南京航空航天大學

儀器設備驗收實施細則第一章總則第一條為進一步加強儀器設備管理，維護學校的正當權益，保證儀器設備驗收工作規范有序，根據《南京航空航天大學實施政府采購管理辦法》（校財字〔2014）24號）與《南京航空航天大學儀器設備驗收管理辦法》和學校工作實際，特制訂本細則。第二條各職能部門對所負責的采購招標工作小組采購的儀器設備驗收實施監管：國資處負責對儀器設備、家具等貨物（科研儀器設備除外）驗收實施監管。科研院負責對科研儀器設備驗收實施監管。基建處負責對基建工程中的儀器設備驗收實施監管。圖書館負責對教材、圖書資料驗收實施監管。后勤集團負責對后勤保障服務類儀器設備驗收實施監管。校醫院負責對藥品、醫療器械的驗收實施監管。其他類采購招標工作小組采購的儀器設備的驗收，由學校大項物資采購和工程建設招標領導小組指定的負責采購的相關職能部門負責實施監管。第三條合同限額為50萬元，對于采購合同金額高于50萬元（含）的儀器設備項目，驗收工作組須通知學校儀器設備采購招標工作小組及檔案館參加開箱驗收，質量技術驗收、技術安全驗收由驗收工作組負責。對于采購合同金額低于50萬元的儀器設備項目，開箱驗收、質量技術驗收、技術安全驗收均由驗收工作組負責。對于采購合同金額低于10萬元的儀器設備項目，驗收工作組可以根據項目實際簡化驗收環節。第二章開箱驗收第四條開箱驗收人員不少于三人，項目負責人、項目論證負責人、采購負責人、采購經辦人中至少一人參加。第五條對于進口儀器設備，需請外貿公司人員到場，列入檢驗檢疫法檢目錄的商品，還必須在出入境檢驗檢疫機構的監督下進行。第六條開箱驗收原則上應在儀器設備實際到校之日起10個工作日內進行。第七條開箱驗收的依據為招投標文件與采購合同，驗收內容包括但不限于：檢查儀器設備和附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷；以合同和裝箱單為依據，檢查主機、附件的型號、編號和數量；檢查隨機資料是否完備，如儀器設備說明書、操作規程、檢修手冊、產品合格證等。第三章安裝調試第八條安裝調試工作由儀器設備供應商負責，驗收工作組對供應商的安裝調試全過程進行監管。第九條安裝調試應在開箱驗收合格后的5個工作日內啟動實施。第十條供應商應按照招投標文件、合同約定和開箱驗收通過的貨物規格、型號、材質進行安裝，不得改變開箱驗收通過的任何配件、部件。第十一條安裝完成后，供應商負責儀器設備調試，按照招投標文件、合同約定、技術協議等進行逐條指標測試，并形成完整的安裝調試報告。第十二條驗收工作組應安排專人全時在安裝調試現場，監督供應商安裝調試過程，做好相關記錄。第十三條在安裝調試過程中，若因為儀器設備實際需要，確需更換招投標文件、合同約定和開箱驗收通過的貨物，按以下程序辦理：驗收工作組應組織校內外專家進行技術和經濟論證并出具論證報告，論證報告經驗收工作組主要負責人簽字后報各采購招標工作小組。采購招標工作小組及時組織評議，評議通過后方可實施。變更過程中專家論證材料和職能部門評議決議歸檔留存。第四章質量技術驗收第十四條驗收工作組負責組織成立專家組，專家組成員不少于三人，且不含項目負責人、項目論證負責人、采購負責人、采購經辦人，組長由具有高級職稱的人員擔任。以下情況專家組至少有1名校外專家：采購合同金額高于100萬元（含）的采購項目；高于50萬元（含）的單一來源采購項目；高于50萬元（含）的非標定制和集成設備項目。第十五條質量技術驗收應在儀器設備安裝調試工作完畢、培訓工作結束且由承接技術人員進行了必要的試運行之后的一個月之內完成。第十六條質量技術驗收的依據是招投標文件與采購合同，具體要求：項目負責人（或項目論證負責人、采購負責人、采購經辦人）向專家組匯報項目技術需求、儀器設備適用性、采購過程等相關情況。專家組應嚴格按照招投標文件、合同規定的驗收標準、技術協議及產品出廠的主要技術指標，審查供應商提供的安裝調試報告（計量、檢測設備須提供具有檢測資質的第三方檢測報告），逐項驗收儀器設備的各項功能。驗收過程中遺留的非原則性問題，記入驗收備忘，供需雙方簽字確認，供應商應承諾在限定時間內解決。第五章技術安全驗收第十七條技術安全驗收工作由驗收工作組負責，可與質量技術驗收同步進行、同時完成。第十八條技術安全驗收具體內容如下：是否根據國家、行業及學校的安全技術和安全生產規范和規定，制定了相應的管理制度、安全操作規程、應急處置預案、廢棄物處理辦法和特種操作要求等文件。儀器設備安裝場地、使用環境、使用物品、各項輔助設施的安全性，安全操作規程、安全責任人、安全警示標志到位。技術安全驗收通過后，儀器設備的具體使用管理單位報學校技安環保科審查。對技術安全有特殊要求的儀器設備，驗收工作組應組織技安環保專家進行技術安全的專項驗收，出具安全條件評估報告，報校技安環保科備案。特種設備驗收及其他有專門規范要求的儀器設備驗收按照國家相關規定辦理。第六章檔案與資料管理第十九條單價在人民幣10萬元以上（含）的儀器設備，使用單位應逐臺驗收，并按學校檔案館建檔要求認真填寫“儀器設備驗收記錄”，并附以下資料，立卷按學校檔案館要求歸檔保管：招投標文件、采購合同、談判紀要、備忘錄等；進口儀器設備的《進出口貨物征免稅證明》及有關技術、商務文件；商檢索賠往來函件及結果文件；儀器設備（包含自制）使用說明書、裝箱單、保修單、翻譯資料及全套技術資料、合格證；安裝、調試記錄及供需雙方簽署的驗收文件；技術驗收報告（計量檢測設備需附第三方檢測報告）；儀器設備的操作規程、管理辦法、維護制度等；實驗室改、擴建資料。第二十條單價在人民幣10萬元以下的儀器設備，按學校檔案館要求建檔，由使用單位立卷保管。驗收時可不填寫“儀器設備驗收記錄”，隨儀器設備保存的主要資料有：采購合同、談判紀要、備忘錄等；進口儀器設備的《進出口貨物征免稅證明》及有關技術、商務文件（復印件）；儀器設備（包含自制）使用說明書、裝箱單、開箱記錄、保修單、翻譯資料及全套技術資料、合格證；實驗室改、擴建資料。以上材料應由儀器設備具體使用管理單位委派專人負責立卷和保管。第七章固定資產建賬與管理第二十一條驗收合格后，使用期限超過一年、單位價值或批量價值在規定標準以上的儀器設備，應辦理固定資產建賬手續；未辦理固定資產建賬手續的，財務處不予報銷。第二十二條固定資產建賬程序（一） 采購合同金額高于10萬元（含）的儀器設備儀器設備具體使用管理單位相關人員將《儀器設備驗收記錄》等相關驗收資料遞交檔案館進行形式審查。檔案館審核通過后，儀器設備具體使用管理單位相關人員憑檔案館審核意見、發票和合同到國有資產管理處辦理固定資產建賬手續。（二） 采購合同金額低于10萬元的儀器設備儀器設備具體使用管理單位相關人員憑項目負責人和單位資產管理員簽署驗收意見（驗收合格）的發票到國有資產管理處辦理固定資產建賬手續。第二十三條儀器設備所有權歸學校所有，日常使用及維護管理由儀器設備具體使用管理單位負責，國有資產管理部門定期或不定期組織資產清查。第八章責任追究第二十四條驗收過程中，有下列情形之一的將追究使用單位和相關責任人責任。驗收流于形式，不進行開箱驗收的；存在數量、參數、型號或規格與合同不符的；驗收后不進行必要的設備試運行的。不按規定程序驗收或不及時組織驗收，影響學校政府采購支付進度造成經濟損失或重大影響的。在驗收過程中，接受供貨商請托或收受財物而幫助其通過驗收的。第二十五條由于商家原因導致驗收無法正常進行或干預驗收公正性等，將按合同規定追究商家經濟及法律責任，并納入商家誠信黑名單；屬政府采購項目的，依法交由政府采購主管部門處理。第二十六條發現本章第二十四條、第二十五條問題的，由