共共6頁第#頁重慶宏帆物業(yè)和商業(yè)綜合體運營管理有限公司程序文件HFWY-QE0P-6.1.2-02危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序修訂狀態(tài)：C/0頁次：1/6目的為了對公司物業(yè)和商業(yè)綜合體運營服務(wù)提供過程所涉及相關(guān)人員的常規(guī)和非常規(guī)的活動及所有設(shè)施進行危險源辨識與風(fēng)險評價，并進行風(fēng)險分級，確定不可接受風(fēng)險并及時更新，以便采取措施，對危險源進行全面管理和有效的風(fēng)險控制。適用范圍適用于公司物業(yè)和商業(yè)綜合體運營服務(wù)過程中的危險源辨識與風(fēng)險評價活動。職責(zé)管理者代表負責(zé)公司危險源辨識與風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，并負責(zé)審批公司重點危險源清單。行政綜合部負責(zé)組織各部門識別公司的危險源并進行風(fēng)險評價工作，填寫《危險源辨識及風(fēng)險評價登記表》，并負責(zé)《重點危險源清單》的建立和控制。工作程序選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)根據(jù)本公司物業(yè)和商業(yè)綜合體運營服務(wù)特點，從以下幾個方面選擇活動、服務(wù)。物資采購、貯存；設(shè)施設(shè)備運行、維護和保養(yǎng)；物業(yè)和商業(yè)綜合體運營服務(wù)過程(包含商業(yè)綜合體運營、保潔綠化、秩序維護、工程、客服、辦公)；有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫)；各項制度(勞動保護、體力勞動強度等)；潛在緊急情況和其它輔助活動。識別活動、服務(wù)中的危險源。公司依據(jù)活動或服務(wù)的范圍、性質(zhì)和時間安排對危險源進行辨識，通過評價，確定不可接受風(fēng)險，建立《危險源辨識、風(fēng)險評價表》和《重點危險源清單》。進行危險源辨識時，可以用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄等方法。危險源辨識評價時需考慮的方面所有進入物業(yè)管轄范圍內(nèi)人員的活動(常規(guī)或非常規(guī))；物業(yè)管轄范圍場所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施；c）相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；d）企業(yè)原有經(jīng)驗及控制方法，培訓(xùn)及持證上崗情況；e）績效監(jiān)視和測量的手段；風(fēng)險因素的考慮還應(yīng)包括三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和七個方面（機械性能、電能、勢能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機工程因素）。4.3危險源類別及其作用危險源類別危險源就是可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。一般分為兩大類。第一類危險源指可能意外釋放的能量或危險物質(zhì)；第二類危險源指導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。一起事故發(fā)生是兩類危險源共同作用的結(jié)果，第一類危險源的存在是發(fā)生事故的前提，第二類危險源的出現(xiàn)是第一類危險源導(dǎo)致事故的必要條件，它們分別決定事故的嚴重程度和可能性大小，兩類危險源共同決定危險源的危險程度。4.4危險源的分類危險源分為以下類別：A、物理性危害、危險因素：a）設(shè)備設(shè)施的缺陷b）防護缺陷c）電危害d）噪音危害e）振動危害f）電磁輻射g）運動物危害h）明火i）造成灼傷的高溫物質(zhì)j）造成凍傷的底溫物質(zhì)k）粉塵與氣溶膠1）作業(yè)環(huán)境不良m）信號缺陷n）標(biāo)志缺陷o）其他B、化學(xué)性危害、危險因素a）易燃易爆性物質(zhì)b）自然性物質(zhì)c）有毒物質(zhì)d）腐蝕性物質(zhì)e）其他C、生物性危害、危險因素a）治病微生物b）傳染病媒介c）致害性動物d）致害性植物D、心理性、生理性危害、危險因素a）負荷超限，包括：體力、聽力、視力等b）健康狀況異常c）心理異常，包括情緒異常、冒險心理、過度緊張d）辨識功能缺陷：感覺延遲、辨識缺陷e）其他E、行為性危害、危險因素a）指揮失誤，包括違章指揮b）操作失誤，包括誤動作、違章作業(yè)c）監(jiān)護失誤F、其他4.5風(fēng)險評價的方法直觀經(jīng)驗法a）發(fā)生過事故，目前尚無有效控制措施的；b）違反法規(guī)強制性規(guī)定，預(yù)計可能會導(dǎo)致重傷以上事故發(fā)生的；c）相關(guān)方強烈關(guān)注的。4.5.2服務(wù)條件危險性評價（即D=L*E*C）法※發(fā)生事故或危險事件的可能性（用L值表示）※暴露于潛在危險環(huán)境的頻率（用E值表示）※可能出現(xiàn)的結(jié)果（用C值表示）具體分值可見下表，填寫在《危險源辨識及風(fēng)險評價清單》中。1、L將L值最小定為0.1，最大定為10,在0.1—10之間定出若干個中間值，如下表：概率值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能2、E將E值最小定為0.5，是大定為10,在0.5—10之間定出若干個中間值，如下表：頻數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露

6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露3)、C把需要救護的輕微傷害規(guī)定為1，把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100。其它情況值為1~100之間，如下表：概率值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護4)、D危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20分以下是被認為低危險的，總分在320以上是高危險分值，應(yīng)立即改善；總分在160-320之間，屬一種必須立即采取措施進行整改的高度危險；總分在70-160之間，有顯著的危險性，需要及時整改。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表所示：分值危險程度>320極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受4.5.3重大危險源的確定：公司認定當(dāng)分數(shù)值D>160時為重大危險源。其余為一般危險源。4.5.4重大危險源確定后，行政綜合部將公司的《重點危險源清單》報管理者代表審定批準(zhǔn)后下發(fā)各部門進行風(fēng)險控制。4.6風(fēng)險控制對評價出的不可承受的風(fēng)險必須制定風(fēng)險控制措施，風(fēng)險控制措施主要內(nèi)容包括：a）預(yù)防事故措施（減少事故發(fā)生的可能性）b）控制事故措施（限制事故的范圍和時間）c）降低事故長期和短期影響（減少其后果）TOC\o"1-5"\h\z4.6.2在制定控制措施時，應(yīng)考慮下列因素：a）如果可能，則完全消除危害或消滅風(fēng)險來源；b）如果不能消除，則努力降低風(fēng)險；c）使運轉(zhuǎn)設(shè)備與人員隔離；d）可能的情況下，使工作適合于人；e）利用技術(shù)進步改進控制，并將技術(shù)控制與程序控制結(jié)合起來；f）措施用于保護每一個人；g）個人防護設(shè)備的使用，只有在所有其他可選擇的控制措施均被考慮之后，才可作為最終手段予以考慮。根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制實施方案，落實執(zhí)行人、監(jiān)督人、實施時間等。對評價為重大風(fēng)險的危害，除制定風(fēng)險控制措施外，還應(yīng)制定應(yīng)急計劃，該計劃應(yīng)包括：a）應(yīng)急組織及職責(zé)；b）應(yīng)急組織成員的能力評估；c）應(yīng)急預(yù)案；d）應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；e）應(yīng)急演練。一般風(fēng)險控制通過目標(biāo)、相關(guān)法規(guī)、上級和公司有關(guān)管理制度、適當(dāng)資源、措施、培訓(xùn)等進行控制4.7風(fēng)險控制途經(jīng)目標(biāo)、指標(biāo)：根據(jù)識別的危險源以及評價后確定的風(fēng)險，制定職業(yè)健康安全管理所要達到的消除或減少的風(fēng)險目標(biāo)。管理方案：為實現(xiàn)風(fēng)險控制目標(biāo)而制定的措施方案和實施的時間表或進度計劃。管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書：通過管理措施、紀律處罰，對有關(guān)人員的行為進行控制，減少違章作業(yè)發(fā)生的機率。培訓(xùn)：服務(wù)實施前對包括風(fēng)險源的部位或環(huán)節(jié)、潛在后果、控制和控制措施、應(yīng)急預(yù)案等知識在內(nèi)的培訓(xùn)，提高員工的意識和技能。實施控制措施：服務(wù)過程中加大檢查、監(jiān)測力度，以確保風(fēng)險控制措施被完全執(zhí)行。4.7.6必要時啟動應(yīng)急預(yù)案。4.8危險源辨識與風(fēng)險評價的更新4.8.1每年第四季度各職能部門對本部門涉及的危險源進行識別和評價，填寫《危險源辨識、風(fēng)險評價表》。4.8.2行政綜合部根據(jù)各部門填寫的《危險源辨識、風(fēng)險評價表》，進行整理，編制公司年度的《重點危險源清單》，報管理者代表批準(zhǔn)。4.8.3各部門對不可接受風(fēng)險應(yīng)制定管理措施，報行政綜合部審核。當(dāng)法律