力設施安全度汛，全面完成電網迎峰度夏任務。

3.秋檢預試階段（9月1日－10月31日）。針對秋季設備檢修消缺任務重，工程啟動調試和投產任務多，加強檢修作業現場風險管控，提前落實設備防寒防凍措施，排查火災隱患，確保人身安全，做好電網、設備度冬準備工作。

4.迎峰度冬階段（11月1日－12月31日）。

以積極應對冬季低溫、大負荷為重點，合理安排電網運行方式。進一步加強作業現場安全風險管控，重點保障冬季施工和搶修、搶險人身安全，全面落實現場安全組織技術措施，積極做好冬季消防安全管理和今冬明春安全教育培訓工作。

（三）總結提高階段（12月1日－12月31日）。

結合全年安全生產工作，做好活動總結，全面分析和評估活動成效，總結經驗，查找不足，注重把活動成效融入常態工作，研究制定深化安全風險管理、健全安全工作長效機制的舉措。12月10日前，各相關部門和單位將活動總結報安全監察質量部。

五、工作要求

81.提高認識，全面落實活動各項要求。“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動是公司2011年安全管理的一項重點工作，各單位、各部門領導要高度重視，周密部署，精心組織，確保活動取得實效。

2.開展活動執行情況評價。將各單位活動開展情況納入安全管理評價，作為年度安全考核的重要依據；各單位要全面落實省公司《“兩抓一建”安全風險管控活動重點措施100條》，結合本單位實際，制定重點措施，抓好活動的貫徹執行。

3.各單位、各部門要加強活動過程管控，做好階段總結分析，評估活動取得的成效，分析存在的不足，研究下一步深化工作措施。每月25日前向安監部報送工作月報。

4.加強專題宣傳，營造良好氛圍。各單位要利用多種形式，抓好活動的輿論宣傳和引導。要充分激發和調動干部員工的積極性，強化全員參與意識，形成黨、政、工、團齊抓共管的良好局面，推動“兩抓一建”安全風險管控年活動的有效開展。

5.強化問題整改，確保工作目標。各單位、各部門在“兩抓一建”活動過程中，針對安全管理薄弱環節和存在的問題，要及時研究采取措施，及時加以改進和消除，確保工作目標實現。

第二篇：風險管控方案XX縣區億展農副產品加工廠

安全風險辨識分級管控工作方案

為提高公司辨識管控安全風險和防范事故能力，根據XX省安全生產監督管理局《全省化工行業企業安全風險辨識分級管控工作方案》的通知和《XX市安全生產安全風險管控實施方案》要求，結合我公司行業實際，制定本方案。

一、總體要求

全面落實安全生產攻堅行動部署，以《安全生產法》等法律法規和行業安全標準規范為依據，在公司開展安全風險辨識分級管控機制和隱患排查體系建設，通過安全風險管控、隱患排查治理、安全生產標準化建設、安全專項整治（有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業、防范機械和觸電傷害），強化公司安全管理基礎工作，提升公司防范風險和事故的能力，有效預防和遏制各類事故特別是重特大事故的發生。

二、工作目標

力爭年月底前對有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業所有工段崗位建立安全風險辨識管控體系；隱患排查治理達標率100%。

三、實施步驟

（一）動員部署（2016年10月15日前）。

1.成立組織領導機構。

公司領導小組，組長：李長會董事長

1組員：李威總經理

李兆興生產、設備副總經理

孔丁強

技術、銷售副總經理

辦公室設在公司安全辦，主任由趙東擔任。

2.制定專項工作方案。根據XX市安監局統一部署，研究制定本企業安全風險辨識分級管控工作方案，確定工作內容、工作步驟和保障措施，認真落實市區局工作安排。

3.召開動員部署會議。召開由相關工段主要負責人參加的動員會議，對安全風險辨識分級管控工作進行全面部署。動員會議召開后，各工段要結合實際，組織有關人員研究制定本工段專項活動工作方案，方案要做到切實可行，同時召開工段全體員工參加的動員大會進行專項部署。

4.開展崗位摸底排查。要對工段崗位逐一進行一次摸底排查，摸清危險因素情況等，按照安全生產監管分級登記建檔。

（二）集中攻堅（2016年10月30日至年底）。

公司對有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業工段專項整治工作進行一次“回頭看”；要督促工段認真做好防范機械機械和觸電傷害安全專項整治工作。

1.全面開展安全風險辨識。公司要按照安全風險辨識分級管控指南，參照試點企業做法，結合本公司實際，逐一對工段、班組和崗位員工、設備設施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業場所等進行風險辨識，摸清本工段安全風險底數，逐一登記

2建檔，逐一進行標識。

2.制定安全作業管理制度。公司要依據安全風險辨識結果，對于容易引發事故、有較大危險的生產設備及作業崗位，按照設備使用要求、工藝技術要求、安全規程要求，制定科學、合理、安全的作業管理制度和防護措施，明確風險管控責任，規范崗位人員作業行為，有效管控風險和事故。

3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、《機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業安全生產隱患排查標準》，對教育培訓、設備設施、員工作業、應急管理等各方面存在的安全隱患進行系統排查，按照一般和重大隱患進行分級建檔，逐項制定排查整改方案，明確整改措施、整改責任人和整改完成時限，建立并運行隱患排查治理體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，涉氨制冷、粉塵涉爆、有限空間作業工段所有崗位，要全部納入隱患排查治理信息系統，與管理部門實現互聯互通。

4.繼續深入推進專項整治工作。公司要按照上級要求，對專項整治工作開展一次“回頭看”，認真開展工作，查漏補缺，徹底排查整治安全隱患。

5.建立長效機制。公司要將安全風險辨識分級管控與隱患排查治理、安全生產標準化建設、專項整治工作有機結合，建立長效機制，把安全風險辨識管控工作規范化、制度化，全面提升行業安全管理水平。

（三）總結上報（2016年底）

要在年底前，對安全風險

3辨識分級管控與隱患排查治理體系建設工作進行總結，形成報告報XX縣區安監局危化科。

四、工作要求

（一）進一步提高認識。我公司機械自動化水平較高、各種設備設施覆蓋各生產線，從業人員少。要把建立“雙控”機制作為防范和遏制安全生產事故的治本之策，作為攻堅行動的首要任務和重點內容，作為一項長期的、系統性重大工程，切實抓緊抓好，抓出成效。

（二）協調好各項工作。要處理好各項工作之間的關系，尤其是要把建立“雙控”機制與安全生產標準化建設、專項整治、執法檢查等工作有機結合起來，統籌兼顧，全面完成風險管控排查治理任務。

XX縣區億展農副產品加工廠二〇一六年十月一日

第三篇：鞍山供電公司“兩抓一建”安全風險管控活動實施方案鞍電安監〔2011〕號

關于印發“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動實施方案的通知

公司所屬各單位：

為深入貫徹落實省公司“關于開展‘抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動精神，大力推進安全管理標準化、深入落實安全風險管理、持續提升安全生產水平，全面完成公司2011年各項安全生產工作目標，努力實現省公司安全管理標桿單位，公司制定了《“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動實施方案》，現予以印發。各單位要結合實際，制定本單位實施細則，認真貫徹落實。

附件：“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動實施方案

二○一一年三月八日

—1—附件：

鞍山供電公司“抓執行、抓過程、建機制”

安全風險管控活動實施方案

為深入貫徹落實省公司“關于開展‘抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動通知精神，大力推進安全管理標準化、深入落實安全風險管理、持續提升安全生產水平，全面完成公司2011年各項安全生產工作目標，努力實現省公司安全管理標桿單位，公司決定從3月1日至12月30日，在全公司開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動（以下簡稱“兩抓一建”活動）。

一、工作思路和目標

1、工作思路

以“兩抓一建”活動作為全年安全工作的主線，以貫徹執行國家電網公司《安全風險管理工作基本規范（試行）》、《生產作業風險管控工作規范（試行）》作為落實安全風險管理的抓手。深化安全生產基礎管理，大力推進安全管理標準化，全面夯實安全生產基礎，強化電網安全運行管理，強化事故隱患排查治理，強化工區班組反違章管理，強化作業過程風險管控，完善應急體系建設，進一步健全安全工作機制，實現安全生產水平的新提升，為實現“十二五”良好開局奠定堅實基礎。

2、工作目標

—2—確保不發生大面積停電事故，不發生人身傷亡事故，不發生重特大設備損壞事故，不發生對公司和社會造成重大影響的安全事件，全面實現2011年安全工作目標，安全生產同業對標指標達省公司系統領先水平。

二、組織機構

1、為了加強活動的領導和協調，公司成立“兩抓一建”活動領導小組。

組長：副總經理張朝龍

副組長：胡紹剛、金紹玉、蔣曉剛

成員。安全監察部、生產技術部、基建部、營銷部、農電工作部、保衛部等有關部門負責人。

領導小組下設辦公室，設在安全監察部，負責活動的組織協調、監督檢查、情況交流等日常工作。

2、各相關部門及所屬各單位按照“誰主管、誰負責、誰組織、誰負責、誰實施、誰負責”的原則，針對安全生產存在的主要問題制定具體的防范措施，對各單位的活動開展情況進行督導和檢查，加強活動的宣傳及輿論引導工作。

三、時間安排

開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動，要與全年工作計劃安排緊密結合，把握好工作節奏，確保有序銜接、均衡推進、持續深入做好6個階段重點工作。

—3—

1、活動部署階段（2月）。各單位結合省公司“通知”和公司“實施方案”，制定具體的實施細則，完善安全風險管控措施，抓好活動的宣傳動員和工作部署。

2、春檢預試階段（3月-5月）。以防止人身傷亡和誤操作事故為重點，加強檢修施工作業全過程風險管控，重點抓綜合檢修、狀態檢修，抓作業班組安全承載力分析，抓各級領導和管理人員到崗到位考核，抓作業前的超前預控和作業中的現場管控，確保春檢檢修預試、基建施工安全有序。

3、迎峰度夏階段（6月-8月）。以防范電網大面積停電事故、重大設備損壞事故和局部影響較大事件為重點，落實迎峰度夏各項措施，積極應對高溫大負荷及雷暴雨、臺風等災害天氣考驗，修訂公司預防洪澇災害處置方案，開展一次防洪應急演練，提高應對洪澇災害處置能力，做好電網安全運行和防洪救災工作。

4、秋檢預試階段（9月-10月）。針對秋檢設備檢修消缺任務重，工程啟動調試和投產任務多的特點，加強檢修作業現場風險管控，提前落實設備防污閃、防寒防凍措施，排查火災隱患，確保作業人身安全，做好電網、設備度冬準備工作。

5、迎峰度冬階段（11月-12月）。針對年底雨雪冰凍、大霧天氣影響頻繁特點，高度關注電網運行和冬季施工搶險人身安全，全面防范人身、電網和設備事故，確保全年安全局面穩定。

—4—

6、總結提高階段（12月）。結合全年安全生產情況，做好活動總結工作，全面分析和評估活動成效，總結經驗，查找不足，注重把活動成效融入常態工作，研究制定深入推進安全風險管理、健全安全工作長效機制的舉措。各單位于12月10日之前書面向公司安全監察部上報“兩抓一建”活動情況總結。

四、工作重點

為扎實推進“兩抓一建”活動開展，確保取得實效，各單位應以突出電網安全、作業安全為重點，結合實際，著力做好以下幾個方面工作：

1、嚴格落實到崗到位要求。

一是深化以各級主要負責人為核心的安全生產責任制，繼續執行《鞍山供電公司各級人員安全生產到崗到位標準及考核辦法》，規范生產現場各級領導和管理人員到崗到位的工作標準、工作內容和承擔的安全責任，把領導干部和管理人員到崗到位納入安全生產管理控制流程，嚴格考核管理，對未能到崗到位的按照管理性違章處罰，確保每個生產現場組織到位、措施到位、責任到位。

二是加強基層單位和生產班組建設，制定完善自上而下、層次分明的各級人員安全生產崗位職責，確保安全管理責任和措施落到每個環節、每個崗位、每位員工。

2、加強全過程風險管控。

一是建立基于檢修計劃和生產組織全過程的風險管控機

—5—制，對每個環節都必須落實風險管控措施。

二是以春秋檢計劃管理為抓手，綜合考慮人力物力成本、現場作業風險、電網停電風險等因素，統籌安排調度停運計劃，合理組合單元設備檢修，周密制定施工方案，嚴格落實現場安全措施，有效提升保障人身、電網和設備安全的可控度。

3、開展無違章工區、班組創建活動。

一是根據2010年反違章工作開展中的經驗和教訓，公司重新修訂了《安全生產違章處罰規定》，加大了常識性違章處罰力度，突出了對帶電作業、營銷作業和到崗到位等違章的處罰，強化了“記分考核”和“責任追溯”制度。使得違章處罰規定更有針對性和操作性。

二是2011年公司全面開展“無違章工區”和“無違章班組”創建活動，以此項活動為抓手，狠反各類違章，實現工區（供電分公司、所）的安全管理“三個規范化”（安全例行工作規范化、作業人員的行為規范化、現場安全措施規范化）。

4、深化事故隱患排查整治。

一是突出隱患排查治理抓手作用，全面排查各類事故隱患。深入排查電網、人身、設備、高危客戶的事故隱患。加強隱患全過程閉環管理，按照“一患一檔”要求，加強隱患排查治理動態跟蹤和督導。

二是重點排查治理下列隱患：⑴電網網架存在的“卡脖子”問題；

—6—⑵繼電保護、自動裝置拒動、誤動造成電網事故；⑶外力對極端電網運行方式下造成破壞的電網隱患；⑷老舊設備的“先天”缺陷，新設備投產運行質量問題，設備（在設計上）抗自然災害能力差等設備隱患；

⑸底數不清，上報、反饋不清，措施不得力等高危用戶隱患；

⑹直接影響人身安全的隱患（如變臺低、中壓開關沒有明顯斷開、拉線無絕緣瓷瓶、中壓開關無放氣孔等）和間接影響人身安全的隱患（如7714型鐵塔等）；

⑺高層建筑及人員密集場所無消防設施及消防設施不完善等消防隱患。

5、加大對入網施工隊伍的安全管理。

一是加強外包隊伍安全工作量化考核，實行施工安全風險分級動態管理。

二是加強風險辨識與防控，開展施工機械安全隱患排查，落實預防坍塌、墜落、觸電等事故的重點措施。

三是嚴格分包單位及人員資質審查，全面落實項目法人、監理和發包單位的安全管理責任。

四是定期組織開展現場安全檢查和專項安全監督，消除管理違章和施工隱患。

五是嚴格按照《XX省電力有限公司入網施工隊伍安全管理考核辦法》和《鞍山供電公司入網施工隊伍安全管理考核細

—7—則》對入網施工隊伍安全管理工作進行考核。對不服從安監部門管理、野蠻施工、管理混亂的施工隊伍取消其入網作業資格。

6、開展好防外力破壞宣傳月和安全生產月活動。一是利用四月份電力設施保護月活動時間，由保衛部牽頭、安全監察部、生產技術部配合，認真分析總結2011年外力破壞的特點和規律，全面發動宣傳防外力破壞的活動，充分利用內、外部資源，在全社會宣傳保護電力設施的需要性和常識，及破壞電力設施的危害及嚴重性，營造保護電力設施的氛圍。

二是利用6月份全國安全生產月的大好時機，按照省公司要求以實施《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》和《安全生產許可證條例》、《中華人民共和國電力法》、《電力設施保護條例》為重點，大力宣傳黨和國家安全生產法律法規和方針政策，突出安全生產法制建設中心，強化全社會安全生產法律意識，落實安全生產法律責任，提高全民、全體職工遵紀守法的自覺性，為振興企業，促進電力事業發展，營造日益濃厚的知法、懂法、守法的輿論氛圍和良好的安全生產法制環境。

五、保障措施

為確保活動扎實開展、深入推進、務求實效，各單位要有效落實以下保障措施。

1、深化對國網公司“兩個規范”出臺背景、內容要點、措施要求的認識，組織有關領導和管理人員認真學習、準確理解、—8—全面掌握、長期執行。建立完善配套制度標準，為“兩個規范”執行落實提供制度保障。

2、認真執行《國家電網公司2011年安全管理工作評價辦法》和省公司相關部署和要求抓好活動的貫徹執行。省公司將把各單位活動開展情況納入安全管理過程評價，作為年度安全考核的重要依據。

3、公司安全監察部加強對各單位活動開展情況的檢查、調研、督導。公司各部門、各單位要結合春（秋）季檢修、迎峰度夏（冬）、重大活動保電、全國“安全生產月”活動等工作貫徹全過程管控要求，公司將對活動的開展情況定期進行專項監督檢查，督促落實各項重點措施。

4、公司新聞中心要加強新聞策劃和宣傳，在公司門戶主頁開設“兩抓一建”活動專欄，編發活動簡報，采取各種生動方式宣傳活動部署、要求、經驗與成效。加強工作交流，大力宣傳典型做法和經驗，積極營造良好的工作氛圍。

5、按照“四不放過”原則認真開展事故調查，嚴格執行事故通報、事故“說清楚”、事故考核等規定。對公司強調的措施要求，如作業現場風險管控、隱患排查治理、領導干部到崗到位等要從嚴監督考核，嚴格執行事故通報考核。

6、各單位要高度重視活動信息報送工作，安排專人具體負責，通過國家電網公司安全管理與監督系統“綜合業務管理欄”專項活動“兩抓一建”風險管控活動專欄積極報送活動信息，

—9—內容包括活動簡報或動態，重要事件和信息即時報送等，要求上報信息及時準確，內容真實可靠，主題明確，重點突出。要求各部門、各單位每月至少報送兩條信息，報送活動信息如被國網公司采編，將在年終安全監督工作考核中給予加分。

六、工作要求

開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動，是公司2011年安全生產一項重點工作，各單位要高度重視，抓好貫徹執行。

1、加強領導，精心組織。

各部門、各單位要強化大局意識，統一思想行動，明確責任分工，周密部署，精心組織，認真抓好活動的組織實施。各級領導要加強活動的組織協調，督促落實活動的工作部署和要求，確保活動取得良好的效果。

2、突出重點，全面管控。

以防范安全風險、杜絕責任事故為基本要求，全面排查各專業領域、重點部位、關鍵環節的事故隱患，按照《XX省電力有限公司安全生產違章處罰規定》中“違章記分標準”200條，嚴格查處管理違章、行為違章、裝置違章，加強安全問題和事故隱患整改治理工作，落實安全風險預警、預控措施。

3、穩步推進，持續改進。

按照省公司要求組織開展安全風險管理體系建設試點應用，積累經驗，完善措施，固化流程，逐步推廣。注意把握好—10—工作節奏，結合本單位安全生產工作實際，抓好閉環管理與落實，鞏固深化活動成果，不斷改進完善工作機制。

鞍山供電公司

二〇一一年三月十日

—11—

第四篇：安全風險分級管控實施方案山西華融龍宮煤業有限責任公司

安全風險分級管控實施方案

（實施方案應該以專業分工范圍，辨識方法及方式、制定管控措施及審查、實施管控過程管理、管控評估總結考核等為思路進行規劃）為有效保障“全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，進一步強化煤礦安全基礎，提升安全保障能力”的可靠實現。根據國家煤礦安全監察局關于印發《煤礦安全生產標準化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監行管[2017]5號）文及上級部門要求，結合公司實際，特制定《龍宮煤業安全風險分級管控實施方案》，請各專業組按照本方案，嚴格執行。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前風險辨識、風險分析評估、分級管控的管理措施。

二、指導思想

深入貫徹落實科學發展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監控的長效機制，強化煤礦安全生產基礎，提高安全生產管理水平，實現對安全生產風險超前預控，規范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、責任主體

礦長是全礦安全風險分級管控工作體系的第一責任人，也是全礦安全風險分級管控工作實施的責任主體；各專業，管理組組長是本專業安全風險分級管控工作實施的責任主體；各單位、部室單位主要負責人是本單位、本部室安全風險分級管控工作實施的責任主體；各班組，班組長是本班組安全風險分級管控工作實施的責任主體；各崗位，本人是本崗位安全風險分級管控工作實施的責任主體。

五、組織機構

（一）領導組

（二）領導組組長：礦長

副組長：生產副礦長、總工程師、機電副礦長、

安全礦長、工會主席

組員：各專業副總工程師及各部門、工區負責人

（二）專業管理組1.通風專業組長：總工程師副組長：通風副總工程師

組員：通防專業人員及各區隊負責人和區隊技術員2.地測防治水專業組長：總工程師

副組長：防治水副總工程師

組員：地測防治水專業人員及各區隊負責人和區隊技術員

3.采煤專業組長：生產礦長副組長：采煤副總工程師

組員：采煤專業人員及各區隊負責人和區隊技術員4.掘進專業

組長：安全礦長副組長：開拓副總工程師

組員：掘進專業人員及各區隊負責人和區隊技術員5.機電專業組長：機電礦長副組長：機電副總工程師

組員：機電專業人員及各區隊負責人和區隊技術員6.運輸專業組長：機電礦長副組長：機電副總工程師

組員：運輸專業人員及各區隊負責人和區隊技術員7.安全管理專業組長：安全礦長副組長：安全副總工程師

組員：安全管理專業人員及各區隊負責人和區隊技術員

8.職業衛生專業組長：工會主席副組長：通風副總工程師

組員：職業衛生專業人員及各區隊負責人和區隊技術員

9.應急救援專業

組長：安全礦長副組長：安全副總工程師

組員：應急救援專業人員及各區隊負責人和區隊技術員

10.調度信息專業組長：生產礦長副組長：調度室主任

組員：調度信息專業人員及各區隊負責人和區隊技術員11.地面設施組長：工會主席副組長：辦公室主任

組員：分管地面設施專業人員及各區隊負責人和區隊技術員

各專業組必須把安全風險分級預控工作作為一項重點工作來抓，切實發揮對口專業的監督指導作用。工作面安撤、開面、工作面過老巷、巷道開門口和貫通、大型機電設備安裝及撤出等重點工程開工前，必須由各專業副總組織相關部室和單位人員進行風險排查，在編制規程措施時根據排查出的風險，制定防范措施，抓好落實。凡開工前不進行風險排查的，一律不得開工，否則對相關責任人進行責任追究，按照每次100元進行罰款。

六、機構職責分工

（一）、領導組的職責

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險分級管控全面負責。

2、安全礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。

3、各副礦長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。

4、專業副總工程師及業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作。

（二）、各專業組的職責

各專業組具體負責對本專業的安全風險進行分級辨識，尤其容易導致群死群傷事故的各種危險因素，并編制安全風險辨識評估報告，建立可能引起重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施，公示、傳達、指導、實施、監督、總結等工作，并采用信息化管理手段，實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析等全過程的信息化管理，加強對職工進行本專業分級風險辨識能力的教育培訓等有關專業工作。

（三）、辦公室職責

1、制定“安全風險分級管控”管理制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估辦法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。

2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）。

3、指導、督促各專業組、各科室、區（隊）開展“安全風險分級管控”工作。

4、匯總全礦所有專業的安全風險分級辨識情況及防控措施和評估報告，并對匯總情況進行公示、傳達（公告地點：井口或存在重大安全風險區域的顯著位置）。

5、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。

6、承辦上級部門和“安全風險分級管控”領導組交辦的其他工作。

七、工作內容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產基礎設施、技術裝備、作業環境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理等方面的問題。

1、安全生產責任制建立和員工崗位規范及落實情況。明確各崗位工作任務，規定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監測監控、瓦斯抽采等生產系統和管理方面存在的不安全因素。“六大系統”的運行和建設情況。

通風管理。礦井、采區和工作面是否具備完善的通風系統。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續均衡供風。各個作業點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

瓦斯管理。煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

防治水管理。及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制年度防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理。建立健全防塵系統，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理。所有施工地點必須要編制措施和技術操作規程并嚴格按規程措施作業。

頂板管理情況。加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業，嚴格執行敲幫問頂制度，每班派一名安監員現場監督支護質量，每旬組織相關專業技術人員對頂板支護質量進行檢查驗收。

機電、運輸管理情況。按規定實現雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。

4、火工品管理情況。煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數量配備要足。

5、煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。

7、建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結報告，設立兼職救護隊。

八、工作開展

（一）、安全風險辨識評估范圍

煤礦所有系統及生產經營活動的區域和地點。

（二）、安全風險等級標準

由礦長牽頭組織，根據國家標準，及風險的危害程度和管控的難度劃分等級，安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，對應分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，并根據安全風險類別和等級建立煤礦安全風險數據庫，繪制煤礦“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。其中，重大安全風險應填寫清單，匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產監督管理職責的部門。其中：

重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的風險。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的風險。

一般風險。是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能和損壞的風險。

低風險。是指不會造成人員傷害和主要系統損傷的風險。

（三）、安全風險辨識方法：

依據國內外相關法律、法規、規程、規范、條例、標準和其它要求，相關的事故案例、技術標準，礦井規章制度、作業規程、操作規程安全技術措施等相關信息，以及其它相關資料，采用工作任務分析法、直接詢問法、現場觀察法、查閱記錄法等直接經驗分析法和事故樹分析、安全檢查表法、預先危險性分析等系統安全分析法，對礦井的所有系統及活動和區域進行風險辨識。辨識主要內容包括人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素、管理的缺陷等。

（1）人員不安全行為。操作不安全性（誤操作、不規范操作、違章操作）、現場指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）、失職（不認真履行本職工作任務）、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作、工作中心理異常、人員的其他不安全因素等。

（2）物的不安全狀態：存在危險有害物質；工藝過程不合理：沒有按規定配備必需的設備；設備選型不符合要求；設備安裝不符合規定；設備數量不符合規定；設備保護不齊全、有效；防護設施不齊全、完好；設備警示標識不齊全、清晰、正確；設置位置不合理；機的其他不安全因素等。

（3）環境的不安全因素。照明光線不良；通風不良；作業場所狹窄；作業場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設計或配置不安全；地面滑；環境溫度、濕度不當等。

（4）管理的缺陷。組織結構不合理；組織機構不健全，職責不明晰；規章制度不健全、不符合實際；文件、記錄管理不符合要求；管理標準與管理措施、安全技術措施的編制、審批、管理不符合規定，貫徹學習不到位；未根據風險評估及本單位生產計劃編制應急預案，預案不完善、不合理；崗位職責不明，設置不合理；員工安全教育培訓不符合規定；未開展班組建設活動，沒有有效的本質安全文化；其他管理的不安全因素等。

（四）、安全風險辨識評估方法

按照國家煤礦安全監察局關于印發《煤礦安全生產標準化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監行管[2017]5號）文的相關要求，結合我礦實際，我礦建立了包括礦長、總工程師、分管責任人等礦級管理層組織開展安全風險辨識評估的“1+4+2工作模式”，即1次年度辨識評估、4項專項辨識評估和2種日常（月、旬）安全風險辨識評估辦法。

具體辦法如下：（1）年度辨識評估

礦長每年底組織各分管負責人和相關業務部室、工區進行年度安全風險辨識，重點辨識瓦斯、水、火、粉塵、頂板及機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施；辨識評估結果用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。（2）專項辨識評估

①.新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工程師組織有關業務部室開展1次專項辨識，重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。

②.生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，由分管負責人組織有關業務部室開展1次專項辨識評估，重點辨識作業環境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程和安全技術措施。

③.啟封火區、排放瓦斯等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，由分管負責人組織有關業務部室、生產組織單位（工區）開展1次專項辨識，重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導編制安全技術措施。

④.本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，或所在省份煤礦發生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業務部室開展1次針對性的專項辨識，重點辨識原安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件。

（3）日常辨識評估

①.月度風險辨識評估。礦長每月組織各專業人員對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內涉及的所有人員，現場管理及作業人員負責落實。凡不按照規定進行風險辨識評估的，對相關責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。

②.旬風險辨識評估。分管負責人每旬組織本專業人員對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內涉及的所有人員，現場管理及作業人員負責落實。凡不按照規定進行風險辨識評估的，對相關責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。

（五）、安全風險分級管控

1、管控措施：

（1）、重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案。人員、技術、資金有保障。

（2）、在劃定的重大安全風險區域設定作業人數上限。

2、定期檢查：

（1）.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。

（2）.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。

3、安全風險預警

（1）、月度預警。由礦長組織各專業口進行系統分析，安全監察處匯總形成礦月度安全風險預警。

（2）、每旬預警。由分管負責人組織各專業按照專業分工，對分管范圍內進行逐一進行系統分，形成旬安全風險預警。

（3）、每日風險排查預警。各分區實行日風險分析預警，由工區正職負責，部室包掛人員參加。對本單位生產現場范圍進行分析，形成本單位日安全風險預警。

（4）、班組實行班預警，開工前由跟班“三大員”負責。（5）、低風險實施藍色預警，整改不過班，由跟班“三大員”盯靠管控；一般風險實施黃色預警，整改不過天，由單位正職盯靠管控；中等風險實施橙色預警，由專業副總負責整改管控；重大風險實施紅色預警，由分口領導負責2年一次聘請專業機構評審。

（6）、各單位按照逐級辨識評估的風險，制定相應防范措施，辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內涉及的所有人員，現場管理及作業人員負責落實。凡不按照規定進行預警，對相關責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。

4、現場檢查;按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》，執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險措施落實情況，發現問題及時整改。

八、相關要求

（一）、保障措施

1.公告警示。利用井口大屏幕、投影儀、危險源辨識牌板等工具，在入井等候大廳或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。此項工作由安全監察處牽頭，相關單位具體落實。

2.加強信息管理和教育培訓。采用信息化管理手段，實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析等全過程的信息化管理（此處的信息化手段既可以是無紙化記錄統計方式，也可以是信息管理系統）。安培中心負責對入井（坑）人員進行安全培訓，培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施等。安全監察處黨支部書記每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術。

3.每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術。

4.強化“三大員”管理。跟班干部負責現場作業的全面協調和指導工作，對作業現場施工負安全管理責任;班組長是現場安全生產的第一責任人，全面負責本班的安全生產管理工作，對當班的安全管理全面負責;安監員負責所跟班組的安全監督檢查把關責任。嚴格按照“三大員”獎懲辦法進行考核，充分調動“三大員”抓安全質量的積極性和主動性，切實發揮其職責作用。

5.嚴格落實責任清單。嚴格按照規定的時間節點及時更新人、現場、災害三個方面的責任清單，定措施、定責任人、定時間，按期整改到位，確保人人上崗安全、現場處處安全，進一步提高礦井安全保障能力。從人的不安全行為入手，參照嚴重“三違”、一般“三違”等標準內容，查找人的不安全風險；從機電、通風等系統入手，分正常、異常、緊急三種不同情況，辨識評估系統風險，分析大系統、查找大風險、解決大隱患，嚴防大事故；從作業流程入手，分開工前、施工中、停工后三個工作段落，組織每個崗位、每個工種、每道工序開展全流程風險辨識評估，解決小問題，預防零打碎敲的事故；從設備的全生命周期入手，分析過去、現在和將來三個時段，開展專項風險辨識評估。

6.嚴格抓好“三一”精益管理。各專業口根據新規程新標準，不斷補充完善安全質量精益管理內容，嚴格按照“菜單”和價格，逐項檢查驗收和規范罰款，保證問題排查細致全面、交易公平公正、問題整改快速徹底。同時抓好查出問題的閉合管理，及時將問題上傳安寶網，追蹤落實到位。深入開展精品工程創建，實行設備、設施、儀表、配件、物料、工具、管線、牌板的線性定置管理和全面編碼管理；規范布置安全標識和安全警示標志，井下各個作業地點和沿途設立安全標識、提示牌、警示語，所有巷道懸掛“巷道標志牌”，使動態的現場生產系統實現有序化管理，營造安全有序、文明整潔的安全生產環境。

7.嚴格落實各項制度。嚴格落實相關管理規定，持續增強廣大干部職工遵章作業和正規操作的責任心；認真落實問題閉合管理機制，進一步促進隱患、嚴重“三違”和重點問題的快速、高效整治。

（二）、考核制度

1、未按規定進行安全風險分級辨識、評估、管控、公示、實施、資料上報的專業、部室及工區，對主要負責人按照每次200元進行罰款；風險辨識不認真，辨識內容不清晰，不按時上報資料的，對主要負責人按照每次100元進行罰款。

2、各專業、部室及工區針對安全風險未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，對主要負責人按照每次200元進行罰款；編制內容不全，編制不合格的，對主要負責人按照每次100元進行罰款。

3、各專業、各部室、各區隊未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，對主要負責人按照每次200元進行罰款；編制內容不全，編制不合格的，對主要負責人按照每次100元進行罰款。

4、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格安全《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管的，對跟班干部、班組長按照每次200元進行罰款。

5、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，對責任人按照每次100元進行罰款；凡發現安全風險為及時處理并上報的，對責任人按照每次100元進行罰款。

6、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的，對擋板值班干部按照每次100元進行罰款。

7、各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，對責任單位正職按照每次500元進行罰款。

8、各專業沒有“月、旬”風險辨識記錄的，并且沒有按時上報的，按照每次100元進行罰款。

9、各區隊沒有“月、旬、日、班”風險辨識記錄的，并且沒有按時上報的，按照每次100元進行罰款。

山西華融龍宮煤業有限責任公司

2017年5月20日

山西華融龍宮煤業有限責任公司

安全風險分級管控

實施方案

2017年5月20日

第五篇：風險管控大檢查實施方案風險管控大檢查實施方案

為了扎實做好安全隱患排查和源