文件編號： 版本：A1第1頁共4頁附表：5張質量手冊和程序文件掌握程序作成：日期：日期：日期：文件編號：QCP-001版本：A124附表：5履歷編號履歷編號改訂批準日改訂頁改訂內容及理由修改審核批準1、5.0QCP-0012011.12.1542A1文件編號：QCP-001版本：A134附表：5

確保質量手冊和程序文件的系統性、協調性、有效性和適用性。各相關部門：負責編寫有關質量手冊和程序文件。治理者代表：負責質量手冊和程序文件的審核。總經理：負責質量手冊和程序文件的批準。品質部：負責質量手冊和程序文件的發放和治理。內容編寫質量手冊和程序文件由治理者代表依據GB/T19001-2008idtISO9001:2008格式質量手冊和程序文件承受活頁裝訂形式，以便修改。審核質量手冊和程序文件由治理者代表審核。批準質量手冊和程序文件由總經理批準。標識質量手冊編號規章：WHFQM01程序文件編號規章：Q/WHF-QCP-×××程序文件的受控與非受控受控的程序文件，必需加蓋“受控”紅印章。非受控的程序文件，必需加蓋“非受控”紅印章，不受更改影響，過期、失效不必收回。文件編號：QCP-001版本：A144附表：5發放中簽名并注明日期。對需發放的非受控文件，需經治理者代表批準，并由領用人在《文件發放登記表》中簽名并注明日期。保管質量手冊和程序文件經批準后，原件即“正本保文件不喪失和損壞。更改、回收及處理質量手冊和程序文件需要修改時，由申請人填寫《文件修改申請表4.3-4.4審核批準。冊的修改記載于質量手冊修改頁中012……每修改一次，狀態增加一次。換版后，從0版本號從A開頭，按英文字母挨次排列，質量手冊修改十次，程序文件修改五次或質量手冊、程序文件經過重大修改后〔因組織機構較大變動等緣由，應承受的版本號，重印發。經修改后的質量手冊和程序文件，執行4.9發放，品質部對“受控”文件和原件作更換時，收回作廢文件，予以銷毀；需作留存時，加蓋“作廢文件”章，隔離存放。有效版本。5.0本程序由品質部組織生產部、技術部、銷售部、財務部、選購部、治理部、設備部實施，由治理者代表組織品質部檢查。6.0附表文件持有人名單文件發放清單受控文件清單文件修改申請表流程圖文件名稱文件編號發放編號持有人姓名批準日期文件類別： 表格編號文件名稱文件編號發放編號持有人姓名批準日期文件名稱文件編號發放編號持有人姓名批準日期文件類別： 表格編號文件名稱文件編號發放編號持有人姓名批準日期文件發放清單

序號文件名稱序號文件名稱文件編號承受部門數量簽名日期備注1《質量手冊和程序文件控QCP-0011制程序》2《外來文件掌握程序》QCP-00213《作業標準書掌握程序》QCP-00314《表格掌握掌握程序》Q/WFH-QCP-00415《質量記錄掌握程序》QCP-00516《顧客財產掌握程序》QCP-00617《質量籌劃掌握程序》QCP-00718《質量目標治理掌握程序》QCP-00819《內部溝通掌握程序》QCP-009110《治理評審掌握程序》QCP-010111《人力資源、培訓掌握程QCP-0111序》《設備工裝維護治理掌握12程序》

QCP-012 112《生產打算掌握程序》QCP-013114《合同評審掌握程序》QCP-014115《客戶反響信息處理掌握程序》QCP-015116《選購掌握程序》QCP-016117《供給商評估掌握程序》QCP-017118《進貨檢驗掌握程序》QCP-018119《生產過程掌握程序》QCP-019120《生產圖紙轉換掌握程序》QCP-020121《產品標識和可追溯性掌握程序》QCP-021122和交付掌握程序》QCP-022123程序》QCP-023124《顧客滿足度測量掌握程序》QCP-024125《內部質量審核掌握程序》QCP-025126《過程檢驗掌握程序》QCP-026127《成品檢驗掌握程序》QCP-027 1《檢驗和試驗狀態掌握程28QCP-028 1序》29《不合格品掌握程序》QCP-029 1《資料分析及統計技術程30QCP-030 1序》31《質量改進掌握程序》QCP-031 1《訂正和預防措施掌握程32QCP-032 1序》33《質量手冊》WHF-QM-01 1科技文件名稱文件編號文件名稱文件編號版本號修改狀態批準日期《ⅠⅡ《質量手冊和程序文件掌握QCP-001A2010.12.1程序》《外來文件掌握程序》QCP-002A2010.12.1《作業標準書掌握程序》QCP-003A2010.12.1《表格掌握掌握程序》QCP-004A2010.12.1《質量記錄掌握程序》QCP-005A2010.12.1《顧客財產掌握程序》QCP-006A2010.12.1《質量籌劃掌握程序》QCP-007A2010.12.1《質量目標治理掌握程序》QCP-008A2010.12.1《內部溝通掌握程序》QCP-009A2010.12.1《治理評審掌握程序》QCP-010A2010.12.1《人力資源、培訓掌握程序》QCP-011A2010.12.1《設備工裝維護治理掌握程2010.12.1QCP-012A序》科技受控文件清單文件名稱文件編號版本號文件名稱文件編號版本號修改狀態批準日期《ⅠⅡ《生產打算掌握程序》《合同評審掌握程序》QCP-013QCP-014AA《客戶反響信息處理掌握程序》QCP-015A《選購掌握程序》QCP-016《選購掌握程序》QCP-016A《供給商評估掌握程序》QCP-017A《進貨檢驗掌握程序》QCP-018A《生產過程掌握程序》QCP-019A《生產圖紙轉換掌握程序》QCP-020A《產品標識和可追溯性掌握程序》QCP-021A《搬運、包裝、貯存、防護和交付掌握程序》QCP-022A《檢驗、測量和試驗設備掌握程序》QCP-023A《顧客滿足度測量掌握程序》QCP-024A2010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.1科技受控文件清單文件名稱文件編號文件名稱文件編號版本號修改狀態批準日期《ⅠⅡ《內部質量審核掌握程序》QCP-025A2010.12.1《過程檢驗掌握程序》QCP-026A2010.12.1《成品檢驗掌握程序》QCP-027A2010.12.1《檢驗和試驗狀態掌握程2010.12.1QCP-028A序》《不合格品掌握程序》QCP-029A2010.12.1《資料分析及統計技術程2010.12.1QCP-030A序》《質量改進掌握程序》QCP-031A2010.12.1《訂正和預防措施掌握