XX廠供應商審核表供應商名稱廠址/I■ ■ ——■ /|A日期供應商代表成員項目發現缺失1234567891011121314分數評分標準判定標準13有文件，確實執行良好完全符合（可接收，重點發展）90-100%22有文件絕大部分確頭執仃，少部分未執行部分符合（可接收，需改進）80-89%31有文件，少部分執仃，絕大部分未執仃；無文件，有執行。有條件符合（不可接收，供應商整改后可申請復審）60-79%40無文件，也無執行。不符合（不可接收，體系不合格）<60%項次項目結果目標1審核項目0.0%80%結論完全符合（可接收，重點發展）

1.生產現場NO.審核項目審核得分1是否根據產品及及客戶要求設置質量控制重點？2各質控點是否有明確的控制驗證措施或標準？人員是否進行相應技能培訓1？3關鍵工序能力、重要參數及工藝操作要求是否得到確認并維持其有效性？關鍵工序是否進行管控？4制程異常問題是否得到及時反饋及有效分析改進？5現場質量狀況是否被記錄且可追溯？6是否有明確的操作程序（SOP?有無受控？是否按照作業指導書操作？7作業指導書是否明確說明工作注意事項及判定標準？8現場使的作業指導書/檢驗規范是否是最新的有效的版本？9現場的檢驗作業是否符合檢驗規范的要求？10作業者是否熟悉與本工位相關的質量控制要點？11涉及設備操作的作業指導書是否標明設備設定的參數？12是否能提供關鍵設備維護保養計戈IJ,并得到執行？13關鍵設備是否能滿足產品質量和可靠性要求？

14現場質量情況是否有記錄且可追溯？15是否有進行正式的5S活動，工作區整潔有序，且管理人員定期檢查？16生產現場是否區域劃分明確，物流順暢？17生產現場是否有違規操作的行為？現場秩序如何？18關鍵工序的溫度、濕度、光照、通風等管控要求是否被明確執行？19特殊產品的存放、生產、搬運、包裝的環境要求是否得到滿足？20產品的質量狀況是否在現場有明顯標示，員工是否了解？臺審核員 計2.品質管控NO.審核項目審核得分1不合格物料的質量狀況是否及時向供應商進行通報并跟蹤供應商的改進措施？2對于供應商提供的新材料是否有品質確認程序？3對原材料的檢驗記錄是否保存，保存期限？有無文件規定？4是否有檢驗設備或儀器能夠檢驗來料的規格標準？5不合格來料是否得到有效處理？6關鍵工序是否有進行首件確認并記錄？7制程異常問題是否得到及時反饋，進行分析，并采取有效的預防措施？8對于最終的產品正否有足夠的檢驗文件、規范、規格書或抽樣計

NO.審核項目審核得分1儀器校驗人員是否具備作業認證合格證書？2是否有程序規定對儀器設備進行校正、保養、維護？3是否有儀器清單且制定校正保養計劃并實施'記錄？4儀器設備是否能滿足產品檢驗與測試需求？不能滿足之項目如何處理？5作業中使用的儀器是否適合并經過有效校正保養？6檢驗和測量設備是否有序地保存和貯存？7必要時，檢驗和測量設備是否有防調節保護？戈1」？戈1」？9是否進行周期性及可靠性測試并能提供相關報告？10對成品測試失敗是否進行有效分析并推進改善措施實施？11出貨時正否有完整的檢驗報口？12最終驗收的記錄是否完善？13對于在發生質量問題后，是否可以追溯質量記錄來追查原因？14是否能提供涉及的關鍵的材料'設備用作業方式所做的有關驗證報告？15是否能提供近三個月批不合格品處理記錄？16是否針對發生的批次不合格品制定糾正措施計劃并實施？合審核員. 計審核員. 計3.儀器設備管理 8有特殊要求的儀器設備及工裝是否有明確的管控要求并執行？9生產，用？測試中有無未經校正的儀器使10能否隨機提供至少3份關鍵檢驗和試驗設備校驗報告？11在發現檢驗和試驗設備發生故障和損壞后，是否制定了糾正措施？是否評價之前產品檢驗的有效性？審核員4.客戶服務—合計—NO.審核項目審核得分1有無相關的流程對客戶提出的要求進行回饋？效率，效果如何？2是否有機制定期了解客戶需求（如定期溝通）？3客戶提出的品質問題是否得到及時有效處理并落實？4客戶投訴問題是否能要求及時處理關閉？5關鍵性的材料變更時是否有知會給客戶確認？6是否進行客戶的滿意度調查并有評價程序及標準？審核員合計5.不合格品的控制NO.審核項目審核得分1是否對退回的產品進行分析，改進？有無反饋給各部門？2是否有特定的人員和流程對不合格產品/物料進行處理？3是否有對于不合格品的處理辦法？4當不合格的改進措施的推進或執行情況不:滿意時米取怎樣的措

施？5是否規定對不合格的識別和控制6是否有對登記、報告，以及標識不合格產品作規定？7是否有規定不合格品糾正后必須再驗證？8交付或開始使用后發現的不合格品是否采取適當措施？9如果懷疑發運的產品有不合格，是否立即通知顧客？10不合格品讓步處理時是否向相關方報告。11對偏離規范的產品，發運前是否取得顧客的同意？這些