廢舊物資處理流程1目的為妥善處理廢舊物資以及銷售退回物資，明確各部門環節責任，區分呆滯和廢舊物資，避免浪費，確保生產有序、廠區整潔，特制訂此制度。2范圍本制度中所指的廢舊物資包括但不僅限于：2.1因供應商產品質量問題或工人自身原因所產生的原料報廢無法退回的物資；2.2因備貨單修改和撤銷造成已采購回廠但未處理的物資；2.3因備貨單修改和撤銷造成已生產完成但無法處理的物資；2.4改型報廢物資、積壓廢舊物資、長期積壓不知用途物資；2.5倉庫和生產環節因未執行先入先出和庫內保養，造成超保質期、失效或使用性能受影響的物資；2.6倉庫和車間在制品盤盈的毀損物資；2.7退廠物資無法調用或返修不合格造成的廢舊物資。不包含機床、制造設備、行車、叉車等固定資產配件。定義本程序采用了GB/T19000-2000idtISO90002008《質量管理體系基礎和術語》標準中的定義及下述定義。3.1廢舊物資指的是因銷售備貨單執行、生產在制、倉庫庫存、物流發貨、采購處理、客戶退貨等環節造成的無法調配使用處理的物資。3.2呆滯物資指的是從入庫開始，庫齡超過一定期限的物資，處理或返修合格后可重新入庫計算庫齡。3.3呆滯物資原則上不是廢舊物資，只有呆滯時間嚴重超期，存放保養不當等原因造成物資性能或使用條件失效才會成為廢舊物資。職責4.1廢舊物資處理小組負責組織會前現場判定和處理方案，召集處理會議，負責追蹤反饋處理進度，并定期匯報。4.2采購部門負責因供應商原因產生的難以處理的物資及工廢物料的處理，并執行廢舊物資處理小組的處理決議；生產部門負責處理因在制品保養和先入先出造成車間內呆滯失效物料，并執行廢舊物資處理小組的處理決議；4.4倉儲部負責統計明細，標示物資狀態，統計物資庫齡，執行追蹤處理決議以及因倉庫內未執行先入先出和庫內保養造成的呆滯失效物料的處理；4.5物流部負責統計備貨單撤銷和修改、無法調配造成的廢舊物資;4.6供應鏈部負責調配備貨單改單或撤單造成的庫存機器；4.7質檢部門負責質量判定和出具退廠物資處理意見；4.8品保部負責技術判定和廢舊物資處理技術支持；4.9事業部全面關注控制負責產品的原材料、車間在制品、生產成品件、外購件、成品機等所有物料，負責產品的呆滯及廢舊物資處理，主動反饋處理進度；5.程序內容5.1廢舊物資申報階段A生產自制物資申報：對于生產部門含事業部，各車間按照圖紙和工藝路線組織生產加工，遵守《倉儲物資出入庫管理辦法》領料處理，對于生產出庫物資，嚴格執行先入先出和車間內保養，過期呆滯物資及時辦理退庫手續，對于在制品和車間庫存物資因長時間存放呆滯造成的廢舊由生產部門含事業部向質檢報檢，填寫《不合格處理單》簽字后，由生產部門含事業部轉移到倉庫待處理倉庫后，向廢舊物資小組申報處理；對于在制過程出現的工廢及運輸磕碰等其他原因造成的不合格物資，嚴格執行《不合格品處理單》處理意見，對于難以處理物資，生產部門含事業部向質檢報檢，填寫《不合格處理單》審簽后，由生產部門含事業部轉移到倉庫待處理倉庫后，向廢舊物資處理小組申報處理；對于生產部門含事業部，定期收到倉儲部提供的負責產品相關的原材料、機加工成品件、裝配成品件、外購件的嚴重超期的庫齡分析明細表，需要關注出入庫情況，調整控制相關的生產計劃，若因技術變更或嚴重呆滯造成失效等出現不能調配或重復使用的情況后，需要經負責產品的質檢員和工藝員給出初步處理意見后，反饋廢舊物資處理小組；B客戶退廠物資申報：對于客戶退廠物資參照《客戶退廠物資處理流程》，由倉庫根據《紅字（負）提貨單》辦理退回物資入庫手續，填寫《退廠物資處理追蹤表》，向質量控制中心報檢，同時報送生產中心。質量控制中心在一周之內出具退回物資的鑒定結果，特殊情況下需要技術研發中心、品質保障部等配合給出處理意見；參照《售后退廠物資操作流程》，返修和整改處理完畢重新報檢合格后入庫，對于無法返修或返修整改不達標的物資，由返修執行部門向廢舊物資處理小組申報處理；C供應商退貨物資申報：對于供應商產品質量問題造成退廠和料廢等物資，原則上執行采購中心通知供應商下次送貨時帶走，對于無法及時退貨的物資，由采購部門依據質檢前期開具報廢退貨的《不合格處理單》，經倉儲核實數量后，向廢舊物資處理小組申報；D倉庫庫內嚴重呆滯物資申報：對于倉庫內嚴重呆滯造成的物資，參照《存貨管理辦法》和《倉儲庫內保養防護制度》《倉庫呆廢料預防管理辦法》，做好入庫標準檢查并嚴格執行先入先出原則和庫內保養工作；對于因庫內標示保養不到位造成的呆滯物資，由倉庫部門向質檢部門報檢，填寫《不合格處理單》審簽后組織返修，無法返修或返修不合格的廢舊物資，并向廢舊物資處理小組申報E撤改單造成物資申報：對于備貨單撤銷和更改造成自制物資，由各生產中心和事業部自行調配，對于無法調配的物資，由各生產中心和事業部組織申報，并將產生損失經生產管理中心反饋至銷售管理中心進行促銷處理，超過促銷周期后，由生產部門含事業部向廢舊物資處理小組申報；對于備貨單撤銷和更改造成外購物資，未回廠物資由執行和戰略采購中心聯合處理，按照《訂單取消采購執行處理流程》并將處理損失反饋銷售管理中心，對于已回廠物資由執行采購中心組織申報；對于備貨單撤銷和更改造成的外購物資，已回廠物資由備貨組根據發貨計劃進行調配調用，對于庫齡超過6個月的常規和非標機型物資進行重點標示，上報銷售系統組織促銷；超期后由倉儲部向廢舊物資小組申報；5.1.10對于備貨單撤銷和更改造成物流管控的電機、油站、篩網等配套物資，由計劃員負責調配，對于無法調配的物資，由負責部門向廢舊物資小組申報處理，并將產生損失反饋至銷售管理中心，促銷周期超過1年后向廢舊物資小組申報；F技術變更和產品退市造成的物資:5.1.11對于技術變更產生的經過調配消化后仍然造成的呆滯物資，根據《技術變更流程》反向追溯流程執行環節，由相應的產品事業部或生產部門負責給予數量、型號規格、來源、呆滯原因等，經倉庫統計數量后向銷售系統促銷，促銷周期超過1年后，向廢舊物資小組申報5.1.12對于產品退市，依據《產品退市程序》，生產系統收到退市通知后，齊套統計采購、倉儲、在制、代發等各環節型號數量后，開展訂單匹配，完成需求和庫存齊套匹配后嚴格執行庫存消化，對于后期的撤單造成的物資，由倉庫統計數量后向銷售系統促銷，促銷周期超過1年后，向廢舊物資小組申報。5.2小組判定階段倉庫部門按月匯總廢舊物資的來源、原備貨單號、入庫時間、呆滯原因等填寫《廢舊物資處理追蹤表》，上傳廢舊物資處理小組；并在物資物理存放位置進行有效的標示管理；廢舊物資處理小組收到申報，需在會前組織質檢進行初步判定，并給出初步處理意見，通知相應組員執行；小組成員原則上由部門經理擔任，對于部門經理無法參與處理，部門代表需全權代表部門經理，并在一個工作日給出判定結果；對隱瞞不報后經盤點發現的的廢舊物資，由廢舊物資處理小組組長擇機協調組織各成員開展判定工作；處理方案原則上出具兩套以上，方案至少包含物料原價、呆滯周期、處理成本、處理周期、可利用價值等；以供處理小組選擇；同等條件優先使用生產返修方案；原則上廢舊物資處理會議為每季度最后一個月月末召開，各類物資需要季度處理例會前給出處理方案，例會由組長牽頭組織，會前3個工作日將匯總各方申報的物資的處理方案、物資明細等議題數據通知各責任組員；對于各成員均表示無法處理或無處理價值的物資，經小組組織會簽同意后，轉移至廢品倉進行變賣處理；5.3物資處理執行階段處理物資原值＜=10萬以及單批次處理金額《二10萬的需要供應商處理的物資最終處理方案（含方案執行預計截止日期）由戰略采購中心在10個工作日內給出；生產部門的物資最終處理方案（含方案執行預計截止日期）由事業部或生產經理在10個工作內給出；處理物資單位原值＞10萬元的以及單批次處理金額＞10萬元的物資定價，由組長牽頭，經過質控、品保、生管等多方協商，在20個工作日給出最終處理決議，并由運營中心常務副總簽字同意后執行（含方案執行預計截止日期）；原則上廢舊物資小組出具的處理方案為最終方案，各小組成員及行政、人力、財務等職能部門需全力配合處理方案的執行；對于生產返修物資，按照商議的截止完成日期，由相應的事業部和生產中心嚴格執行品保和質檢部門處理返修方案，完成后進行二次報檢，質檢合格后重新入庫，返修不合格后轉由供應商處理，對于返修報廢的物資轉移至廢品倉；倉庫部門執行物資追蹤反饋，出具結果后5個工作日內上報組長對于供應商返修物資，按照商議的截止完成日期，由執行采購中心聯系供應執行返修方案，通過倉庫辦理出門手續后拉回供應商返修，倉庫部門執行物資追蹤反饋，出具結果后5個工作日內上報組長；對于報廢物資，由執行采購中心聯系回收供應商處理，經倉庫辦理出門手續后完成結案處理；原則上本季度申報物資需要在下季度例會前執行處理完畢，組長有權利記錄各環節處理環節不作為、停滯、執行不到位等延誤時效及影響，情節特別嚴重時可在大生產協調會議甚至經辦上通報；所有處理結果需上報財務、生管、運營、審計中心備案。5.4監督協查機制廢舊物資處理小組監督機制組長全權負責各成員的配合情況和處理進度，每季度最后一個月月末根據各部門的執行效率和結果，向生產管理中心提供降本增效績效考核數據；生產管理中心協調監督機制；生產管理中心參與關注大金額物資處理和廢舊物資會議執行進度，在公司利益最大的前提下，協助處理小組組長提升處理效率和質量；若生產系統各部門隱瞞物資不主動申報的情況，一經后續盤點或檢查