Word版本，下載可自由編輯質量手冊：管理評審控制程序質量手冊：管理評審控制程序

1、目的

確保公司質量管理體系在內外環境變化時，持續保持適宜性、充分性和有效性。

2、范圍

適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現質量方針和質量目標的適合程度，包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。

3、定義

無4職責

4.1總經理主持管理評審活動。

4.2管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系運行情況，提出改進建議。

4.3管理部負責通知相關部門，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。

4.4各相關部門負責資料積累，提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。

5、程序

5.1管理評審策劃

5.1.1總經理至少在12個月的時間間隔內召開管理評審會，可結合內審后的結果進行，也可以根據需要安排。

5.1.2管理評審由管理者代表策劃，總經理確定。管理評審通知主要內容包括：

a、評審時間

b、評審目的

c、評審范圍及評審重點

d、參加評審部門(人員)

e、評審依據

f、評審內容

5.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審次數。

a、企業組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時

b、發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時

c、當法律、法規、標準及其他要求有變化時;

d、市場需求發生重大變化時;

e、質量體系審核中發現嚴重不合格時。

5.2管理評審輸入管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業績和改進的機會。

a、各種審核結果，包括內部審核，外部審核;

b、業主的反饋，包括業主滿意程度的測量結果及與業主溝通的結果;

c、過程的業績和產品的符合性，包括過程、服務測量和監視的結果;

d、預防和糾正措施的狀況，包括：對內部審核和日常發現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監視結果，對業主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。

e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;

f、可能影響質量管理體系的變更，指企業內外部環境的變化，如法律、法規的變化新技術、新工藝的開發等。

g、改進的建議

5.3評審準備

5.3.1評審前一周按照管理評審策劃的安排，通知相關人員準備本次評審有關資料。

5.4管理評審的實施

5.4.1總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施，確定責任人和整改時間;

5.4.2總經理對所評審的內容做出結論(包括進一步調查、驗證等);

5.4.3必要時，管理部對管理評審實施過程進行記錄。

5.6管理評審輸出

5.6.1管理評審的輸出應包括

a、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要，改進的機會，質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。

b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

c、與業主有關的產品的改進決定和措施，包括針對業主規定的明示和未明示的要求及法律法規的要求對產品特性的改進。

d、有關資源需求的決定和措施，為質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

.-物業經理人

5.6.2評審會議結束后，由管理部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，由管理部發至相應部門。

5.7管理評審的跟蹤和檢查

5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監控執行情況，并反饋各部門實施落實情況。

5.7.2管理評審產生的相關的記錄由管理部保管，包括管理評審計劃，各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。

6相關文件

6.1文件和資料控制

6.2質量記錄控制

6.3糾正措施

6.4預防措施

7附件

7.1FM56-01《管理評審通知單》

7.2FM56-02《管理評審會議簽到表》

7.4FM56-03《管理評審報告》

篇2：物業質量管理體系評審控制程序

物業公司質量管理體系評審控制程序

1目的

按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

適用于對公司質量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。

3職責

3.1總經理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。

3.3物業部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施，并提前三個工作日將有關內容書面報物業部。

4程序

4.1管理評審計劃

4.4.1每年組織一次管理評審，時間間隔不超過12個月，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。

4.1.2物業部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，經總經理批準。計劃主要內容包括：

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審組成員;

e)評審依據;

f)評審內容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發生重大變化時;

b)發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;

c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;

f)質量審核中發現嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：

a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;

c)過程的業績和服務的符合性，包括過程、服務測量和監控的結果與產品有關的要求;

d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內外環境的變化，如法律法規的變化等。

g)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關組織的產品過程和體系改進的建議。

4.3評審準備

4.3.1預定評審前十天，物業部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。

4.3.2物業部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。

4.3.3物業部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。

4.4管理評審會議

a)總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間;

b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。

c)物業部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證，并向總經理作匯報。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：

a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關的服務的改進，對現有服務符合要求的評價，包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;

c)資源需求等;

d)對質量管理體系及其過程運行情況的說明。

4.5.2會議結束后，由物業部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發至相應部門并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證物業部根據《改進控制程序》的規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。

4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由物業部按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5相關文件

5.1《內部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質量記錄控制程序》。

6質量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預防措施記錄表》。

6.4《管理評審報告》

6.5《文件發放登記表》

篇3：CM物業質量管理體系之管理評審控制程序

CM物業質量管理體系4

管理評審控制程序

1目的

按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

適用于對公司質量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。

3職責

3.1總經理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。

3.3物業部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施，并提前三個工作日將有關內容書面報物業部。

4程序

4.1管理評審計劃

4.4.1每年組織一次管理評審，時間間隔不超過12個月，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。

4.1.2物業部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，經總經理批準。計劃主要內容包括：

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審組成員;

e)評審依據;

f)評審內容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發生重大變化時;

b)發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;

c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;

f)質量審核中發現嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：

a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;

c)過程的業績和服務的符合性，包括過程、服務測量和監控的結果與產品有關的要求;

d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內外環境的變化，如法律法規的變化等。

g)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關組織的產品過程和體系改進的建議。

4.3評審準備

4.3.1預定評審前十天，物業部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。

4.3.2物業部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。

4.3.3物業部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。

4.4管理評審會議

a)總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間;

b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。

c)物業部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證，并向總經理作匯報。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：

a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關的服務的改進，對現有服務符合要求的評價，包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;

c)資源需求等;

d)對質量管理體系及其過程運行情況的說明。

4.5.2會議結束后，由物業部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發至相應部門并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

物業部根據《改進控制程序》的規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。

4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由物業部按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5相關文件

5.1《內部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質量記錄控制程序》。

6質量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預防措施記錄表》。

6.4《管理評審報告》

6.5《文件發放登記表》

篇4：XX鞋業有限公司質量手冊：評審控制程序

**鞋業有限公司質量手冊：

第7.2/7.2.2章與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序

7.2與顧客有關的過程

1.目的

確保合同順利履行和顧客滿意

2.適用范圍

適用于銷售合同簽定前對顧客與產品有關的要求的確定和評審。

3.職責

3.1業務部是本程序的責任部門

3.1.1負責顧客要求的識別;

3.1.2負責與顧客有關的產品要求的確定和評審;

3.1.3負責顧客提供財產的接收、轉發，對顧客提供軟件的保管、維護;

3.1.4負責建立與顧客聯系的渠道，對信息的傳遞、反饋和聯絡;

3.1.5負責產品報關、運輸、交付等工作。

3.2其他部門負責參與產品要求的評審，確保完成與本部門有關的任務。

3.3開發部負責保管顧客提供的技術資料，包括圖紙、樣鞋、商標等。

3.4材料倉庫負責顧客提供財產如貼標、吊牌包裝材料的存儲和保管。

4.措施和方法

4.1與產品有關的要求的確定：要求包含以下幾方面：

4.1.1由業務部與顧客洽談，了解顧客對產品的有關要求，包括產品質量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務要求、可能的質量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等;

4.1.2顧客沒明確提出，但作為鞋這一產品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求;

4.1.3相關的法律法規的要求;

4.1.4企業自身提出的要求。

與顧客有關的產品要求應形成記錄于

4.2與產品有關的要求的評審

4.2.1評審要求

在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產品要求及要求進行評審,評審內容包括:

與顧客有關的產品要求是否得到規定;如為口頭訂單，則業務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業務部負責人確認，必要時由總經理確認。

與顧客要求不一致的內容是否已經協商已取得統一意見。

公司有能力滿足與顧客有關的產品要求。

4.2.2評審職責

業務部負責主持合同評審，心要時召集相關部門參加評審。其中生產部負責評審交付進度要求;開發部負責評審工藝要求;生管部負責評審材料要求;品管課負責評判易出現的問題及生產中的注意事項，以作其他部門的工作參考;其他要求由業務部評審，并作出是否可接單的結論交總經理批準。以上評審內容記錄于合同評審記錄中。

評審中如出現與顧客的要求不一致，則由業務部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內容應給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。

4.3合同的簽訂

在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經理的批準后，業務部方可與顧客簽訂合同。合同的內容除針對要求寫明雙方的責任和權利外，還應確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關法律法規。

4.4合同、訂單資料管理

4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。

對所有的合同訂單，業務部應跟蹤管理，了解合同執行和預期交貨情況，并保持與顧客的聯絡，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。

4.4.2定期對所有文件進行整理，根據對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經理參考。

4.5合同、訂單的更改

4.5.1在合同履行過程中，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統一并重新書面確認的基礎上，必要時，業務部應對更改內容重新按4.2.2條款評審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。

4.5.2當合同、訂單更改后，業務部應立即對相關文件修改，并將更改內容以書面形式及時通知各相關部門，確保合同、訂單的正確履行。

4.6與顧客有關過程中形成的所有記錄由業務部按《質量記錄控制程序》保管。

4.7合同履行

4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產部安排生產，同時業務人員應跟蹤合同完成的全過程，了解合同執行情況和預期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產交期延誤，生產部必須在出貨前7-10日內通知業務部，以便做好聯絡工作。

4.7.2業務按生產進度進行產品出貨前的報關、排船等出貨準備工作。

4.7.3生管課按業務部發出的”出貨明細通知”安排成品倉出貨;

5.相關文件

《合同法》《質量記錄控制程序》

6.相關記錄保管地點保管時間

6.1樣品記錄總表業務部1年

6.2樣品追蹤表業務部1年

6.3預告訂單記錄業務部1年

6.4合同評審記錄表業務部3年

6.5訂單總表業務部1年

6.6出貨明細通知業務部1年

6.7合同履行情況記錄業務部1年

編制審核批準

日期日期日期

篇5：XX鞋業有限公司質量手冊：管理評審控制程序

**鞋業有限公司質量手冊

第5.6章管理評審控制程序

5.6管理評審

1.目的

1.1通過對質量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續完善體系提高運行效果。

1.2確保質量管理體系持續符合ISO9001：2000標準。

1.3確保質量管理體系能夠實現質量方針、目標的要求，提高市場競爭力。

2.范圍

適用于全公司質量管理體系的評審

3.職責

3.1總經理

3.1.1負責按計劃時間每年年初主持管理評審。

3.1.2評審前，總經理應提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。

3.1.3主持評審會議，在聽取各部門評審意見的基礎上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務和要求。

3.1.4批準管理評審報告

3.2管理者代表

3.2.1根據內部質量體系審核的情況和糾正預防措施的實施情況，在管理評審會上向總經理報告體系運行情況，提出改進的要求。

3.2.2協調落實改進措施中的問題的解決。

3.3行政部

3.3.1根據總經理意圖，編制管理評審計劃，經總經理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。

3.3.2負責管理評審會上的記錄。

3.3.3整理、編寫、分發管理評審報告。

3.3.4對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。

3.4相關部門

3.4.1根據評審通知，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關的資料。

3.4.2出席會議，就本部門質量體系運行情況進行報告。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標的實現情況、存在的問題、需改進和支持的內容。

3.4.4負責實施管理評審提出的涉及本部門的質量改進措施。

4.措施和方法

4.1總則

4.1.1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規定的評審時機由總經理定期主持管理評審。

4.1.2臨時評審：當發生以下情況時，由管理者代表應提請總經理增加管理評審。

a)組織機構發生較大變化

b)顧客重大投訴

c)質量事故

d)質量管理體系的有效性極差

e)內外環境發生重大變化。

4.2評審的輸入

4.2.1管理評審涉及質量體系運行的一般情況，主要涉及：

1)內、外部審核結果(管理者代表提交)

2)上次評審中提出的改進要求。(管理者代表)

3)顧客反饋(投訴、表揚)(業務部提交)

4)生產過程運行情況和產品符合性(生產部、生管課及各個車間提交)

5)預防和糾正措施的情況(品管部提交)

6)以往管理評審的跟蹤措施實施情況(行政部)

7)可能影響質量管理體系的變化(總經理評價)

8)改進的建議

4.3評審的輸出

4.3.1管理評審的輸出應包括的措施涉及：

1)質量管理體系及其過程的改進。

2)與顧客要求有關的產品的改進。

3)資源配置的需求。

4)產品符合程度的評價。

5)質量體系運行的有效性的綜合評價(包括對質量方針目標的改進)對管理評審應做好記錄，并根據總經理意見的形成“管理評審報告”，應視具體情況明確有關改進要求。

4.4評審實施

4.4.1行政部應根據總經理意圖，負責制定評審計劃，計劃應明確評審目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、需準備的資料。

4.4.2行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關評審要求提供的資