江西安天高新材料有限公司倉庫管理規定編制:審核：審批：發布日期:2016年8月20日、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫員工的日常工作行為，有效提高工作效率。二、 適用范圍倉庫工作人員三、 倉管員工及相關部門職責倉管員負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務。倉管員負責物資的收料、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。倉管員負責單據追查、保管、入帳、入T+系統。倉庫員發料時須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。所有發料單據，倉管員應妥善保管，不得丟失。倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。IQC、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。QC、銷售部對成品的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、 倉儲管理規定1、原材料、輔料管理A、 原材料、輔料收貨及入庫需嚴格按照“原料/輔料入庫單”的流程進行作業。采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。倉庫收貨時的原材料/輔料須有采購訂單（或者說po），否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料/輔料及時通知IQC進行物料品質檢驗。原材料/輔料檢驗合格，IQC則開具“原料/輔料入庫單”并經倉管簽名確認后入倉，對不合格原材料/輔料通知采購予以退貨。倉管原則上當天送來的原材料/輔料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三天。倉管對已入庫的原材料/輔料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。倉管對不合格的原材料/輔料放在指定的退貨區，由采購員退貨。B、 原材料/輔料出庫需嚴格按照“原料/輔料領料單”的流程進行操作。倉庫的生產原材料/輔料出庫依據生產部開具的領料單進行配料。（領料單須明確領料品名、規格型號、數量，須領料時間、生產負責人簽名）。出庫之原材料/輔料配好后，倉管填好“物料領料單”的領料欄后，通知相關的領料班組進庫領料，并由領料人簽名確認后方可讓原材料/輔料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。技術部如需領用原材料/輔料，須填寫領料單，經技術部負責人簽名確認后，倉管方可辦理出庫手續，否則予與拒絕。倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料/輔料出庫。C、 退廠原材料處理?對采購來的經IQC檢驗判為不良物料的需要及時通知采購部，由采購部在原料檢驗單簽名并通知生產廠家。其不良物料可暫放倉庫暫存區，待采購部把原材料退與供應商。?對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。D、 原材料報廢?嚴格執行“報廢單”進行操作?發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知品質部、生產部及相關上級主管處理。?需要區別分開庫存物料報廢、來料不良須退回物料，并且分開保管。2、成品的收貨及出庫成品收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作所有入庫之成品必須為合格之產品，QC須提供成品檢驗合格報告方允許入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，升數，顏色，款號等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并依規定定點存放。成品出貨嚴格按照“成品出貨單”進行操作。銷售部提供“成品出貨單”，經OQC進行抽檢合格后，與銷售部共同進行點數確認后通知倉庫雜工進行包裝。成品出貨單經銷售部簽名確認后，方可辦理相關出庫手續并發貨。成品退貨由客戶退回之不合格產品放置退貨區，與銷售部共同核對款號、顏色、升數、數量無誤后，由銷售部通知OQC進行檢驗。對于OQC檢驗為合格的成品放置于待處理區，由銷售部與客戶溝通處理。對于OQC檢驗為不合格的成品放置于次品區，經銷售部簽名后入T+系統。客戶退回之不合格產品，由銷售部通知生產部進行維修，維修好后經IQC檢驗合格后辦理入庫手續。五、貨物管理貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。每日的單據分類及時上交財務部。六、貨物盤點倉庫貨物盤點由財務擬定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。七、 倉庫安全、衛生管理每天須對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等）其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。倉庫內需要高空作業時做好安全防范。八、 倉庫人員的工作態度及作風倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團