重慶市兩江育才中學校2022年部門預算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責實施初中義務教育，高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。（二）單位構成重慶市兩江育才中學校屬一級預算單位，本單位無下級單位。本單位為獨立法人機構1個、獨立編制機構1個，單位統(tǒng)一社會信用代碼為125001127688565867。為開展業(yè)務活動，履行本單位職能職責，單位內設辦公室、教務處、學生處、安穩(wěn)辦、總務處、督導室、課程科研中心、體衛(wèi)藝處等8個部門。二、單位收支總體情況（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)135464787.63元，其中：一般公共預算撥款135314787.63元，財政專戶管理資金150000元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較去年增加33627261.04元，主要是基本建設項目經(jīng)費撥款增加31000000元。（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)135464787.63元，其中：一般公共服務支出預算0元，教育支出預算115356408.8元，社會保障和就業(yè)支出預算10508409.2元，衛(wèi)生健康支出預算5257949.83元，住房保障支出預算4342019.8元。支出預算較去年增加33477261.04元，主要是基本支出預算增加8876755.58元，項目支出預算增加24750505.46元。三、單位預算情況說明2022年一般公共預算財政撥款收入135314787.63元，一般公共預算財政撥款支出135314787.63元，比2021年增加33477261.04元。其中：基本支出98774068.93元，比2021年增加8876755.58元，主要原因是學生和教師人數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出36540718.7元，比2021年增加24600505.46元，主要原因是基本建設項目經(jīng)費撥款增加31000000元，主要用于人和校區(qū)宿舍增建工程。重慶市兩江育才中學校2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。重慶市兩江育才中學校2022年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費情況說明2022年“三公”經(jīng)費預算46000元，比2021年減少2500元。其中：因公出國（境）費用0元，與2020年保持一致；公務接待費0元，與2020年保持一致；公務用車運行維護費46000元，比2021年減少2500元，主要原因是按照過緊日子的要求，加強公務車運行管理，厲行節(jié)約；公務用車購置費0元，與2020年保持一致。五、其他重要事項的情況說明1、我單位為事業(yè)單位，不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額31000000元：政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算31000000元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購0元：政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。3、績效目標設置情況。2022年整體和項目支出均實行了績效目標管理，涉及項目共13個，涉及一般公共預算當年財政撥款36690718.7元（其中，當年一般公共預算撥款安排項目13個，金額36540718.7元）。4、2021年績效評價工作。單位自評項目11個，自評結果為自評等級優(yōu)秀8個，良好3個。重慶市兩江育才中學校2021年無財政重點績效評價項目。4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)