和縣圖書館2023年單位預算2023年1月目錄第一部分和縣圖書館概況1.主要職責2.和縣圖書館預算構成3.2023年度主要工作任務第二部分2023年和縣圖書館預算表1.和縣圖書館2023年收支總表2.和縣圖書館2023年收入總表3.和縣圖書館2023年支出總表4.和縣圖書館2023年財政撥款收支總表5.和縣圖書館2023年一般公共預算支出表6.和縣圖書館2023年一般公共預算基本支出表7.和縣圖書館2023年政府性基金預算支出表8.和縣圖書館2023年國有資本經營預算支出表9.和縣圖書館2023年項目支出表10.和縣圖書館2023年政府采購支出表11.和縣圖書館2023年政府購買服務支出表第三部分2023年和縣圖書館預算情況說明1.關于2023年收支總表的說明2.關于2023年收入總表的說明3.關于2023年支出總表的說明4.關于2023年財政撥款收支總表的說明5.關于2023年一般公共預算支出表的說明6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明9.關于2023年項目支出表的說明10.關于2023年政府采購支出表的說明11.關于2023年政府購買服務支出表的說明12.其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分和縣圖書館概況一、主要職責（一）和縣圖書館是縣文旅體局二級機構。縣圖書館成立于1978年，現址在縣市民文化中心內。編制8人，實有在編在崗人員7人。現評為縣級一級館。現有：館長室、辦公室、報刊閱覽區、成人閱覽區、數字閱覽體驗區、兒童親子閱覽區、視障閱覽區、社會活動區、休閑區等。（二）我館實施免費開放。縣域總分館網絡體系全覆蓋，縣圖書館為區域性總館、鎮綜合文化服務中心為圖書分館、農家書屋為村級流通點，全部使用統一圖書管理軟件，圖書借閱在縣總館與分館之間、分館與流通點之間實現了圖書“通借通還、互聯互通”和資源與信息共享,真正實現文獻借閱“一卡通”。全縣鎮和村（居）委會都建有農家書屋（圖書室），每個鎮都建有電子閱覽室，每個村委會都建有共享工程基層信息點。通過建設總分館服務網絡體系、RFID24小時自助借還系統、企業分館、24小時公益書吧和24小時城市書房，實現了全縣公共圖書館服務一體化，達到一館辦證、多館借還、通借通還的服務效果，完善了縣公共文化服務體系建設和文化惠民工程，提高了全民閱讀的文化氛圍和市民享受的文化福利，圖書館也越來越為市民提供更快捷便利的服務。根據公共圖書館的服務宗旨和業務范圍，在做好各項服務工作的同時，開展對全縣有條件的機關、團體、學校、鎮文化站、社區圖書室的基礎業務輔導和社會宣傳工作。做好館外延伸服務活動，為讀者提供全方位的服務，發揮圖書館的職能作用，提高了公共文化資源利用率。二、和縣圖書館預算構成從預算單位構成看，和縣圖書館2023年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。三、2023年度主要工作任務（一）全力以赴迎接第七次縣級以上公共圖書館評估定級專家組驗收工作。對檔案材料、評估系統數據認真核查，從服務效能、業務建設、保障條件等方面進一步梳理評估材料，做好材料匯編工作，全力以赴迎接專家組的實地考核和驗收工作。（二）做好“書香和州”全民閱讀系列活動。2023年，圖書館將繼續利用各種媒體進行多方位的宣傳推廣工作，開展親子、公益講座、紀念傳統節日、朗誦等特色主題活動，進一步擴大圖書館影響面，持續做好各項業務基礎工作，讓更多的群眾加入到全民閱讀的隊伍中共建“書香和州”品牌。（三）做好新館開館及準備工作。新館2023年年初完成內部裝修工作，交付后縣圖書館將在縣文旅體局的領導下，制定搬遷方案，按照開館標準，對系統、設備進行聯調聯試，確保順利開館，免費對外開放。（四）積極參加省級文化圖書系統各項評選和評優活動。加強與上級圖書館聯系溝通，通過公共圖書館聯盟平臺，安徽省文化云平臺，省、市圖書館微信、網絡門戶等平臺大力宣傳我縣圖書館事業。（五）做好圖書系列隊伍建設。一是做好新入館員工和老員工圖書系列培訓和傳幫帶工作，力爭每年所有館員均能參加培訓一次；二是完善圖書館及書房第三方物業管理，延長圖書館及書房對外開放時間，使管理更加規范。（六）繼續持續開展融入長三角各項活動。（七）做好2022年縣級圖書館免費開放服務績效評價相關準備工作。第二部分2023年和縣圖書館預算表單位公開表1和縣圖書館2023年收支總表單位：萬元收入支出收入項目預算數支出功能分類科目預算數一、一般公共預算撥款收入149.06一、一般公共服務支出其中：中央轉移支付收入二、外交支出二、政府性基金預算撥款收入三、國防支出其中：中央轉移支付收入四、公共安全支出三、國有資本經營預算撥款收入五、教育支出其中：中央轉移支付收入六、科學技術支出四、財政專戶管理資金收入七、文化旅游體育與傳媒支出96.99五、單位資金收入八、社會保障和就業支出33.89其中：事業收入九、衛生健康支出5.00事業單位經營收入十、節能環保支出上級補助收入十一、城鄉社區支出附屬單位上繳收入十二、農林水支出其他收入十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出13.18二十、糧油物資儲備支出二十一、災害防治及應急管理支出二十二、預備費二十三、其他支出二十四、轉移性支出二十五、債務還本支出二十六、債務利息支出二十七、債務發行費用支出本年收入小計149.06本年支出小計149.06上年結轉數一般公共預算結轉下年政府性基金預算一般公共預算國有資本經營預算政府性基金預算財政專戶管理資金國有資本經營預算單位資金財政專戶管理資金單位資金收入總計149.06支出總計149.06單位公開表2和縣圖書館2023年收入總表單位：萬元部門（單位）名稱合計本年收入上年結轉結余小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金小計事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入合計149.06149.06149.06和縣文化旅游體育局149.06149.06149.06和縣圖書館149.06149.06149.06單位公開表3和縣圖書館2023年支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業單位經營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出合計149.06123.2625.80207文化旅游體育與傳媒支出96.9971.1925.8020701文化和旅游96.9971.1925.802070104圖書館96.9971.1925.80208社會保障和就業支出33.8933.8920805行政事業單位養老支出33.7733.772080502事業單位離退休18.9918.992080505機關事業單位基本養老保險繳費支出9.859.852080506機關事業單位職業年金繳費支出4.934.9320899其他社會保障和就業支出0.130.132089999其他社會保障和就業支出0.130.13210衛生健康支出5.005.0021011行政事業單位醫療5.005.002101102事業單位醫療4.304.302101199其他行政事業單位醫療支出0.700.70221住房保障支出13.1813.1822102住房改革支出13.1813.182210201住房公積金11.6411.642210202提租補貼1.541.54單位公開表4和縣圖書館2023年財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、本年收入149.06一、本年支出149.06（一）一般公共預算撥款149.06（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算撥款（二）外交支出（三）國有資本經營預算撥款（三）國防支出（四）公共安全支出二、上年結轉（五）教育支出（一）一般公共預算撥款（六）科學技術支出（二）政府性基金預算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出96.99（三）國有資本經營預算撥款（八）社會保障和就業支出33.89（九）衛生健康支出5.00（十）節能環保支出（十一）城鄉社區支出（十二）農林水支出（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探工業信息等支出（十五）商業服務業等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出13.18（二十）糧油物資儲備支出（二十一）災害防治及應急管理支出（二十二）預備費（二十三）其他支出（二十四）轉移性支出（二十五）債務還本支出（二十六）債務利息支出（二十七）債務發行費用支出二、年終結轉結余（一）一般公共預算結轉結余（二）政府性基金預算結轉結余（三）國有資本經營預算結轉結余收入總計149.06支出總計149.06單位公開表5和縣圖書館2023年一般公共預算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經費公用經費合計149.06123.26117.735.5325.80207文化旅游體育與傳媒支出96.9971.1966.254.9325.8020701文化和旅游96.9971.1966.254.9325.802070104圖書館96.9971.1966.254.9325.80208社會保障和就業支出33.8933.8933.290.6020805行政事業單位養老支出33.7733.7733.170.602080502事業單位離退休18.9918.9918.390.602080505機關事業單位基本養老保險繳費支出9.859.859.852080506機關事業單位職業年金繳費支出4.934.934.9320899其他社會保障和就業支出0.130.130.132089999其他社會保障和就業支出0.130.130.13210衛生健康支出5.005.005.0021011行政事業單位醫療5.005.005.002101102事業單位醫療4.304.304.302101199其他行政事業單位醫療支出0.700.700.70221住房保障支出13.1813.1813.1822102住房改革支出13.1813.1813.182210201住房公積金11.6411.6411.642210202提租補貼1.541.541.54單位公開表6和縣圖書館2023年一般公共預算基本支出表單位：萬元部門預算支出經濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計123.26117.735.53301工資福利支出115.67115.6730101基本工資22.3322.3330102津貼補貼43.6243.6230103獎金1.861.8630106伙食補助費2.772.7730107績效工資13.5413.5430108機關事業單位基本養老保險繳費9.859.8530109職業年金繳費4.934.9330110職工基本醫療保險繳費4.304.3030112其他社會保障繳費0.130.1330113住房公積金11.6411.6430114醫療費0.700.70302商品和服務支出5.535.5330201辦公費1.091.0930216培訓費0.580.5830217公務接待費0.290.2930228工會經費1.051.0530229福利費0.810.8130239其他交通費用1.721.72303對個人和家庭的補助2.072.0730302退休費1.521.5230307醫療費補助0.500.5030399其他對個人和家庭的補助0.050.05單位公開表7和縣圖書館2023年政府性基金預算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出注：和縣圖書館沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。單位公開表8和縣圖書館2023年國有資本經營預算支出表單位：萬元功能分類科目國有資本經營預算撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出注：和縣圖書館沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。單位公開表9和縣圖書館2023年項目支出表單位：萬元類型項目代碼項目名稱項目單位合計本年財政撥款財政撥款結轉結余財政專戶管理資金單位資金一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算合計25.8025.80特定目標類340523232450800500001免費開放和縣圖書館5.005.00特定目標類34052323245080050000224小時城市書房運轉和縣圖書館11.0011.00特定目標類340523232450800500003基本公共服務和縣圖書館4.804.80特定目標類340523232450800500004圖書購置和縣圖書館5.005.00單位公開表10和縣圖書館2023年政府采購支出表單位：萬元項目名稱政府采購品目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計注：和縣圖書館沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數據。單位公開表11和縣圖書館2023年政府購買服務支出表單位：萬元項目名稱一級目錄名稱二級目錄名稱三級目錄名稱政府購買服務內容購買數量購買金額合計注：和縣圖書館沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據。第三部分2023年和縣圖書館預算情況說明一、關于2023年收支總表的說明按照綜合預算的原則，和縣圖書館所有收入和支出均納入和縣圖書館預算管理。和縣圖書館2023年收支總預算149.06萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。二、關于2023年收入總表的說明和縣圖書館2023年收入預算149.06萬元，全部是本年收入。本年收入149.06萬元，全部是一般公共預算撥款收入，占100%，比2022年預算增加43.84萬元，增長41.67%，增長原因主要是工作人員數量增加，新招錄1人。三、關于2023年支出總表的說明和縣圖書館2023年支出預算149.06萬元，比2022年預算增加43.84萬元，增長41.67%，增長原因主要是工作人員數量增加，新招錄1人。其中，基本支出123.26萬元，占82.69%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出25.8萬元，占17.31%，主要用于免費開放、24小時城市書房運轉、圖書購置、基本公共服務等。四、關于2023年財政撥款收支總表的說明和縣圖書館2023年財政撥款收支預算149.06萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款。支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出96.99萬元，占65.07%；社會保障和就業支出33.89萬元，占22.74%；衛生健康支出5萬元，占3.35%；住房保障支出13.18萬元，占8.84%。五、關于2023年一般公共預算支出表的說明（一）一般公共預算支出規模變化情況。和縣圖書館2023年一般公共預算支出149.06萬元，比2022年預算增加43.84萬元，增長41.67%，增長原因主要是工作人員數量增加，新招錄1人。（二）一般公共預算支出結構情況。文化旅游體育與傳媒支出96.99萬元，占65.07%；社會保障和就業支出33.89萬元，占22.74%；衛生健康支出5萬元，占3.35%；住房保障支出13.18萬元，占8.84%。（三）一般公共預算支出具體使用情況。1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2023年預算96.99萬元，比2022年預算增加16.96萬元，增長21.19%，增長原因主要是人員變動。2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算18.99萬元，比2022年預算增加14.57萬元，增長329%，增長原因主要是退休人員工資標準變動。3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算9.85萬元，比2022年預算增加4.89萬元，增長98.6%，增長原因主要是人員工資標準變動。4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算4.93萬元，比2022年預算增加4.93萬元，增長0%，增長原因主要是職業年金納入此項管理。5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2023年預算0.13萬元，比2022年預算增加0.02萬元，增加18.18%，增加原因主要是人員變動。6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算4.3萬元，比2022年預算增加0.58萬元，增長15.59%，增長原因主要是人員工資標準變動。7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算0.7萬元，比2022年預算增加0.1萬元，增長16.67%，增長原因主要是人員增加。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算13.18萬元，比2022年預算增加3.15萬元，增長31.41%，增長原因主要是人員工資標準變動。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預算1.54萬元，比2022年預算增加0.2萬元，增加14.93%，增長原因主要是人員變動。六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明和縣圖書館2023年一般公共預算基本支出123.26萬元，其中，人員經費117.73萬元，公用經費5.53萬元。（一）人員經費117.73萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。（二）公用經費5.53萬元，主要包括：辦公費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費。七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明和縣圖書館2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明和縣圖書館2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。九、關于2023年項目支出表的說明和縣圖書館2023年預算共安排項目支出25.8萬元，比2022年預算減少15萬元，下降36.76%，下降原因主要是本年度預算資金僅包括縣級配套資金，不包括上級補助資金。全部是本年財政撥款安排十、關于2023年政府采購支出表的說明和縣圖書館2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明和縣圖書館2023年沒有安排政府購買服務支出。十二、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費。和縣圖書館為非參照公務員法管理的事業單位，按照部門預算機關運行經費口徑，2023年無機關運行經費財政撥款預算。（二）項目及績效目標情況。1.“基本公共服務”項目。（1）項目概述。公共圖書館是公益性文化事業單位，基本公共服務陣地是開展公共文化服務的重要場所，是保障人民群眾基本文化權益的重要陣地，是推動社會主義文化大繁榮的具體實踐，是加強社會主義核心價值體系建設和公民思想道德建設的有效手段，是進一步提高政府為全社會提供公共文化服務水平的重要舉措，是實現和保障人民群眾基本文化權益的積極行動。開展公共文化活動，加強公共文化陣地建設，完善公共文化服務網絡，對于提高廣大人民群眾思想道德和科學文化素質，保障廣大人民群眾基本公共文化權益，促進社會和諧穩定具有重要意義。立項依據。安徽省圖書館服務標準、關于印發《和縣文化強縣建設行動計劃（2017—2020）》的通知(和發【2017】41號）。實施主體。和縣圖書館。起止時間。2023年1月至12月。項目內容。公共文化日常運轉；加強圖書館陣地建設，推進一級公共圖書館建設標準達標；完善公共圖書館數字化網絡服務體系建設；增強與周圍縣圖書館聯合交流，為新館規劃建設做參考；創新公共文化服務機制，積極響應全民閱讀號召，開展各類公共文化進基層活動。 年度預算安排。2023年預算安排一般公共預算4.8萬元。績效目標。資金使用健全、合規；資產管理制度健全、安全；項目績效符合客觀實際、指標明確。公共數字文化服務參與率≧80%；進基層活動≧20次；驗收合格率100%；嚴格執行相關財經法規、制度；項目成本≤4.8萬元。明顯減少居民文獻資料獲取等文化領域消費成本；明顯提升群眾參與文化活動積極性；明顯提升對培育和弘揚社會主義核心價值觀的影響程度；明顯提升對持續提升文化影響力的可持續影響程度；明顯提升對豐富群眾文化生活的可持續性影響；社會公眾滿意度達90%項目支出績效目標表（2023年度）項目名稱基本公共服務實施單位和縣圖書館項目屬性固定項目項目資金

（萬元）中期資金總額：2.5年度資金總額：4.8其中：財政撥款2.5其中：財政撥款4.8其他資金其他資金總

體

目

標中期目標（2022年—20××+n年）年度目標目標1：資金使用健全、合規；資產管理制度健全、安全；項目績效符合客觀實際、指標明確目標2：公共數字文化服務參與率≧80%；進基層活動≧10次；驗收合格率100%；嚴格執行相關財經法規、制度；項目成本≤2.5萬元。目標3：明顯減少居民文獻資料獲取等文化領域消費成本；明顯提升群眾參與文化活動積極性；明顯提升對培育和弘揚社會主義核心價值觀的影響程度；明顯提升對持續提升文化影響力的可持續影響程度；明顯提升對豐富群眾文化生活的可持續性影響；社會公眾滿意度達90%。 目標1：資金使用健全、合規；資產管理制度健全、安全；項目績效符合客觀實際、指標明確目標2：公共數字文化服務參與率≧80%；進基層活動≧20次；驗收合格率100%；嚴格執行相關財經法規、制度；項目成本≤4.8萬元。目標3：明顯減少居民文獻資料獲取等文化領域消費成本；明顯提升群眾參與文化活動積極性；明顯提升對培育和弘揚社會主義核心價值觀的影響程度；明顯提升對持續提升文化影響力的可持續影響程度；明顯提升對豐富群眾文化生活的可持續性影響；社會公眾滿意度達90%。績

效

指

標一級

指標二級指標三級指標指標值績效標準二級指標三級指標指標值績效標準產

出

指

標數量指標公共文化進基層活動數量≧10次10次數量指標公共文化進基層活動數量≧20次20次公共數字文化服務參與率≧80%80%公共數字文化服務參與率≧80%80%質量指標驗收合格率100%100%質量指標驗收合格率100%100%經費支出合規性嚴格執行相關財經法規、制度嚴格執行相關財經法規、制度經費支出合規性嚴格執行相關財經法規、制度嚴格執行相關財經法規、制度時效指標經費支出時效性經費支出計劃時間經費支出計劃時間時效指標經費支出時效性經費支出計劃時間經費支出計劃時間成本指標項目成本≤2.5萬元成本指標項目成本≤4.8萬元效

益

指

標經濟效益指標對減少居民文獻資料獲取等文化領域消費成本的影響程度影響程度（較高、明顯、一般）明顯經濟效益指標對減少居民文獻資料獲取等文化領域消費成本的影響程度影響程度（較高、明顯、一般）明顯社會效益指標對滿足群眾多