寧夏農林科學院植物保護研究所2019年預算目錄第一部分單位概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分2019年部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分2019年部門預算情況說明第四部分名詞解釋寧夏農林科學院植物保護研究所2019年部門預算——單位概況一、主要職能按照自治區機構編制委員會《關于印發寧夏農林科學院及所屬事業單位機構編制方案的通知》（寧編辦發[2013]128號）規定，寧夏農林科學院植物保護研究所主要職責是：1、開展區域昆蟲、農業病源微生物、雜草資源的收集和利用研究。2、開展農業病、蟲、草（雜草）、鼠等有害生物災變規律、監測預警及綜合防治技術研究。3、開展新型農藥研究及科普宣傳教育服務。二、部門預算單位構成寧夏農林科學院植物保護研究所（寧夏植物病蟲害防治重點實驗室）為寧夏農林科學院所屬正處級事業單位，是納入寧夏農林科學院2019年部門預算的二級預算單位，內設綜合辦公室、植物病理研究室、農業昆蟲研究室、雜草防治研究室、農藥研究室5個正科級機構。寧夏農林科學院植物保護研究所2019年部門預算——預算表一、財政撥款收支預算總表財政撥款收支預算總表單位：萬元收入支出項目預算數項目（按功能分類）預算數小計一般公共預算財政撥款支出政府性基金預算財政撥款支出一、本年收入611.92一、本年支出611.92611.92（一）一般公共預算財政撥款收入611.92（六）科學技術支出464.66464.66（二）政府性基金預算財政撥款收入（八）社會保障和就業支出79.5879.58（九）衛生健康支出21.3021.30（十八）住房保障支出46.3846.38二、上年結轉結余二、年末結轉結余（一）一般公共預算財政撥款（一）一般公共預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款收入總計611.92支出總計:611.92注：支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫，其他科目刪除。二、一般公共預算財政撥款支出表一般公共預算財政撥款支出表單位：萬元功能分類科目2018年執行數（決算數）2019年預算數2019年預算數與2018年執行數（決算數）科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出增減額增減%2060199其他科學技術管理事務支出473.74464.66464.66-9.08-1.95%2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出52.1153.2653.261.152.21%2080599其他行政事業單位離退休支出27.0626.3226.32-0.74-2.73%2101102事業單位醫療20.8421.3021.300.462.21%2210201住房公積金33.7434.4934.490.752.22%2210203購房補貼13.1811.8911.89-1.29-9.79%2130108病蟲害控制2900-29-100%三、一般公共預算財政撥款基本支出表一般公共預算財政撥款基本支出表單位：萬元經濟科目基本支出預算科目編碼科目名稱合計人員支出日常公用支出總計611.92558.3753.55301一、工資福利支出532.05532.0530101基本工資158.46158.4630102津貼補貼140.82140.8230103獎金93.3893.3830108機關事業單位基本養老保險繳費53.2653.2630110職工基本醫療保險繳費21.3021.3030112其他社會保障繳費5.855.8530113住房公積金34.4934.4930199其他工資福利支出24.4924.49302二、商品和服務支出53.0553.0530201辦公費17.8017.8030205水費0.60.630206電費1.71.730207郵電費1.81.830208取暖費2.712.7130209物業管理費7.887.8830211差旅費1130212因公出國（境）費用4430215會議費2.522.5230216培訓費4.324.3230217公務接待費1130228工會經費30231公務用車運行維護費4.24.230239其他交通費用30299其他商品和服務支出3.523.52303三、對個人和家庭的補助26.3226.3230302退休費23.7023.7030307醫療費補助2.622.62310四、資本性支出0.500.5031002辦公設備購置0.500.50四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表單位：萬元2018年預算數2018年執行數（決算數）2019年預算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費5.25.24.212.322.222.220.19.244.24.201五、政府性基金預算財政撥款支出表政府性基金預算財政撥款支出表單位：萬元功能分類科目2018年執行數（決算數）2019年預算數2019年預算數與2018年執行數（決算數）科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出增減額增減%小計人員經費日常公用經費六、部門收支預算總表部門收支預算總表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、本年收入615.92一、行政支出（1）一般公共預算財政撥款收入611.92其中：財政撥款支出（2）政府性基金預算財政撥款收入非同級財政撥款支出二、事業預算收入4二、事業支出615.92其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動）4其中：財政撥款支出611.92教育收費非同級財政撥款支出4三、上級補助預算收入三、經營支出四、附屬單位上繳預算收入四、上繳上級支出五、經營預算收入五、對附屬單位補助支出六、債務預算收入六、投資支出七、非同級財政撥款預算收入七、債務還本支出八、投資預算收益八、其他支出九、其他預算收入本年收入合計615.92本年支出合計615.92十、上年結轉九、年末結轉結余（1）財政撥款結轉（1）財政撥款結轉其中：一般公共預算財政撥款收入其中：一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入（2）非財政撥款結轉（2）財政撥款結余其中：本級橫向財政撥款其中：一般公共預算財政撥款收入非本級財政撥款政府性基金預算財政撥款收入十一、上年結余（3）非財政撥款結轉（1）財政撥款結余其中：本級橫向財政撥款其中：一般公共預算財政撥款收入非本級財政撥款政府性基金預算財政撥款收入（4）非財政撥款結余（2）非財政撥款結余其中：本級橫向財政撥款其中：本級橫向財政撥款非本級財政撥款非本級財政撥款（5）專用結余（3）專用結余（6）經營結余（4）經營結余收入總計615.92支出總計615.92七、部門收入總表部門收入總表單位：萬元本年收入合計財政撥款預算收入事業預算收入事業經營收入上級補助收入下級單位上繳收入其他收入非同級財政撥款預算收入投資預算收益其他預算收入小計金額其中：小計非本級財政撥款本級橫向財政撥款一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入非同級財政撥款（科研及輔助活動）教育收費615.92611.92611.9244八、部門支出總表部門支出總表單位：萬元本年支出合計行政支出事業支出經營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出投資支出債務平常還本支出其他支出615.92615.92寧夏農林科學院植物保護研究所2019年預算——預算情況說明一、關于寧夏農林科學院植物保護研究所2019年財政撥款收支預算情況的總體說明寧夏農林科學院植物保護研究所2019年財政撥款收支總預算611.92萬元。包括一般公共預算撥款611.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算611.92萬元，包括：科學技術支出464.66萬元、社會保障和就業支出79.58萬元、衛生健康支出21.30萬元、住房保障支出46.38萬元。二、關于寧夏農林科學院植物保護研究所2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明（一）基本支出情況說明。寧夏農林科學院植物保護研究所2019年一般公共預算財政撥款基本支出611.92萬元，比2018年執行數據減少8.74萬元，減少1.41%。其中：人員經費558.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費53.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。（二）項目支出情況說明。寧夏農林科學院植物保護研究所2019年無一般公共預算撥款項目支出。三、關于寧夏農林科學院植物保護研究所2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明寧夏農林科學院植物保護研究所2019年“三公”經費財政撥款預算數為9.2萬元，其中：因公出國（境）費4萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費4.2萬元，公務接待費1萬元。2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加4萬元，其中：因公出國（境）費4萬元，主要原因為2019年因學術交流的需要，課題有出國交流計劃。四、關于寧夏農林科學院植物保護研究所2019年政府性基金預算撥款情況說明寧夏農林科學院植物保護研究所無政府性基金預算財政撥款收支。五、關于寧夏農林科學院植物保護研究所2019年收支預算情況的總體說明寧夏農林科學院植物保護研究所2019年收入總預算615.92萬元，支出總預算615.92萬元。收入預算包括：上年結轉0萬元；財政撥款預算收入611.92萬元，占99.35%；事業預算收入（非同級財政撥款）4萬元，占0.65%。支出預算包括：事業支出611.92萬元，占100%；事業單位經營支出0萬元；上繳上級支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費寧夏農林科學院植物保護研究所無機關運行預算。（二）政府采購情況2019年，寧夏農林科學院植物保護研究所政府采購預算20.50萬元，其中：政府采購貨物預算20.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產占用使用情況截至2018年12月31日，寧夏農林科學院植物保護研究所占用使用國有資產總體情況為房屋2238.24平方米，價值226.49萬元；車輛1輛，價值10.37萬元；辦公家具價值115.30萬元；其他資產價值2949.05萬元。（四）預算績效情況2019年寧夏農林科學院植物保護研究所承擔科研項目52項，其中國家、自治區、農科院重點項目11項，主要包括國家牧草產業技術體系鹽池綜合試驗站、國家公益性行業專項2項、國家自然科學基金項目2項、自治區重點研發項目2項、農科院全產鏈創新示范項目課題4項；同時作為自治區植物病蟲害防治重點實驗室和農業有害生物