項目安全標準化臺賬管理指導

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世

界

更

暢

通項目安全標準化臺賬管理指導讓世界更暢前言

公司堅持以鞏固達標成果，提升安全管理水平為主線，大力推進《項目安全生產標準化指導手冊》在項目管理上的落地，結合公司季度領導帶班檢查和安標系統的頂層監控模式，監督境內外各項目部的安全管理工作，按照要求開展年度自評和專項檢查活動，持續改進安全生產標準化體系建設，保持一級企業達標要求。2013年國內首批一級達標企業2016年順利通過換證審核，保持一級達標企業資質2017年9月14日通過年度審查，并經評審小組推薦為優秀前言2013年國內首批一級達標企業2016年順利通過換證審核二、安全生產標準化臺賬建立指導1.項目安全目標管理2.安全工作計劃、方案及總結1、安全目標二、安全生產標準化臺賬建立指導1.項目安全目標管理2.安全工二、安全生產標準化臺賬建立指導

各單位將公司下達的安全環保指標（以公司與本單位簽訂的安全環保責任書下達的指標為準）分解落實到各部門、協作單位，每月底對部門的年度目標進行月度督查。需形成的記錄有：1.部門目標分解2.目標考核規定和考核記錄3.季度、年度安全考核表41.1項目安全目標管理二、安全生產標準化臺賬建立指導各單位將公司下達二、安全生產標準化臺賬建立指導1.2安全工作計劃、方案及總結

根據公司有關安全工作要求，及時制訂工作計劃、活動方案，如：年度計劃、安全生產月活動方案、專項活動（檢查）方案等，并按要求報送總結材料。需形成的記錄有：工作計劃活動方案總結材料（包括文件傳達貫徹、過程管控措施、檢查記錄等）二、安全生產標準化臺賬建立指導1.2安全工作計劃、方案及總結項目部活動方案、工作計劃、管理制度缺乏創新。按照公司方案中工作要求，結合項目特點開展特色活動，公司下發的任務要求臺州項目部活動方案（節選）XX項目部編制的活動方案二、安全生產標準化臺賬建立指導項目部活動方案、工作計劃、管理制度缺乏創新。按照公司方案中工二、安全生產標準化臺賬建立指導項目組織機構人員信息會議記錄2、管理機構與人員二、安全生產標準化臺賬建立指導項目組織機構人員信息會議記錄2二、安全生產標準化臺賬建立指導包括項目部成立發文、部門、管理人員名冊；項目部安全生產保證體系；項目部安全生產領導小組成立文件（以項目部名義發文，包括小組組成人員、職責，分包納入總包管理），應急反應組織機構及職責。二、安全生產標準化臺賬建立指導包括項目部成立發文、部門、管理二、安全生產標準化臺賬建立指導管理人員名冊、三類人員清單及證書（復印件），包括項目部和協作單位；應急反應組織機構人員名單。項目部應定期召開安全生產領導小組會議（要求每季度至少一次），主持人為項目經理(常務副經理)，參加人員為安全領導小組全體成員、月度安全例會、專項會議等。應形成包括會議通知（議程），會議照片、會議記錄、簽到表（體現項目經理名字）、會議紀要和抄送等記錄。二、安全生產標準化臺賬建立指導管理人員名冊、三類人員清單及證二、安全生產標準化臺賬建立指導本模塊中主要包括健全安全生產責任制，對責任制落實情況進行考評、一崗雙責落實等內容。主要建立以下管理臺賬：1.安全生產責任制。2.安全環保責任書。3.項目負責人帶班生產記錄。4.安全考核與獎懲。3、安全責任體系二、安全生產標準化臺賬建立指導本模塊中主要包括健二、安全生產標準化臺賬建立指導3.1.安全生產責任制包括項目部各部門、崗位（要求做到崗位責任制全覆蓋，關鍵是識別本項目部部門及崗位）。如

項目書記安全生產責任制

項目總工安全生產責任制

工程部安全職責 ……

二、安全生產標準化臺賬建立指導3.1.安全生產責任制二、安全生產標準化臺賬建立指導3.2.安全環保責任書。以公司與項目部簽訂的責任書要以藍本，分解落實安全目標、安全職責。公司——項目部項目經理——部門負責人部門負責人——部員項目部——協作單位、施工班組、船舶責任書簽訂二、安全生產標準化臺賬建立指導3.2.安全環保責任書。以公司二、安全生產標準化臺賬建立指導3.3.項目負責人帶班生產記錄。項目負責人包括：項目經理、項目書記、項目總工等領導，每月帶班生產時間不少于工作時間的80%。帶班生產檢查要有重點，有記錄，需要整改的有整改回復、驗證閉合要有照片記錄。二、安全生產標準化臺賬建立指導二、安全生產標準化臺賬建立指導3.4、安全考核與獎懲。定期組織安全考核。項目部組織安全考核各部門及人員協作單位施工班組船舶公司考核風險抵押金考核年度安全環保管理考核表二、安全生產標準化臺賬建立指導3.4、安全考核與獎懲。定期組二、安全生產標準化臺賬建立指導識別法律法規標準規范編制安全管理制度、操作規程4、法規與安全管理制度二、安全生產標準化臺賬建立指導識別法律法規標準規范編制安全管二、安全生產標準化臺賬建立指導識別收集有關安全法規標準規范，制訂安全管理制度、操作規程等，組織人員學習。收集適用本項目的法規規范安全生產法律政府文件業主文件標準規范監理文件安全管理制度安全操作規程安全防范措施二、安全生產標準化臺賬建立指導識別收集有關安全法規標準規范，二、安全生產標準化臺賬建立指導需形成的記錄：1.安全法律法規、標準規范、操作規程、規章制度等內容的文本資料及清單，并及時更新；2.安全法律法規、標準規范、操作規程、規章制度等內容的學習培訓記錄、發放記錄、執行情況檢查記錄其中，安全管理制度要求經項目部安委會討論以項目部名義發文。二、安全生產標準化臺賬建立指導二、安全生產標準化臺賬建立指導安全費用提取安全費用使用管理5、安全投入二、安全生產標準化臺賬建立指導安全費用提取安全費用使用管理5二、安全生產標準化臺賬建立指導各新建項目開工前應制訂安全生產費用使用計劃，港口航道工程原則上按工程合同額的1.5%提取（各建設工程類別安全費用提取標準見《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號））；

工程期限超過一年的，應在每年初制訂年度安全生產費用使用計劃，比例為年度產值的1.5%提取。

每月應做好安全生產費用投入情況登記、匯總。

二、安全生產標準化臺賬建立指導各新建項目開工前應二、安全生產標準化臺賬建立指導安全費用統計表需形成的記錄：1.安全生產費用提取和使用計劃（清單）及審批記錄；2.安全生產費用投入情況匯總表（月度、年度）及審批記錄；3.安全生產費用發票（復印件）。二、安全生產標準化臺賬建立指導安全費用統計表需形成的記錄：二、安全生產標準化臺賬建立指導6、裝備設施裝備設施施工船舶陸上施工機械設備消防救生設備安全防護設施二、安全生產標準化臺賬建立指導6、裝備設施裝備設施施工船舶陸二、安全生產標準化臺賬建立指導應建立不限于以下臺賬：1.施工船舶、陸上施工機械設備登記臺賬。2.施工船舶和陸上機械設備的進場準入檢查3.陸上機械設備（包括租賃設備、協作單位自帶設備）維修、保養記錄4.陸上臨時設施（如活動板房）管理臺賬。5.消防設施和安全警示標志。二、安全生產標準化臺賬建立指導應建立不限于以下臺賬：1.施工二、安全生產標準化臺賬建立指導1.施工船舶、陸上施工機械設備登記臺賬。包括裝備設施基本信息、進退場時間、設備及人員證書信息等，要求收集相關的船舶證書、出廠合格證、檢驗合格證、產品說明書、船員證書、設備操作人員證書，分類整理成冊列出清單目錄2.施工船舶和陸上機械設備的進場準入檢查。主要核實設備狀況、證書情況、人員持證、消防設施、應急救援等內容）、日常檢查記錄和進退場報告；二、安全生產標準化臺賬建立指導1.施工船舶、陸上施工機械設備二、安全生產標準化臺賬建立指導3.陸上機械設備維修保養。陸上機械設備（包括租賃設備、協作單位自帶設備）維修、保養記錄；特種設備建立專門臺帳包括：：設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維護保養說明、監督檢驗證明等相關技術資料和文件指定專人負責，有檢驗檢測報告，定期維修保養記錄。（《特種設備安全法》2013年6月29日實施）4.陸上臨時設施（如活動板房）管理臺賬。包括：陸上臨時設施的生產許可證、產品合格證，安裝檢查驗收記錄、消防設施配置平面圖、日常檢查記錄。注：臨舍建成后，項目部應組織驗收，做好驗收記錄。5.消防設施和安全警示標志。消防設施配備登記清單、維修保養、檢查記錄；安全警示標志、指示牌設置圖，登記、檢查、維修、更換記錄；電氣線路、臨時用電定期檢查、檢測和維修記錄。二、安全生產標準化臺賬建立指導3.陸上機械設備維修保養。陸上二、安全生產標準化臺賬建立指導施工組織設計與安全技術交底危險性較大分部分項工程專項施工方案7、安全技術管理二、安全生產標準化臺賬建立指導施工組織設計與安全技術交底危險二、安全生產標準化臺賬建立指導7.1.施工組織設計施工組織設計文本及審批記錄，要求施組配有封面及項目部審核記錄。建議：安監部人員應向工程部獲取有關施工組織設計等工程資料，結合工程資料制訂安全管理措施。7.2.專項施工方案編制危險性較大的分部分項工程專項施工（安全）方案及審批記錄，要求方案配有封面及項目部審核記錄。危險性較大的分部分項工程以工程合同、施組中規定的為主。對超過一定規模的危險性較大的分部分項工程的專項施工（安全）方案要求有外部專家（5名）評審報告。（參考：住房和城鄉建設部印發的《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》）二、安全生產標準化臺賬建立指導7.1.施工組織設計施工組織設二、安全生產標準化臺賬建立指導7.3.安全技術交底記錄。安全環保技術交底要求分項交底，記錄做到全員簽字，當設計、工藝、技術發生變更時要及時補簽。交底內容要結合工程實際，針對性強。公司與項目部項目部與協作單位項目部與施工班組項目部與船舶交底必備內容工程名稱施工單位名稱施工班組名稱施工部位施工環境（危險點、危險源）針對危險點采取的防范措施有關安全操作規程施工安全紀律發生事故緊急避險、急救措施交底人簽字接受交底人簽字交底時間附件（項目部管理制度、應急預案）二、安全生產標準化臺賬建立指導7.3.安全技術交底記錄。安全二、安全生產標準化臺賬建立指導7.4.活動記錄執行施工組織設計、專項施工方案的活動記錄主要包括：施組、方案的落實、檢查、監督等記錄，要求嚴格按施工組織設計、專項施工方案組織施工。7.5.各項安全管理措施文本及審批記錄。二、安全生產標準化臺賬建立指導7.4.活動記錄執行施工組織設二、安全生產標準化臺賬建立指導培訓計劃培訓教育活動記錄專（兼）職安全員管理暫行規定8、隊伍建設二、安全生產標準化臺賬建立指導培訓計劃培訓教育活動記錄專（兼二、安全生產標準化臺賬建立指導計劃制訂根據公司年度安全培訓指導意見（計劃）結合工程實際制訂年度培訓計劃培訓對象項目部管理人員施工作業人員培訓內容法律法規標準規范安全操作規程安全管理制度新工藝新技術新設備現場危險風險及防范措施等二、安全生產標準化臺賬建立指導計劃制訂根據公司年度安全培訓指二、安全生產標準化臺賬建立指導項目部學習培訓按照培訓計劃組織培訓學習，要體現：培訓內容針對性強，學時要求，做好人員簽字、培訓效果評價等記錄。三級安全教育、轉（換）崗安全教育對新進員工、作業人員人員要求做好三級安全教育，內容增加公司級內容；轉（換）崗員工做好轉（換）崗教育。要求做到全員覆蓋。收集三級安全教育表（要求滿足36學時要求，時間邏輯）、轉（換）崗教育表，并做好考核記錄。培訓教育考核安全生產的法律法規和安全生產知識宣傳、教育的有關文件資料。建立管理人員和作業人員安全教育培訓考核檔案。（可結合信息化平臺，錄入人員培訓信息形成培訓檔案）二、安全生產標準化臺賬建立指導項目部學習培訓按照培訓計劃組織二、安全生產標準化臺賬建立指導1.制訂施工現場安全作業管理規定，明確專人對危險作業進行管理，危險告知；2.施工日志記錄表，下達任務時布置安全生產工作要求；3.安全日志記錄，記錄“反三違”行為、危險作業措施落實情況、巡查情況等調度值班日志，記錄氣象、船舶海上動態、防臺防汛、應急處置等情況；4.上級部門安全檢查記錄和隱患整改記錄、項目部開展安全檢查情況；5.三類人員證書復印件登記清單（包括協作單位）；6.特種人員證書復印件登記清單；9、作業管理二、安全生產標準化臺賬建立指導1.制訂施工現場安全作業管理規二、安全生產標準化臺賬建立指導7.嚴格執行危險作業許可管理制度；8.來客登記表記錄，參觀人員的安全事項告知記錄；9.兩個或以上單位在同一作業區域作業時應制訂安全管理協議；10.協作單位的安全生產許可證、資質、資格審查記錄；11.協作單位安全管理協議；12.合格協作單位半年度安全評級記錄；13.安全值班制度，節假日安全值班計劃和記錄情況；14.工作、生活場所的安全、消防和職業健康的布置情況；15.作業文明施工管理情況；16.現場警示標志登記（照片記錄）；17.安全生產月報表。危險作業施工時，嚴格執行項目部領導帶班生產制度，設專人進行現場監管。確認危險作業清單審核施工條件下發施工作業許可根據危險源識別清單，確認危險作業由作業班組提出作業申請，項目部組織各部門聯合檢查現場作業條件二、安全生產標準化臺賬建立指導7.嚴格執行危險作業許可管理制二、安全生產標準化臺賬建立指導危險風險識別與控制作業場所危險識別與措施落實10、危險源辨識與風險控制二、安全生產標準化臺賬建立指導危險風險識別與控制作業場所危險二、安全生產標準化臺賬建立指導識別結合工程特點，辨識出危險風險因素，形成預控措施與評價表（三合一）辨識重大危險源，采取有效防護措施，應向當地有關部門備案，有備案記錄；現場設置五牌一圖、危險風險告知牌控制

對作業活動和設備設施進行風險、有害因素識別、評價和措施落實記錄表。

對作業人員進行危險風險告知，形成告知記錄項目部在開工前應辨識本工程存在的危險風險，制訂控制措施，形成控制與措施評價表。二、安全生產標準化臺賬建立指導識別結合工程特點，辨識出危險風危險風險的動態識別系統認識不到位落實防范措施，并留下記錄指定專人對防范措施進行落實識別危險風險根據施工現階段涉及工藝識別現場危險性評估根據LECD法評估重大危險風險制定對應防范措施制定對應管理制度及應急預案危險風險的識別不能僅僅依托安全員或安監部，需動員項目部全體人員參與。二、安全生產標準化臺賬建立指導危險風險的動態識別系統認識不到位落實防范措施，并留下記錄指定二、安全生產標準化臺賬建立指導隱患排查治理工作方案隱患排查治理活動記錄隱患排查治理存在問題11、隱患排查與治理二、安全生產標準化臺賬建立指導隱患排查治理工作方案隱患排查治二、安全生產標準化臺賬建立指導

隱患排查治理工作方案包括：明確排查的目的、范圍、選擇合適的排查方法，治理的目標任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時效和要求等內容。對公司、上級部門有關隱患排查治理的文件做好收發文處理和執行情況等記錄；二、安全生產標準化臺賬建立指導隱患排查治理工作方二、安全生產標準化臺賬建立指導▼安全檢查活動。包括：綜合性、專業性、季節性安全檢查；船舶、起重設備、電氣設備等專項隱患排查活動落實情況；日常性安全檢查。要求：有檢查活動方案（計劃）、過程記錄（照片、檢查表單、整改回復材料）、總結等一整套材料。▼月度安全督查。制訂督查計劃（主要是對當月的安全管理重點、難點制訂督查計劃），按計劃組織實施。形成檢查、總結和整改驗證材料，并將督查計劃與總結等材料按月份歸類成冊列清單。二、安全生產標準化臺賬建立指導▼安全檢查活動。包括：綜合性、二、安全生產標準化臺賬建立指導檢查形式化。沒有結合工程實際、重點，往往是為了檢查而檢查，流于形式，檢查不夠深入，更有甚者對隱患視而不見，導致隱患重復發生。督查計劃針對性不強。有的項目部制訂的督查計劃過于形式，內容針對性不夠強，應結合當月工程重點、難點。整改驗證閉合不及時。有的檢查只有檢查單沒有回復材料或驗證閉合材料，缺乏照片。隱患統計分析不準確。在報每月的隱患動態排查表時，統計的隱患數量與當月開展的檢查發現隱患數量不一致。臺賬不規范。沒有對隱患臺賬進行分類。二、安全生產標準化臺賬建立指導檢查形式化。沒有結合工程實際、二、安全生產標準化臺賬建立指導職業危害因素與職業病勞動防護用品職業健康教育內容職業健康活動記錄12、職業健康二、安全生產標準化臺賬建立指導職業危害因素與職業病勞動防護用二、安全生產標準化臺賬建立指導生產過程中產生的有害因素化學因素。包括生產性粉塵和化學有毒物質，如：矽塵、電焊煙塵、苯、硫化氫、甲醛等。物理因素。如，高溫、低溫、噪聲、振動、輻射等。生物因素。炭疽桿菌、真菌、生物性傳染性病原等。勞動過程中的有害因素勞動組織不合理、勞動作息制度不合理產生精神性職業緊張。勞動強度過大或生產定額不當，產生個別器官或系統過度緊張。長時間不良體位或使用不合理的工具。生產環境中的有害因素自然環境中的因素，如炎熱夏季太陽輻射。作業場所設計缺陷，如照明不良，換氣不足等。二、安全生產標準化臺賬建立指導生產過程中產生的有害因素化學因二、安全生產標準化臺賬建立指導12.2.職業健康教育內容包括：生產場所存在的職業危害因素識別方法、職業因素危害后果、防護措施和應急處置，職業病防范措施、應急救援設施和個人職業危害防護用品的正確使用方法。可通過集中培訓、懸掛橫幅、掛圖、照片等方式開展。二、安全生產標準化臺賬建立指導12.2.職業健康教育內容包括二、安全生產標準化臺賬建立指導12.3.勞動防護用品《勞動防護用品監督管理規定》中將勞動防護用品按防護性能分為特種勞動防護用品和一般勞動防護用品兩大類。特種勞防用品頭部護具類呼吸護具類眼（面）護具類防護服類防護鞋類防墜落護具類一般性勞防用品工作服手套二、安全生產標準化臺賬建立指導12.3.勞動防護用品《勞動防二、安全生產標準化臺賬建立指導12.3.職業健康教育內容包括：生產場所存在的職業危害因素識別方法、職業因素危害后果、防護措施和應急處置，職業病防范措施、應急救援設施和個人職業危害防護用品的正確使用方法。可通過集中培訓、懸掛橫幅、掛圖、照片等方式開展。12.4.職業健康活動記錄勞動保護用品發放記錄，包括：項目部人員、協作單位作業人員；團體意外傷害險保單復印件；職業健康培訓教育記錄。二、安全生產標準化臺賬建立指導12.3.職業健康教育內容包括二、安全生產標準化臺賬建立指導13.1、安全文化宣傳。包括：安全文化角、安全宣傳欄、電子屏宣傳等途徑發布的宣傳記錄（照片），原則上要求每月更新2次。13.2、安全承諾書。包括：項目部員工、協作單位、施工班組（船舶）人員的安全承諾書，要求按年份進行歸類，列出清單。13.3安全活動資料。包括：安全生產月活動、安全知識競賽活動、班組安全活動、業主、監理組織的有關安全活動，要求：有活動策劃、活動記錄、相關照片。按活動類別歸類成冊。13.4.安全知識手冊。如：員工手冊、護身寶典、軟基處理安全小手冊，要求做好發放記錄。13.5.安全生產舉辦電話、通信地址或電子郵箱等信息公布。13、安全文化二、安全生產標準化臺賬建立指導13.1、安全文化宣傳。包括：二、安全生產標準化臺賬建立指導應急預案應急裝備應急演練14、應急救援二、安全生產標準化臺賬建立指導應急預案應急裝備應急演練14、二、安全生產標準化臺賬建立指導根據《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》編制綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案）應急預案要求報公司備案。綜合預案綜合預案相當于總體院，從總體上闡述預案的應急方針、政策，應急組織結構及相應的職責，應急行動的總體思路專項預案專項預案時針對某種具體、特定類型的緊急情況，如火災、危險源和應急保障制訂的計劃或方案是綜合應急預案的組成部分，作為綜合預案的附