汽車內飾件產品生產一致性控制計劃編制：審核：同意：*****有限責任公司版本:A/0公布日期:11月20日概要我司以《CNCA-02C-060()機動車輛產品強制性認證明施規則》、《CQC-C1109-強制性產品認證明施細則（汽車內飾件）》和《CCC管理手冊》等公司文獻為基準，對批量生產的汽車內飾件產品與型式實驗合格樣品的一致性進行控制，以確保產品持續滿足認證原則的規定.本《生產一致性控制計劃》涵蓋以下產品產品名稱產品規格/型號副儀表板主體23927405副儀表板后端蓋板23927414左副儀表板裝飾板23881838右副儀表板裝飾板23944074

目錄生產一致性控制的文獻化規定產品涉及的原則及有關部件、過程的控制規定成品CP實驗設備、人員的控制規定生產一致性控制計劃申報、變更和執行的規定制造商對發生生產不一致狀況的解決規定制造商對產品不一致的追溯解決方法

第一章生產一致性控制的文獻化規定1、目的為了確保我司認證產品能滿足國家強制性產品3C認證、生產一致性審查規定和有關法律、法規規定，確保工廠生產的批量產品與型式實驗合格認證產品的一致性控制，以使認證產品持續符合認證規定，特制訂和頒布本生產一致性控制計劃（下列稱計劃）。本計劃是公司質量管理體系文獻的重要構成部分，規定了產品一致性所涉及的有關過程、產品、人員及檢測設備等要素的控制辦法及程序。2、范疇合用于公司已獲得產品認證證書的批量生產的副儀表板產品。3、職責質量負責人負責認證產品一致性的管理工作。技術部負責制訂生產一致性控制計劃，并負責實施的監督。質量部負責產品形成各階段的檢查及檢查設備的控制。采購部負責外購核心零部件的供應商選擇和日常監督。生產部負責對車間生產過程進行控制，確保與認證產品的一致性。人力資源部負責對人力資源的控制。4、控制方法4.1產品一致性控制4.1.1產品一致性規定公司現在生產和銷售的產品、型式實驗樣品、產品合格證及上傳信息中的技術參數、配備、性能指標應保持一致；4.1.2核心零部件一致性控制核心零部件/原材料清單：詳見附表1《核心零部件/原材料CP》。4.1.3生產過程的一致性控制詳見附表2《生產過程CP》。4.1.4成品檢查詳見附表3《成品CP》。4.1.5認證標志一致性檢查詳見程序文獻《標志管理程序》。其中產品本體上標志型號規格必須要和證書中規格一致。采用模壓方式加施CCC標志。4.1.6核心崗位人員的控制a)涉及認證產品項目符合性的有關人員為核心崗位人員，涉及：技術人員、采購人員、檢查員、核心工序操作人員、內審員等。b)核心崗位人員應進行崗前應知應會和技能培訓和考核，考核合格后方可上崗，應知應會內容涉及：國標和有關作業文獻，熟悉本職工作有關知識。c)對于影響CP檢查項目符合性的檢查和實驗人員、核心工位的操作人員初次上崗或變化時，應確認其技能與否合格。4.1.7檢測設備的控制檢測設備要定時定時進行計量檢定/校準，計量檢定/校準參數應覆蓋使用范疇，并保存計量檢定/校準統計。應保存所委托計量檢定/校準單位的資質證明材料。詳見程序文獻《監視和測量裝置控制程序》。4.1.8不合格品的控制詳見程序文獻《不合格品控制程序》。4.2認證產品的變更4.2.1產品變更重要指：產品的原材料、核心零部件、供應商、產品型號規格、產品構造、證書中的信息等。4.2.2質量部負責就產品變更后如何在檢查環節對認證產品的一致性進行控制加以評審；4.2.3采購部負責對變更后的產品采購能否滿足認證產品的一致性規定做出評審意見。4.2.4技術部負責對產品變更所引發的重要生產工藝的變更與否影響認證產品符合規定規定進行評審。4.2.5產品發生變更時由質量負責人負責組織質量部向認證機構提出申請，申報有關資料。4.2.6認證機構根據產品變更內容和提供的資料進行審核，確認與否能夠變更或需送樣檢測，變更申請經認證機構同意后方可實施。5、支持性文獻《認證產品變更控制程序》《標志管理程序》《不合格品控制程序》《監視和測量裝置控制程序》《核心零部件/原材料CP》《過程CP》《成品CP》

第二章產品涉及的原則及有關部件、過程的控制規定1、產品合用原則列表：NO項目原則號1汽車內飾材料的燃燒特性其中：(1)客車內飾件的燃燒速度應不大于等于70mm/min；GB8410-由技術部定時（每三月更新1次）檢索原則的更新，若有更新及時收集并分析，做好原則更新統計。2、涉及有關部件：核心部件/原材料自制/外購/外協PP-T20粒料外購3、工廠涉及的生產過程：3.1生產工藝流程為：（1）認證產品：原材料/核心件進貨檢查---注塑--檢查---包裝入庫。第三章實驗設備、人員的控制規定1、目的為確保實驗設備、人員的控制規定特編制本規程。2、范疇合用于我司認證產品所實驗設備、人員的控制規定。3、職責人力資源部負責對人力資源的控制，質量部負責對監視和測量設備的控制。人力資源部是培訓的管理部門，負責制訂崗位職責和工作原則，并組織實施培訓計劃。4、員工培訓工作程序詳見《人力資源管理程序》5、計量、監視和測量設備詳見《監視和測量裝置控制程序》6、支持性文獻《人力資源管理程序》《工廠概況、組織機構、崗位職責》《監視和測量裝置控制程序》7、統計和報告年度員工培訓計劃 培訓統計表簽到表監視和測量設備臺帳測量設備周期校驗計劃表第四章生產一致性控制計劃申報、變更和執行的規定目的通過對批量產品與型式實驗合格認證產品的一致性控制，以使認證產品持續符合認證規定。范疇合用于認證產品，涉及產品的構造、工藝和所使用的核心零部件、材料等與型式實驗樣品一致性。職責3.1質量部負責產品一致性審核工作，是產品一致性控制的歸口綜合部門；3.2采購部負責采購的核心零部件或材料與型式實驗的樣品一致性；3.3技術部負責圖紙、技術文獻及產品構造與型式實驗樣品一致性檢查；3.4質量部負責產品與技術中心有關文獻一致性檢查；生產一致性控制計劃申報在增加全新產品系列時，公司質量負責人組織有關人員編制該車型系列的生產一致性控制計劃，由質量部向認證機構申報并提供具體資料，獲得批精確認后方可執行。生產一致性控制計劃的變更5.1涉及本生產一致性控制計劃內容的變更由有關部門提出，經質量負責人同意執行。5.2必要時（涉及核心件以及產品的一致性和與原則的符合性項目），一致性計劃變更由技術部按產品認證明施規則規定向認證機構進行變更申報備案。申報的內容涉及：變更項目、變更前后的內容闡明、變更后的一致性控制計劃書、有關的驗證報告等。5.3每年監督審核前2個月，技術部組織有關部門對生產一致性控制計劃執行狀況進行檢查，編制《認證產品一致性檢查統計》，對于發生生產不一致狀況應重點闡明其因素、解決及追溯成果、采用的糾正和防止方法，質量負責人審查同意后，在工廠檢查前提交認證機構。5.4涉及核心件以及產品一致性和與原則的符合性的項目需要事先向認證機構申報。5.5核心過程控制方式的變更、人員和設備的變更、生產不一致性追溯和解決方法的變更等，可在生產一致性執行報告中向認證機構提交闡明。5.6凡生產一致性控制計劃發生變更的，除在執行報告中進行變化闡明外，公司還應另提供一份新版本的生產一致性控制計劃。5.7變更流程生產一致性控制計劃的執行“生產一致性控制計劃”經認證機構審查同意后發放，各有關部門按職責分工執行“生產一致性控制計劃”的有關項目，質量部負責生產一致性控制計劃執行狀況的監督檢查和考核。質量部負責編寫每年度的“生產一致性控制計劃執行報告”。報告應對照計劃逐項闡明生產一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發生的生產不一致狀況應重點闡明其因素、解決及追溯成果、采用的糾正和防止方法。質量部應在認證機構擬定的工廠現場監督審查日期前一種月，向認證機構提交年度生產一致性控制計劃執行報告。有關文獻和統計《認證產品一致性檢查統計》《產品一致性不符合告知書》《產品一致性規定變更告知書》第五章對發生生產不一致狀況的解決規定1、目的和合用范疇為了確保認證產品能滿足國家強制產品3C認證生產一致性審查規定和有關法律、法規規定，確保工廠生產的批量產品與型式實驗合格產品的一致性進行控制，以使認證產品持續符合規定的規定。合用于我司已獲得3C證書的產品。2、職責2.1質量負責人負責組織各有關部門對生產不一致狀況進行評審解決。2.2質量部負責檢查出現不一致問題的調查及改善。2.3采購部負責零部件和原材料不一致問題的調查及改善。2.4生產部負責生產過程不一致問題的調查及改善。2.5技術部負責設計開發不一致問題的調查及改善。2.6銷售部負責成品銷售后不一致問題的調查及改善。3、工作程序3.1當發現有不一致狀況時，按《不合格品控制程序》進行識別和隔離。并上報質量負責人。3.2解決方法流程以下：3.3當判斷發生的不一致屬于不符正當規等狀況，由質量負責人組織有關部門擬定不合格對象范疇，應向認證機構進行報告，闡明發生不一致狀況的因素和項目，在認證機構的監督下進行不一致狀況的解決，以盡快恢復生產一致性。4、統計和報告《不合格品控制程序》《認證產品一致性檢查統計》《產品一致性不符合告知書》《產品一致性規定變更告知書》第六章對產品不一致的追溯解決方法1目的為確保我司產品在采購、生產、銷售等各個環節的一致性及產品的可靠性，當產品出現問題時，根據產品標記能快速、精確地查詢產品信息，實現產品溯源，及時實施改善，必要時進行召回解決。2范疇合用于我司生產的全部通過國家強制性認證的產品。3職責3.1質量部負責產品的追溯解決。3.2銷售部負責召回解決。4工作程序4.1、產品按《產品標記和追溯控制程序》規定進行標記，方便追溯。4.2、若整車產品的召回涉及到公司產品，由銷售部和整車廠溝通，按照召回規定召回公司的產品。4.3、不需要召回的已經銷售產品，由銷售部組織對市場上產品采用整治方法。技術部負責提供技術支持；需要組織生產、采購備件的，生產部、采購部負責協調生產和采購；由于供方因素造成的不一致，由采購部督促供方組織實施并監督。4.4、質量部按照《不合格控制程序》組織有關部門對不一致產品分析問題因素，擬定需采用的整治方法和避免再發生的糾正方法，有關責任部門負責實施糾正和糾正方法。質量部負責將出現問題的因素、糾正和糾正方法的成果上報認證機構。4.5、當國抽、省抽、地方抽查和年度監督抽查出現產品不符合原則時，質量部應立刻告知停止該產品的生產和出貨，并按《生產一致性控制計劃》內容進行追溯，在完畢有關整治符合，產品一致性合格，方能恢復生產。4.6、如產品不一致涉及的核心零部件或原材料供方，由采購部負責組織對供方的評價進行復查及有關信息的收集、分析和解決，確保產品再次滿足規定規定；4.7、銷售部負責對不合格品告知銷售商的更換。負責產品市場反饋信息的解決。售后服務按《不合格控制程序》負責解決顧客投訴和對不合格品進行修理和更換。5有關文獻《產品標記和追溯控制程序》《不合格控制程序》核心生產設備和檢查實驗儀器清單序號設備名稱型號規格編號使用地點1注塑機JL-80TYD-ZS-0001塑料車間2注塑機JL-100TYD-ZS-0002塑料車間3注塑機JL-300TYD-ZS-0003塑料車間4注塑機JL-300TYD-ZS-0004塑料車間5注塑機JL-380TYD-ZS-0005塑料車間6注塑機JL-780TYD-ZS-0006塑料車間7注塑機1500TYD-ZS-0007塑料車間8注塑機850TYD-ZS-0008塑料車間9吹塑機80LYD-ZS-0033塑料車間10塑膠粉碎機PC-600YD-ZS-0009塑料車間11塑膠粉碎機PC-400YD-ZS-0010塑料車間生產一致性控制計劃附表附表1.核心零部件/材料檢查核心零部件（材料）名稱型號規格生產廠檢查項目技術質量規定檢查辦法/工具檢查頻率不一致時的解決方法PP-T20粒料型號、規格應符合《檢查指導書》規定目測5件/每批按《不合格品控制程序》解決外觀質量（顏色，重量）應符合《檢查指導書》規定目測5件/每批附表2：核心過程控制工序名稱控制參數檢查項目核心設備控制規定/檢查規定控制方式統計型式制造/檢查的場合責任部門不一致時的追溯和解決方法注塑溫度、壓力、速度、時間外觀、尺寸、重量、CCC標志圖形（模壓）注塑機、電子秤按《注塑工藝卡》、《檢查作業指導書》參數監控、巡檢（每班2次）、首末件檢查《注塑件檢查統計》注塑車間質量部按《不合格控制程序》解決附表3：成品檢查序號檢查項目質量規定檢查根據統計形式檢查辦法/或手段/責任部門實驗/檢查的場合檢查頻次不一致時的追溯和解決方法外觀質量標記清晰、對的，外觀應良好，無變形、毛刺、瑕疵，晃動無異常響聲。《檢查指導書》（文獻編號：Q/IHXZDZBNJY124023(01)）檢查統計目測/檢查部門車間100%按《不合格控制程序》處置。尺寸副儀表板主體：104±0.67、163±0.9、43±0.42、2.25±0.2、342±1.5、170±0.9、94±0.6、99±0