目錄1.總則2.術語3.質量管理體系基礎要求4.組織機構和職責5.人力資源管理6.施工機具管理7.投標及協議管理8.建筑材料、構配件和設備管理9.分包管理10．工程項目施工質量管理11.施工質量檢驗和驗收12.質量管理自查和評價13質量信息和質量管理改善附圖一：企業管理體系組織機構圖附圖二：過程職能分配表附圖三：施工過程步驟圖1總則企業依據GB/T50430-規范、GB/T19001：標準、GB/T14001:標準和GB/T28001-標準建立質量、環境和職業健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并連續改善其有效性，以增強用戶滿意，滿足相關方對企業質量、環境、職業健康不停提升需要，有效控制工程質量、環境和職業健康安全風險。1.1在質量實現過程、環境原因、危險源識別和評價基礎上，對產品實現、環境原因控制、職業健康安全管理進行策劃，編寫對應程序文件，實施管理體系，控制運行過程，實現企業方針和目標；1.2企業質量、環境和職業健康安全管理體系確定了過程和運行控制方法及過程和運行之間次序和接口關系；確保取得必需資源和信息，以支持這些過程運作、監視、測量和分析并采取改善方法，以實現對這些過程所策劃結果和對這些過程連續改善。1.3企業建立管理體系覆蓋了企業產品實現和承建工程，并滿足了以下要求；a）質量管理體系所覆蓋工程工程施工過程包含：質量方針和質量目標管理、組織機構及管理職責、人力資源管理、施工機具管理、投標及協議管理、建筑材料、構配件和設備采購、分包管理、工程項目施工質量管理、施工質量檢驗和驗收、質量管理自查和評價、質量信息和質量管理改善等質量管理體系所需過程管理；b）確定了這些過程次序和相互作用（見企業質量管理體系過程圖和企業產品實現步驟圖）；c）確定了為確保這些過程有效運行和控制所需準則和方法；d）確定了怎樣對這些過程進行監視、測量和分析；e）確保能夠取得過程運行、控制、監視和測量所需要資源和信息；f）經過分析監視和測量取得信息，采取必需方法以實現對這些過程策劃結果和對這些過程進行連續改善。1.4本企業各級必需按管理體系各要求和職責要求管理這些過程。1.5本企業產品包含：房屋建筑工程施工、水利工程施工、土石方工程施工，這些過程具體控制見程序文件相關要求內容，以確保對其實施控制。2術語2.1術語解釋和縮寫2.1.1本手冊術語采取GB/T50430-規范、GB/T19001-標準、GB/T14001-標準和GB/T28001-標準術語。2.1.2本手冊使用專業術語參見相關專業要求。2.2本手冊使用特定術語和定義2.2.1企業:2.2.3部門:企業職能部門2.2.4質檢科:受企業委派代表企業對工程項目進行管理部門。2.2.4用戶:指建設單位（業主）、需方和協議甲方。2.2.5監測：指對質量、環境、職業健康安全施工影響或含有影響活動中易于量化關鍵特征進行測量項目。2.2.6監控：指對質量、環境、職業健康安全產生影響或含有影響活動中不易量化特征進行定性檢驗過程。如：法律、法規遵守情況。2.2.7監督：指對運行控制情況進行檢驗和督促。如：安全員巡視檢驗。2.2.8未成年工：指年紀滿16歲未滿18周歲勞動者。2.2.9三寶：安全帽、安全帶、安全網。2.2.10四口：樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口。2.2.11五臨邊：陽臺周圍、基坑周圍、樓層周圍、通道兩側邊、卸料平臺側邊。2.2.12三檢制：自檢、互檢、交接檢。2.2.13四不放過：事故、事件調查處理中原因不查清不放過，責任不查清不放過，責任者不追究不放過，不提出有效整改方法不放過。2.2.14隱蔽工程：被下道工序覆蓋工序。2.2.15隱蔽驗收：是指對隱蔽工程指定部位和分項工程進行檢驗，合格后填寫對應統計。未經檢驗或經檢驗為不合格嚴禁進入下道工序工程施工。2.2.16監理報驗：工序完成后，提出報驗單，經監理工程師檢驗和認可過程。2.2.17見證取樣：在用戶或監理單位監督下，由工程施工單位相關人員現場取樣送至含有對應資質檢測單位所進行檢測。2.3本手冊除采取GB/T50430-規范、GB/T19001—《質量管理體系要求》、GB/T24001-《環境管理體系規范及使用指南》和GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》中定義術語外，為了方便應用和溝通，特做出以下術語解釋：（1）質量管理體系，簡稱：QMS或Q；（2）環境管理體系，簡稱：EMS或E；（3）職業健康安全管理體系，簡稱OHSMS或S；（4）質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系，簡稱：QMS+EMS+OHSMS或Q+E+S；（5）結合型文件：指將QMS、EMS、OHSMS三個管理體系中相同或相近要素進行整合而形成文件，用“Q+E+S”進行簡化標識。3質量、環境和職業健康安全管理基礎要求3.1通常要求企業文件化管理體系以GB/T50430-《工程建設施工企業質量管理規范》、GB/T19001—《質量管理體系要求》、GB/T24001-《環境管理體系要求》和GB/T28001-《職業健康安全管理體系要求》一個規范及三個標準和企業質量、環境、職業健康安全方針、目標為基礎，以管理方案、施工過程運行控制為控制根本，從文件控制、統計控制、信息溝通、人力資源、糾正方法、預防方法、不合格品、事小說件不符合控制、應急準備和響應控制為輔線，以監視和測量、內審、管理評審為監控手段，建立一個自我診療、自我完善、不停改善文件化管理機制，推進企業管理不停邁向新臺階。3.2質量、環境、職業健康安全質量方針和質量目標3.2.1企業總經理制訂了企業質量、環境、職業健康安全方針，其內容為：3.2.2質量、環境、職業健康安全方針涵義:1）規范管理、鑄造精品工程：遵守國家和地方政府主管部門頒發相關建筑施工法律法規，嚴格實施國家要求建筑施工規范、工程質量驗評標準有效版本和本企業質量、環境、職業健康和安全管理體系文件，以科學決議方法，以現代科學技術指導質量、環境、職業健康安全管理，不停地完善企業內部質量、環境和職業健康安全管理體系，提升工程質量水平。2）誠信經營、爭創名牌企業：信守工程協議各項條款，確保工程準期完工交付，主動和用戶溝通，搞好施工過程及工程交付后服務，使用戶滿意，同時嚴格控制各類施工過程，確保工程質量，努努力爭取創企業在建筑界企業聲譽。3）綠色施工、實施低碳戰略：綠色施工是指工程建設中，在確保質量、安全等基礎要求前提下，經過科學管理和技術進步，最大程度地節省資源和降低對環境負面影響施工活動，實現四節一環境保護(節能、節地、節水、節材)和環境保護，建造綠色工程，為用戶和社會發明舒適生活空間是企業基礎理念，把工程施工過程中營造為綠色環境保護工地，造福社會。4）風險預控、保障健康人生：指企業職員自覺地將關注本身職業健康安全作為基礎要求，并經過宣揚這種理念，影響我們合作伙伴、用戶和社會公眾，形成共同意識和追求。3.2.2質量、環境、職業健康安全管理目標依據質量、環境、職業健康安全方針框架,企業制訂了質量、環境、職業健康安全目標，即：企業總經理要求相關職能部門和項目部必需建立自己質量、環境、職業健康安全目標，各級質量、環境、職業健康安全目標應包含滿足產品要求所需內容，以此來確保企業質量、環境、職業健康安全目標實現。質量、環境、職業健康安全目標內容必需是可測量，并和質量、環境、職業健康安全方針保持一致。3.2.2.1目標、指標①總經理負責組織制訂并同意企業質量、環境、職業健康安全目標，并責成企業各部門對企業目標進行分解。質量、環境、職業健康安全目標分解應確保為實現目標而進行相關活動能受到充足控制。②企業制訂質量、環境、職業健康安全目標應和方針保持一致。③企業制訂質量目標應滿足產品要求所需內容，表現對穩定提供滿足用戶要求和法律法規要求產品，增強用戶滿意追求；企業工程科應依據企業工程情況和企業發展需要制訂創優目標，將其落實到工程項目；項目部制訂質量目標應分解到每個分部分項工程。④企業制訂職業健康安全目標應表現對連續改善承諾，考慮符正當律法規及其它要求，考慮控制所確定重大職業健康安全風險，考慮運行和控制技術可行性和經濟成本，考慮相關方關注程度和要求，關鍵是連續改善職員職業健康安全防護方法。⑤企業各職能部門應依據企業質量、環境、職業健康安全目標要求，結合本部門工作職能制訂目標，并作為年度責任目標承包考評內容。⑥滿足產品質量、環境、職業健康安全目標應盡可能量化。⑦定時監視和測量目標實現情況，動態控制管理體系運行績效。⑧管理評審時應對目標實現情況進行評審。⑨當目標不能達成預期控制效果時，應立即對目標實施方法進行評審，并采取對應調整對策。制訂目標依據發生改變時，對目標進行必需修改。3.3質量、環境和職業健康安全管理策劃3.3.1質量、環境和職業健康安全管理體系策劃企業總經理應確保：1）相關人員對企業現實狀況進行充足摸底分析，找出存在差距；2）對建立質量、環境和職業健康安全管理體系所需組織機構、資源、職責、過程、活動進行具體策劃；3）對制訂、實施、評審和保持質量、環境、職業健康安全方針和目標進行策劃；4）對滿足質量、環境和職業健康安全管理體系要求程序文件、支持性文件進行策劃；5）對職業健康安全初始評審和危險源識別、評價、更新和控制進行策劃；6）對多種原因造成質量、環境和職業健康安全管理體系發生改變進行策劃，以保持體系完整性和有效性。企業質量、環境和職業健康安全管理體系策劃輸出為全套體系文件包含：質量、環境和職業健康安全管理手冊、程序文件和其它管理性文件。其中質量、環境和職業健康安全管理體系手冊按標準要求對企業質量、環境和職業健康安全管理體系進行了概括性表述。程序文件則對質量、環境和職業健康安全管理體系每個過程充足展開，為每個具體過程作出了控制要求。3.3.2環境原因3.3.2.1工程科制訂并組織落實實施《環境原因識別、評價和控制程序》，以識別企業在工程施工過程及其服務過程中能夠控制、和可望對其施加影響環境原因、評價并確定對環境含有大影響關鍵環境原因，作為建立環境目標、指標方案依據。3.3.2.2環境原因識別（1）識別環境原因范圍必需覆蓋企業施工過程中和行政生活各個方面；（2）識別環境原因應考慮過去、現在、未來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態及以下七個方面：Ⅰ、向大氣排放污染物Ⅱ、向水體排放污染物Ⅲ、固體廢棄物污染Ⅳ、對周圍環境影響Ⅴ、對土地污染或破壞Ⅵ、各類資源和能源利用Ⅶ、其它地方性問題3.3.2.3評價環境原因時考慮對環境影響范圍、影響程度、發生頻次、相關方關心程度、法規符合性、資源消耗、可節省程度等。3.3.2.4環境原因評價采取評分法和是非判定法。工程部依據評價方法，組織相關人員對環境原因進行評價，確定關鍵環境原因和控制計劃，報管理者代表同意。3.3.2.5各相關職能部門和基層單位、項目部，結合本單位（部門、項目）特點，針對性地識別、評價、控制其存在環境原因。3.3.2.6環境原因更新（1）企業每十二個月對環境原因進行一次評審，需要時給予更新；（2）施工過程中活動、產品或服務發生較大改變或法律法規及其它要求發生改變時，應立即對環境原因進行更新。3.3.3危險源辨識、風險評價和風險控制策劃3.3.3.1工程科制訂并組織落實實施《危險源辨識、風險評價和控制》。負責組織相關部門識別全部進入工作場所人員，控制程序作業活動、管理活動。工作場所及工程施工現場設施存在危險源，采取適宜風險評價方法確定重大風險，進行風險分級，并將風險評價結果作為制訂目標建立和保持職業健康安全管理體系基礎，作為衡量連續改善職業健康安全管理績效基準，確保重大風險得到控制，保護職員安全健康。3.3.3.2危險源辨識應考慮：常規和很規工程施工作業活動及管理活動；全部進入工程施工場所工作人員，包含協議方人員和訪問者；工程施工場所設備、設施，包含相關方提供；過去、現在、未來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態和一下六個方面：Ⅰ.物理性危險危害原因Ⅱ.化學性危險危害原因Ⅲ.生物性危險危害原因Ⅳ.心理、生理性危害原因Ⅴ.行為性危害原因Ⅵ.其它e.危險源識別采取現場觀察、系統安全分析、類比和直觀經驗等方法。3.3.2.3風險評價a.風險評價采取：“是非判定法”、“經驗法”和“作業條件危險性評價法”；b.依據評價結果進行風險分級，確定重大風險（不可接收風險）；c.風險評價應和以往管理經驗和所必需采取控制方法能力相適應；d.風險評價應為確定設施要求、培訓需求和進行運行控制提供信息為目標管理方案提供依據。3.3.2.4風險控制風險控制應遵照“消除、預防、降低、隔離、個體防護”和分級控制標準，重大風險控制應滿足以下要求：a.企業針對存大重大危險源，制訂對應目標《管理方案》，項目部結合本單位實際情況，依據分解目標本單位存大重大危險源，制訂出對應有針對性《管理方案》；b.企業、項目部提供實施重大風險控制方法或方案資金、專題技能、防護設施和用具等必需資源；c.經過管理方案、運行控制、應急和響應實施和績效監測、測量，落實目標改善控制方法。3.3.2.5危險源更新以下情況應考慮對危險源更新：相關法律法規要求發生改變時；施工工藝和工程施工設備發生重大改變；施工安全科學技術出現重大進步時；危險源辨識和風險評價知識和方法有了新發展；企業資源有良好確保；管理評審時，應對危險源、重大危險源風險評價和控制情況進行評審，必需時予以更新、補充和改善。3.3.4法律、法規及其它要求3.3.4.1辦公室負責制訂并組織落實實施《法律法規和其它要求控制程序》，確定企業質量、環境和職業健康安全管理體系運行活動、產品和服務適用、必需遵照法律法規和其它要求，編制下發《法律法規清單》，確保推行企業質量、環境、職業健康安全方針中遵遵法律法規承諾；確保連續地符正當律法規和其它要求。3.3.4.2各職能部門、項目部獲取到新法律法規和其它要求或法律法規改變信息時，應立即傳輸給辦公室。3.3.4.3應將符合本企業環境要求法律、法規和其它要求和環境管理體系標準所要求對應具體條款號進行羅列，建立《適用環境法律法規及其合規性評價》。3.3.4.4法律法規及其它要求培訓實施《人力資源培訓控制程序》相關要求。3.3.4.5每十二個月定時對法律、法規適宜性進行評價。3.3.5環境和職業健康安全管理方案3.3.5.1工程科負責制訂企業環境和職業健康安全管理方案，并和相關部門會簽，管理者代表審批。3.3.5.2管理方案制訂a.要針對目標；b.要有具體方法、方法、責任部門、責任人員、協作部門、協作人員及其職責權限；c.明確要求完成時間和進度要求；d.管理方案應明確完成目標所需資源要求（設施、物資、資金、技能等）。3.3.5.3管理方案實施為確保企業管理方案得以實施完成，要求企業各部門、各項目部編制本部門《環境管理方案》和《職業健康安全管理方案》，并組織實施。3.3.5.4發生以下改變時需對管理方案進行評審、修訂：a.企業組織結構、活動、產品和服務發生較大改變；b.目標發生較大改變；C.技術、工藝、材料設備、運行條件發生較大改變；D.每十二個月管理評審會議對管理方案適宜性、符合性進行評審后，認為有必需修訂。3.3.5.5管理方案檢驗管理方案責任部門和管理部門在方案要求完成時間期限內，定時或不定時對分工范圍內完成情況進行檢驗，保留統計，具體實施《過程監視和測量控制程序》。受檢部門針對主管領導提出問題制訂糾正和預防方法，實施《糾正和預防方法控制程序》。3.4質量、環境和職業健康安全管理體系實施和改善對管理體系運行和實施監督由質檢科歸口管理，對目標所達成結果定時進行分析，對于達成目標要深入制訂新目標；對于未達成目標，要制訂方法，采取對應糾正和預防方法，以達成并超出既定目標。3.5文件要求3.5.1管理手冊3.5.1.1企業質量、環境和職業健康安全管理體系文件組成依據企業規模和活動類型、過程及其相互作用復雜程度、人員能力情況，企業質量、環境和職業健康安全管理體系文件包含：A、B、C三層次文件，其內容是：A層次：即《質量、環境和職業健康安全管理體系手冊》，要求了企業方針、目標和范圍（包含刪減細節和合理性），描述體系各項要求和相互關系，同時也引用了相關程序文件；B層次：標準所要求形成文件程序，包含：《文件控制程序》、《統計控制程序》、《環境原因識別、評價程序》、《危險源辯識、風險評價和風險控制程序》、《法律、法規和其它要求控制程序》、《應急準備和響應控制程序》、《不合格品控制程序》、《內部審核控制程序》、《糾正和預防方法控制程序》及企業為確保過程有效策劃、運作和控制所需而編制程序文件累計23個。C層次：企業為確保過程有效策劃、運作和控制所需反應具體管理細節和工藝操作作業文件；標準所要求統計；相關外來文件及其它和質量、環境、職業健康安全相關文件。詳見受控文件目錄。3.1.1.2質量、環境和職業健康安全管理體系手冊內容包含：a）方針、目標企業組織結構和關鍵崗位職責；b）質量、環境和職業健康安全管理體系覆蓋范圍和適用目標，對標準應用說明；c）管理體系中所包含過程次序及其相互作用描述；d）查閱相關文件路徑,和引用相關程序文件；e）體系職責分配；f）手冊管理。3.5.2文件控制企業制訂《文件控制程序》以確保質量、環境和職業健康安全管理體系文件控制符合標準要求。文件控制目標是確保以下方面得到控制：a）文件公布前得到同意，以確保文件是充足、適宜；b）必需時對文件進行評審、更新，并再次同意；c）確保文件更改和現行修訂狀態得到識別；d）確保在使用處可取得相關版本適用文件；e）確保文件保持清楚、易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發；g）預防作廢文件非預期使用，若因任何原所以保留作廢文件時，對這些文件進行合適標識。程序文件要求了文件控制范圍、職責和工作程序，企業辦公室負責文件控制歸口管理部門，文件控制具體實施見《文件控制程序》。3.5.3統計控制企業辦公室制訂并保持《統計控制程序》以確保對統計控制符合標準要求。文件中要求了統計控制目標、統計范圍、職責和控制程序，確保企業質量、環境和職業健康安全管理體系范圍內各項質量活動應按要求制訂并保持統計，以提供產品符合要求，質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行證據。統計應保持清楚、易于識別和檢索。應按要求實施對統計標識、貯存、保護、檢索、保留期限和處理所需控制。辦公室為本要求歸口管理部門，統計控制具體實施要求見《統計控制程序》。4組織機構和職責4.1通常要求4.1.1管理承諾總經理經過以下活動，對建立、實施、保持和改善質量、環境、職業健康安全管理體系承諾提供證據：經過學習、培訓、會議、宣傳等方法，向職員宣傳法律、安全技術規范、施工規范、工程驗收規范、預決算定額規范及產品質量法、安全生產法等法規，使企業職員樹立質量意識，認識到滿足用戶要求和實施相關法律、法規關鍵性，清楚了解讓用戶滿意是最基礎要求，關系到企業生存和發展；負責制訂并同意企業質量方針和目標；每十二個月進行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質量管理體系連續改善；確保質量管理體系運作取得必需資源，實施《人力資源管理程序》、《施工機具管理程序》和《工作環境管理程序》等管理文件要求。4.1.2以用戶為關注焦點總經理應把增強用戶滿意程度作為企業質量管理出發點和歸宿點，宣傳并落實，使全企業全部職員牢靠樹立用戶第一服務意識，落實用戶是企業衣食父母和用戶永遠是正確見解。4.1.3和建設單位單位多溝通，了解用戶要求，實施《工程項目投標管理制度》及《工程承包協議管理制度》、《和用戶相關過程管理程序》；4.1.2企業應將用戶要求和期望，經過對施工過程策劃，實施國家相關法律法規，將用戶要求轉化為本組織要求；項目部領導職員，嚴格根據料客要求及施工安裝規范進行施工和安裝，確保工程質量，技術質檢部嚴格根據要求對工程質量進行驗收，以滿足用戶和法律法規要求，并實施《管理評審管理程序》和《文件管理程序》，適應用戶要求，滿足用戶要求。4.1.3質檢科應定時對建設單位進行回訪，分析施工及質量管理體系需改善方面，滿足并超越建設要求和期望。為確保用戶滿意和增加用戶忠誠度，對用戶實施監視和測量。4.2組織機構企業設置和管理體系相適應組織機構，企業總經理明確各相關職能部門和各類人員職責權限及相互關系。（具體見附錄：組織機構圖和職能分配表）4.3職責和權限總經理：1.負責領導企業質量、環境和職業健康安全管理體系工作，推行對建立、實施并連續改善質量、環境和職業健康安全管理體系有效性承諾；2.嚴格根據GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-等標準及規范要求制訂企業質量、環境、職業健康安全方針、目標，審批質量、環境和職業健康安全管理體系手冊，并采取方法落實實施，確保質量、環境和職業健康安全管理體系在企業范圍內有效進行，對企業質量和職業健康安全工作含有決議權；3.推進企業質量、環境和職業健康安全管理體系建設，主持管理評審，確保質量、環境和職業健康安全管理體系連續符合性、適宜性、充足性和有效性；4.確保為實施質量、環境和職業健康安全管理體系提供充足資源；5.委派管理者代表，給予其明確職責和權限，并對其工作給支持；6.要求和質量相關管理、實施和驗證人員職責、權限和相互關系，對質量、環境和職業健康安全管理體系各部門人員有調整、任免權；企業各級各類關鍵人員職責和權限要求以下：管理者代表：1.根據GB/T9001-、GB/T24001-和GB/T28001-等標準及規范要求，確保質量、環境和職業健康安全管理體系建立、實施、保持和連續改善；2.向總經理匯報質量、環境和職業健康安全管理體系業績，提供評審和改善質量、環境和職業健康安全管理體系依據和需求；3.負責企業職員質量意識教育，確保企業職員不停提升滿足用戶要求意識。4.代表企業總經理處理協議相關事項和對外接口協調工作；5.代表企業就質量、環境和職業健康安全管理體系相關事宜和外部各方聯絡工作；辦公室：1.在企業總經理、管理者代表領導下負責質量、環境和職業健康安全管理體系第三方認證和認證后復審等具體事宜；2.負責企業綜合性質量管理和質量教育培訓工作，進行綜合性環境、職業健康安全管理和教育培訓工作；3.負責質量、環境和職業健康安全管理體系文件編制組織工作，負責質量、環境和職業健康安全管理體系手冊編制、修改和管理工作，負責企業文件、資料收發、歸檔，并有權搜集各類應歸檔文件資料。4.負責企業適用法律法規搜集及“合規性評價”制訂、修訂和實施；經營科：1.經營科在總經理領導下，做好協議簽署、推行工作。2.負責企業協議文本條款起草、協議談判、協議簽署、修訂、履約及其它綜合管理工作。組織處理和協議相關事宜和履約中協調工作；3.搜集工程招投標等經營活動中用戶滿意程度信息，做好工程投標工作，努力爭取承攬更多工程任務；4.負責組織完成投標資格預審文件、標書編制和審核工作；5.負責協議分類、歸檔及保管，建立協議臺賬，做到隨查隨取，查閱方便。財務部1.為建立、實施、保持、連續改善質量、環境、職業健康安全管理體系提供資金支持；2.開展財務成本計劃完成情況分析，提升經濟效益。依據計劃完成情況分析，提出提議、深入挖掘增收節支潛力；工程科：1.落實實施企業質量、環境、職業健康安全方針目標，結合本部門工作，明確部門人員崗位職責，確保質量、環境和職業健康安全管理體系在本部門有效運行；2.組織制訂有針對性工程施工現場質量管理、環境、職業健康安全確保方法，并定時檢驗實施情況；3.負責工程組織協調。包含指導和幫助組建項目部，工程施工技術及現場準備，安排和協調工程進度；4.對程施工過程中糾正和預防方法制訂，實施和驗證；5.參與關鍵工程基礎、專題結構工程質量核定及關鍵部位隱蔽驗收；6.參與質量、環境和職業健康安全管理體系中要求其它活動，配合其它職能部門工作，推行對應職責。7.在企業總經理、管理者代表領導下負責質量、環境和職業健康安全管理體系建立、運行、改善等；8.負責不合格品判定，企業相關部門對不合格品處理，并跟蹤統計處理結果；9.參與質量、環境和職業健康安全管理體系中要求其它活動，配合其它職能部門工作，推行對應職責。10.落實實施企業質量、環境、職業健康安全方針目標，結合本部門工作，明確部門人員崗位職責，確保質量、環境和職業健康安全管理體系在本部門有效運行；質檢科：1.負責質量、環境和職業健康安全管理體系工作和產品施工過程中檢驗工作；對重大質量問題負責企業調查并提出處理意見，制訂預防和改善方法，對產品質量負責，在要求職權范圍內有權決定獎懲；2.督促檢驗工程施工過程中多種統計，確保工程可追溯性，對測量和監控裝置效準及偏離效準狀態時跟蹤；3.負責對采購原材料、隱蔽工程等檢驗、驗收；4.落實實施企業質量、環境、職業健康安全方針目標，結合本部門工作，明確部門人員崗位職責，確保質量、環境和職業健康安全管理體系在本部門有效運行；總工程師1.認真落實實施企業質量、環境和職業健康安全管理體系文件，對體系要求在項目實施符合性和有效性負責，對所負擔工程質量、環境、職業健康安全管理負全方面領導責任；2.提升項目人員參與、連續改善、滿足用戶需求、遵遵法律法規意識，明確并鑒促項目管理人員嚴格推行質量、環境、職業健康安全管理職責，開展要求質量、環境、職業健康安全運行活動；3.落實實施企業質量、環境、職業健康安全方針、目標，建立并實施項目標質量、環境、職業健康安全目標，確保目標實現；4.支持項目管理人員行使管理職責，做好內部信息溝通、交流或協商，發明并保持職員參與實現企業工程質量、環境、職業健康安全目標友好氣氛；5.組織工程項目技術資料管理工作、工程質量驗收工作。項目經理1.嚴格按《環境、職業健康安全管理目標、指標及管理方案》具體要求參與現場工程施工，按工程施工組織設計或工程施工方案搭設安全設施；2.參與項目部、上級主管部門組織圖紙會審、技術交底工作，熟悉分管工程工程施工圖紙，并對操作工人做好各項技術交底，對分管分部、分項工程質量負直接責任；3.參與隱蔽工程和完工項目標驗收、評定；4.負責處理工程施工中技術問題，辦理技術簽證，做好工程施工統計；5.督促計量、試驗、檢測工作，參與工程質量檢驗和評定；6.發明良好工作環境，阻止工程施工過程中造成環境污染多種操作行為，對于嚴重環境污染、破壞企業形象違規操作有權越級上報；7.對操作工人進行安全教育和培訓，增強操作工人安全意識，預防安全事故發生。質檢員1.落實實施國家、行業、地方頒布工程質量驗收規范、標準、要求等，對所負工程項目標質量負現場監督責任；2.參與工程質量目標分解和制訂，在工程施工全過程中加以監督實施；3.參與質量事故調查、分析和處理。負責質量問題整改驗收；4.參與隱蔽工程、完工項目標驗收評定；5.負責工程施工過程質量日常檢驗和定時檢驗，督促“三檢制”落實情況，配合材料人員做好物資進貨檢驗。參與或幫助相關人員做好檢驗和試驗狀態標識；6.負責建立健全工程質量管理臺帳、資料、報表，做好質量統計。安全員1.落實實施國家、行業、地方、上級相關安全施工、勞動保護方針、政策、法律、法規、標準及規章制度，做好工程施工現場安全管理工作；2.負責現場安全施工知識宣傳和交流，提升項目部安全施工意識；3.負責現場危險源辯識、評價和風險控制，負責管理方案制訂和監督落實；4.做好日常安全檢驗工作，主動配合上級部門安全大檢驗活動，做好統計，發覺不安全原因立即上報或提出整改意見，檢驗整改效果，對分管安全工作負責；5.參與企業組織召開安全施工工作會議，負責匯報項目部安全施工情況；材料員1．負責原料驗收、標識和統計，確保工程所需物資符合質量、環境保護、健康安全要求，建立《原材進廠登記臺帳》并將物資質量證實立即傳輸給內業技術人員；2．負責進場物資貯存、保管、維護、發放、退場工作，組織進場物資場內搬運，預防物資損壞、變質、丟失；3．嚴格把好材料質量檢驗關，對不符合質量要求材料有權拒收或退貨；4．做好修舊利廢工作，對工程施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，降低材料浪費，節省資源。消防保衛員1．組織義務消防隊學習和訓練；負責消防器材檢驗、保養、補充，組織火災事故撲救、報警、保護現場：參與事故調查、處理，對本單位消防保衛工作實施監督、檢驗和控制；2．定時檢驗工程施工現場和生活區防火工作，督促各項設施完善和落實，對重大或一時難以處理隱患立即匯報領導，立即消除，杜絕各類事故發生；3．建立和完善各項管理資料，立即填寫、整理和上報各類報表。環境保護員1.幫助領導建立各項環境保護制度，確定對應管理方法并監督落實；2．落實實施環境管理方案，對相關目標、指標落實情況進行監督；3．負責生活污水、垃圾管理，落實節水、節電指標，設備節能技術改造工作；4．對辦公區、生活區清潔衛生進行檢驗，對環境保護違章行為進行糾正。內審員1．認真學習企業質量、環境、職業健康安全管理體系文件、IS09000：、IS014000：標準和IS0l8000：規范；了解工程施工企業管理知識和相關專業知識，學習審核方法和技巧，不停提升自己素質和能力，幫助本單位領導搞好貫標工作。2．參與企業組織貫標活動，落實企業部署貫標工作，在本單位內外審核中擔任聯絡員；3．擔任企業內審組組員時，在審核中堅持標準，善于溝通，確保審核獨立、客觀、公正和有效性，認真完成審核任務，負責編制、填寫、搜集和提交審核統計。各部門共同職責：a）負責部門統計完整性；b）負責實施質量/環境/職業健康安全管理體系要求；c）負責糾正和預防方法實施；d）負責職員在職培訓和統計保留；e）負責對本部門質量目標制訂。4.4管理者代表企業總經理指定企業領導層中一名副總經理，作為企業管理者代表，具體人員及職責要求詳見本手冊第2頁“管理者代表委任令”。4.5協商和信息交流4.5.1企業總經理確保在企業范圍內、企業和用戶、相關方之間建立合適協商和信息交流渠道，并確保對質量、環境和職業健康安全管理體系有效性進行溝通。4.5.2信息內容：(1).企業內部各層次和職能部門之間需要協商和信息交流內容包含：法律、法規及其它要求改變；企業方針、目標管理方案制訂、實施和評審情況；關鍵環境原因、重大風險控制情況；職業健康安全重大事宜；職員關注職業健康安全問題及其意見；影響作業場所人員職業健康安全重大改變；重大產品質量不合格；環境和職業健康安全緊急事故、事件；體系績效監視和測量結果；內外部審核結果；用戶、相關方意見和要求；影響質量、環境、職業健康安全有效性其它關鍵信息。(2).企業和外部交流和溝通信息包含：法律、法規和其它要求改變信息；所在地方和小區埋怨和投訴；政府主管部門、安全監察機構意見；用戶、相關方意見和要求；市場及社會對工程質量、環境、職業健康安全要求和趨向等。4.5.3信息搜集、處理和利用內部信息由信息產生單位立即搜集、統計、處理、匯總；工程科定時搜集、處理和反饋職員所關心職業健康安全問題和要求，職員或其它代表參與職業健康安全協商計劃、方案等，并通報相關方；外部信息由各單位立即搜集、統計、處理和回復；搜集關鍵信息，作為領導決議依據和制訂糾正和預防方法、內審、管理評審信息輸入。4.5.4協商和信息交流方法a.內部協商和信息交流，經過文件、通知、座談會、施工例會、施工現場協調會、質量安全分析會、內審會議及匯報、情況簡報、現場公告欄和報表、統計、電話、電子郵件、口號等渠道實施；b.和外界交流和溝通采取走訪或邀請用戶、相關方來企業或施工現場、電話電傳、電子郵件、調查問卷、工程施工函件、回訪、市場調研等方案實施，主動利用其它和用戶、相關方接觸機會進行交流和溝通；c.合適時，交流和溝通結果能夠形成會議紀要、通知、通報、內部信息等在企業內部進行傳輸，得到傳達；d相關職員勞動保護、職業健康安全重大事宜，應確保提交職員及其代表審議；e.總經理應確保協商和信息交流過程合適有效。4.6管理評審4.6.1由企業總經理親自主持召開管理評審會議，按策劃時間間隔評審質量、環境和職業健康安全管理體系。通常情況下，管理評審每十二個月一次，而且間隔不超出12個月，如碰到重大改變時，總經理可決定增加管理評審次數。目標是確保其連續適宜性、充足性和有效性。評審內容包含評價質量、環境和職業健康安全管理體系改善機會和變更需要，還包含對質量、環境、職業健康安全方針和質量、環境、職業健康安全目標評審。4.6.2評審輸入企業質量、環境和職業健康安全管理體系各責任部門在管理評審前，必需提供管理評審輸入資料和信息；a）由辦公室提供審核結果信息（包含內審、外審和用戶審核）；b）由經營科提供用戶、相關方投訴、滿意程度反饋及關注其它焦點問題；c）方針、目標實現情況和重大危險源控制效果、體系運行現實狀況及所提供產品符合性和不停改變客觀環境適宜性提議；d）由質檢科和辦公室分別提供質量、環境和職業健康安全管理體系糾正和預防方法和連續改善提議；e）各相關部門提供對質量、環境和職業健康安全管理體系改善提議；f）法律、法規遵照情況；4.6.3評審輸出文件要求管理評審輸出以管理評審匯報形式，內容包含：a）質量、環境和職業健康安全管理體系及其過程有效性改善意見（如：體系文件是否有修正需要，質量、環境、職業健康安全方針、目標實現是否有效，是否需要更新等）；b）和用戶要求相關產品改善要求，相關方對環境績效改善要求，職員對職業健康安全改善要求所作出決定和方法；c）管理體系各項活動配置資源是否適宜；d）對體系連續適宜性、充足性和有效性總體評價。管理評審由企業總經理主持、管理者代表幫助實施，具體實施詳見《管理評審程序》。5人力資源管理5.1通常要求企業制訂并保持《人力資源培訓控制程序》以確保人力資源提供符合要求要求。確保從事影響工程質量工作人員是能夠勝任。5.2人力資源配置辦公室每十二個月負責依據本企業經營情況和各部門人力資源需求情況，制訂人力資源需求資料，報總經理同意，并實施。內容包含：a)各部門人員定編情況及各崗位描述；b)各崗位人員是否符合崗位描述能力要求；c)人力資源結構及配置合理性及人力資源需求。5.3培訓辦公室負責制訂職員培訓計劃，每十二個月各相關部門按計劃提供相關內、外部培訓及轉崗等方法,使其含有對應工作能力，并評價這些方法有效性；辦公室負責建立完整職員教育、培訓、技能和經驗統計。a）確定企業從事影響工程質量工作人員所必需能力要求；b）負責組織培訓或采取其它方法以滿足這些需求；c）定時評價所采取方法有效性；d）負責實施愛崗敬業教育，確保職員認識到所從事工作相關性和關鍵性，為實現質量、環境、職業健康安全目標努力作貢獻；e）負責保持并提供企業人力資源教育、培訓、技能和經驗多種統計。人力資源提供具體實施見相關文件《人力資源培訓控制程序》。6施工機具管理6.1通常要求施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用各類機械、設備、工具等，包括自有、租賃和分包方設備。我企業應明確主管領導在施工機具管理中具體責任，要求項目經理部在施工機具管理中管理職責及方法。6.2施工機具配置6.2.1施工機具配置計劃也可依據企業實際情況需要專門制訂或依據工程項目需要在項目管理策劃時確定。施工機具配置計劃由總經理審批。施工機具配置可采取購置和租賃方法。6.2.2項目部依據施工機具類別和對施工質量影響程度，分別確定各類施工機具供給方選擇和評價標準。供貨能力通常包含：生產能力、運輸能力、貯存能力、交貨期正確性。6.2.3施工機具采購或租賃協議應符合經審批配置計劃。6.2.4項目部應依據施工機具配置計劃、采購或租賃協議、工程施工進度等對施工機具進行驗收。企業應明確參與驗收人員職責和驗收方法。對于購置施工機具，驗收人員應依據協議及“裝箱清單”或“設備附件明細表”等目錄進行清點，包含設備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機具隨機文件應作為施工機具檔案按攝影關制度要求歸檔管理。對于租賃設備應根據協議要求驗證其施工機具型號、隨行操作人員資格證實等。對于安裝試運行出現問題或驗收不合格施工機具應根據協議約定給予處理。6.3施工機具使用6.3.1施工機具在使用過程中應符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、維護保養等要求。施工企業應建立必需施工機具檔案，制訂施工機具技術和安全管理要求。本企業編制了《基礎設施管理程序》和《施工機具管理制度》，要求了對施工過程中基礎設施和施工機具管理要求。7投標及協議管理7.1通常要求7.1.1企業應經過對工程項目投標及承包協議管理，確保充足了解發包方及相關各方對工程項目施工和服務質量要求，并有能力實現這些要求。7.1.2企業應在投標或簽約前對工程項目立項、投標等行為正當性進行驗證。7.2投標管理投標管理（包含現場踏勘及招標答疑、復核工程量、選擇施工方案、投標計算、確定投標策略、正式投標等）：制訂了外部工程投標管理步驟及工作標準、投標確保金及履約確保金管理步驟及工作標準。企業應在協議簽署及推行過程中，確定和工程項目相關要求，并經過適宜方法對這些要求進行評審，以確定是否有能力滿足這些要求。投標及簽約相關統計應能為證實項目施工和服務質量符合要求提供必需追溯和依據。企業應保留統計通常有：對招標文件和施工承包協議分析統計、投標文件和承包協議及其審核同意統計、工程協議臺賬、協議變更、施工過程中各類相關會議紀要、函件等。7.3協議管理7.3.1協議要求可依據需要采取協議文本發放、會議、書面交底等多個方法進行傳輸。7.3.2施工過程中產生變更包含：來自設計單位或發包方變更和施工企業提出、經認可變更。在履約過程中，企業應隨時搜集和工程項目相關要求變更信息，包含：法律法規要求、施工承包協議及本企業要求改變，并在要求范圍內傳輸。必需時，應修改對應項目質量管理文件。7.3.3企業以會議、通知等形式進行協議推行信息傳輸，確保管理部門能夠立即掌握協議推行情況并采取對應方法。7.3.4企業對協議推行情況分析可在協議推行過程中或完成后進行，也可依據項目標關鍵程度、工期長短及管理要求等對分析時機作出要求。8建筑材料、構配件和設備管理8.1通常要求8.1.1企業制訂了《采購控制程序》，明確了建筑材料、構配件和設備管理活動內容、方法及對應職責和權限。8.2建筑材料、構配件和設備采購8.2.1項目所需建筑材料、構配件和設備應作為項目管理策劃內容組成部分。各類建筑材料、構配件和設備采購計劃由項目經理審批后實施。項目部依據需要分別編制建筑材料、構配件和設備需求計劃、申請計劃、采購計劃等，應確定所需計劃類別，明確各類計劃中應包含內容。門計劃編制人員應明確各類計劃編制依據和要求，應確定各類計劃編制和提供時間要求。8.2.2項目部依據建筑材料、構配件和設備對施工質量影響程度對供給方進行評價。項目部依據所采購建筑材料、構配件和設備關鍵程度、金額等分別制訂評價標準，并應要求評價職責。應分別針對供貨廠家、經銷商制訂不一樣評價標準。供給方信譽可從其社會形象、其和本施工企業合作歷史情況等方面反應；供貨能力包含儲運能力、交貨期正確性等。依據所提供產品關鍵程度不一樣，對供貨廠家評價時，通常應在以下范圍內搜集能夠溯源證實材料：1.資質證實、產品生產許可證實；2.產品判定證實；3.產品質量證實；4.質量管理體系情況；5.產品生產能力證實；6.和該廠家合作證實。對經銷商進行評價時，通常應在以下范圍內搜集能夠溯源證實材料：1.經營許可證實；2.產品質量證實；3.和該經銷商合作證實。對發包方指定供給方也應進行評價。當從發包方指定供給方采購時，發包方在工程施工協議中提出要求、直接或間接地在多種場所、以多種方法指定供給方統計全部應成為選擇供給方依據。8.2.3項目部對供給方再評價作出明確要求。8.2.4評價、選擇和再評價對應統計可包含：對供給方多種形式調查、評價和選擇統計，對應證實資料，合格供給方名目、名單等；若以招標形式選擇供給方，則應保留招標過程各項統計。8.2.5采購協議內容應包含：名稱、品種、規格型號、數量、計量單位、明確技術質量指標、包裝等。8.3建筑材料、構配件和設備驗收8.3.1建筑材料、構配件和設備驗收目標是檢驗其數量和質量是否符合采購要求。建筑材料、構配件和設備進場驗收前應做好對應準備工作。驗收時需正確查對各類憑證，確定其是否齊全、有效、相符，并按協議要求檢驗數量和質量。對下列材料還應進行檢驗：國家和地方政府要求必需復試材料；質量證實文件缺項、數據不清、實物和質量證實資料不符材料；超出保質期或規格型號混存不明材料，應根據國家取樣標準取樣復試。8.3.2不合格建筑材料、構配件和設備有以下多個情況：1、不符合國家要求驗收標準；2、不符合發包方要求；3、不符累計劃要求要求項目部應安排相關人員負責對不合格建筑材料、構配件和設備進行統計標識、隔離，以防誤用，對不合格建筑材料、構配件和設備可采取以下處理方法：1.拒收；5.限制使用范圍；6.報廢。8.4建筑材料、構配件和設備現場管理8.4.1建筑材料、構配件和設備保管應確保其數量、質量，堆放場地和庫房必需滿足對應貯存要求。8.4.2項目部對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構配件和設備，應明確搬運要求，并對其進行防護，預防損壞、變質、變形。但需要編制搬運方案時，應經審批后向操作人員進行交底并組織實施。8.4.3建筑材料、構配件和設備可追溯性能夠經過連續統計實現，應確保進場驗收統計、檢驗試驗統計、保管統計和使用發放統計連續性。8.5發包方提供建筑材料、構配件和設備8.5.1發包方提供建筑材料、構配件和設備是指和發包方簽訂協議中所確定由發包方提供建筑材料、構配件和設備。8.5.2在對發包方提供建筑材料、構配件和設備驗證時發覺問題應立即和發包方溝通，同時采取標識、隔離等方法，根據和發包方協商結果進行處理，并做好統計。9分包管理9.1通常要求9.1.1企業應明確在本企業中存在分包類別，如：勞務、專業工程承包、設施設備租賃、技術服務等，并依據所確定分包類別制訂對應管理制度。9.1.2企業必需取得發包方同意，才能將工程正當分包。以下情況視為已取得發包方同意：1.已在總承包協議中約定許可分包；2.推行承包協議過程中，發包方認可分包；3.總承包單位在投標文件中申明中標后準備分包，并經正當程序中標。9.2分包方選擇和分包協議9.2.1企業對分包方進行評價和選擇方法包含：組織相關職能部門實施評審，對分包方提供資料進行評定，對分包方施工能力進行現場調查等，必需時可對分包方進行質量管理體系審核。對已設備租賃和技術服務分包方選擇可關鍵考察其資質、服務人員資格、設備完好程度、提供技術資料承諾等。對分包方評價統計可包含：1.經營許可和資質證實文件；2.質量管理體系審核統計；3.評審會議統計；4.合格分包方名冊；5.以往施工過程各項統計。9.2.2企業和分包方簽訂分包協議時，應以工程總承包協議為基礎，分包協議應：1.符正當律法規要求；2.符合建設工程總承包協議或專業施工協議要求；3.明確施工或服務范圍，雙方權利和義務，質量職責和違約責任；4.明確分包工程或服務工藝標準和質量標準；5.明確對分包方施工或服務方案、過程、程序和設備簽認、審批要求；6.明確分包方從業人員資格能力要求。和分包方簽訂非標準文本協議最少應包含：所分包內容、時間、質量、安全、文明施工等要求，結算方法和付款措施，交工后必需提供服務，違約處理意見等。9.3分包項目實施過程控制9.3.1對分包方驗證應在施工或服務開始前進行。9.3.2企業對分包方控制要求是項目管理策劃關鍵內容。分包項目結束時，企業應根據要求質量標準進行驗收。在驗收合格前，不得接收分包項目。9.3.3企業對分包方履約情況評價，在分包施工和服務活動過程中或結束后進行，根據管理要求由項目經理部或相關部門實施。分包管理工作改善包含：發覺并處理分包管理中問題；重新確定、同意合格分包方；修訂分包管理制度等。10工程項目施工質量管理10.1通常要求10.1.1企業經過建立并實施從工程項目管理策劃至保修管理制度，對工程項目施工質量管理活動加以規范，有效控制工程施工質量和服務質量。10.1.2企業對于房建工程、土石方工程、市政公用工程、水利水電工程、裝飾裝修工程施工和服務，是經過過程管理方法來實現，經過這些過程實現應達成以下要求：a)根據市場和用戶要求、法律法規要求，進行建筑工程產品實現策劃.b)和用戶溝通，了解評價用戶要求，經過建筑工程協議簽定和實施，達成使用戶滿意；c)按施工圖紙進行施工和檢驗驗收，確保施工工程式滿足協議要求.d)對施工工程實現各個過程部全部應能得到控制；10.2產品實現策劃管理本企業專業從事房屋建筑、水利、土石方、市政工程施工，企業對施工項目實現所需過程進行預先策劃，并使工程項目實現策劃和質量、環境和職業健康安全管理體系其它過程要求相一致。10.2.1各項目部應負責工程施工質量、環境、職業健康安全管理工作，項目經理部機構設置和人員配置應滿足質量、環境、職業健康安全管理需要。10.2.2各項目部應按要求接收設計文件，參與圖紙會審和設計交底并對結果進行確定。10.2.4各項目部應按要求職責實施工程項目質量策劃，依據工程項目標具體情況，形成《施工組織設計》、《專題施工方案》包含：a）工程項目質量、環境、職業健康安全目標和要求；b）程項目質量、環境、職業健康安全管理組織職能；c）施工管理依據文件d）人員、技術、施工機具等資源需求和配置；e）場地、道路、水電、消防，臨時設施計劃；f）影響工程質量原因分析及其控制方法；g）施工進度控制方法；h）施工質量檢驗、驗收及其相關標準；i）突發事件控制方法；j）對違章事件匯報及處理方法；k）應搜集信息及傳輸方法；l）和工程建設相關溝通方法；m）施工管理應形成文件統計；n）質量、環境、職業健康安全管理技術方法；o）質量、環境、職業健康安全管理其它要求。10.2.4項目部應將工程質量管理策劃結果形成文件并在實施前報企業總工同意，策劃結果應按要求報建設單位或監理方認可。10.2.5質檢科應依據施工要求對施工項目質量策劃結果實施動態管理，及進調整相關文件并監督實施。具體實施見相關文件《產品實現策劃控制程序》。10.3設計和開發（刪減）10.4施工準備10.4.1企業制訂《施工過程控制程序》，以對產品實現過程進行控制。項目經理部應按策劃所形成《施工組織設計》，落實各項施工準備，內容包含：a.獲取、評審設計圖紙及適用法律法規、規范、標準，必需時針對特殊工序編制作業指導書；b.組織施工隊伍、設備機具進場，搭建臨時生產生活設施包含“三通一平”；10.4.2含有開工條件提出開工申請，按要求報監理方或發包方進行審批，經確定同意后方可開工。10.4.3工程科按要求將質量策劃結果向項目部進行交底。項目部依據施工內容及現場條件進行安全、環境、質量要求對施工人員進行交底及施工樁交接和復測，做好統計。10.5施工過程質量控制10.5.1項目部應對施工質量進行控制，包含：a.正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用施工工藝標準、作業指導書；b.調配符合要求操作人員；c.按要求配置、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備；d、按要求施工并立即檢驗、檢測；e．依據現場管理相關要求對施工作業環境進行控制；f.依據相關要求采取新材料、新工藝、新技術、新設備、并進行對應策劃和控制；g、合理安排施工坡度；h、采取半成品、成品保護方法并監督實施；i、對不穩定和能力不足施工過程，突發事件實施監控；j、對分包方施工過程實施監控。i.施工過程控制1）監視和測量裝置控制企業質檢科負責監視和測量裝置控制歸口管理，具體對企業各下屬單位監視和測量裝置控制實施指導和檢驗。企業下屬各項目部應確定本項目工程需實施監視和測量活動，和所需監視和測量裝置，為確保產品符合性及為產品符合性提供證據。為確保監視和測量結果有效，測量設備應采取以下控制方法：a）確定全部影響質量、環境、職業健康安全檢驗、試驗和測量設備對照能溯源到國際或國家基準測量標準，根據要求時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標按時，應統計校準或檢定依據；b）測量設備應在必需時進行調整或再調整；c）測量設備應得到識別，以確定其校準狀態（合格、禁用、封存等）；d）測量設備應預防可能使測量結果失效調整；e）測量設備應在搬運、維護和貯存期間預防損壞或失效。當發覺設備失準或偏離校準狀態時，企業應對以往測量結果有效性進行評價和統計。企業應對該設備和任何受影響產品采取合適方法。校準和驗證結果統計應予保持。當計算機軟件用于要求要求監視和測量時，應確定其滿足預期用途能力。確定應在首次使用前進行，并在必需時給予重新確定。對供方用于工程監視和測量設備進行控制，納入本單位監視和測量設備管理范圍。2）環境運行控制（1）經過辨識、評價工程施工項目中存在環境原因，確定出重大環境影響，對控制關鍵環境原因相關活動進行策劃，有針對性地制訂出環境指標和管理方案及其運行控制措施，使它們在受控條件下運行，而確保企業方針、目標和指標實現。（2）運行控制要求根據企業即有方法，對環境實施控制：①要求運行控制標準和參數，符正當律法規及其它要求；要求相關管理人員和關鍵崗位人員職責；②對和關鍵環境原因相關作業進行交底或指導，提出環境要求，以各作業運行控制確保全過程控制；③對和關鍵環境原因相關供方、工程相關方施加影響，向其通報企業環境控制相關要求，并經過合適形式要求其給確保；④對施工噪聲、固體廢棄物及其原材料、能源節省等，分別制訂了《工程施工現場環境保護管理措施》、《項目文明工程施工管理措施》、《節能降耗管理措施》、《安全環境保護檢驗制度》等對應管理措施；⑤搜集和環境保護相關“新技術”并加以推廣利用，提升環境運行績效；⑥要求常規檢驗、定時監視和測量，并給予統計和總結、評價控制效果，需要時進行改善。（3）環境運行控制具體實施見《環境和職業健康安全運行控制程序》、《對相關方施加影響控制程序》。3）職業健康安全運行控制（1）確定和重大風險相關、需要采取對應控制方法活動，對運行活動進行策劃并實施控制，確保企業方針、目標實現。（2）運行控制要求根據企業即有方法，對職業健康安全運行程序或管理方法；①確定和重大風險控制相關活動，制訂運行程序或管理措施；②要求相關活動運行標準、崗位操作規程，進行安全技術交底。對有毒有害作業明確控制或許可要求；③建立健全各級職業健康安全監控組織和各級人員安全責任制，按要求設置安全員；④編制并實施腳手架、垂直運輸、臨時用電、大型構件和設備吊架、季節性工程施工等專題工程施工方案；⑤對工程施工現場多種安全防護設施和個人防護用具進行必需驗收和確定；⑥要求從噪聲、高空等特種作業人員能力、行為、資格或培訓要求；⑦對所購置設備物資、對供方中已辨識職業健康安全風險建立并實施管理程序，將控制要求向其通報，確保其遵守企業要求；⑧對工程施工噪聲、工程施工設備、安全防護、消防等分別建立并實施有效管理方法；⑨主動推廣利用有利于提升職業健康安全績效新技術、新材料、新工藝。（3）職業健康安全運行控制具體實施見《環境和職業健康安全運行控制程序》、《對相關方施加影響控制程序》、《預防坍塌事故若干要求》、《預防高處墜落事故若干要求》、《安全用電管理制度》、《勞動保護用具管理要求》、《安全環境保護檢驗制度》。4）應急準備和響應（1）工程科制訂并組織落實實施《應急準備和響應控制程序》，確定潛在事故和可能出現緊急情況，制訂對應應急預案，預防或最大程度降低事故或緊急情況造成后果。（2）控制要求①依據環境原因及其環境影響，確定包含火災、爆炸和基礎工程工程施工中挖斷城市供水、市政供水、燃氣管道、電信設施等環境意外事故或緊急情況制訂應急預案；②依據危害辨識及其風險評價，確定包含火災、爆炸、坍毀、電擊、高出墜落、等安全意外事故或緊急情況，制訂對應應急預案；③要求相關職能部門、項目部、指揮者和參與者應急職責；④制訂應急預案，內容包含：資源、指揮中心、報警和內外部聯絡協作、搶險、救援、人員疏散響應等要求和人員培訓、演練等方法；⑤定時進行應急預演，對預演實際效果進行總結和評價，以檢驗《應急準備和響應控制程序》適宜性和有效性，必需時進行修訂；⑥在事故或緊急情況發生后，應付《應急準備和響應程序》進行評審，必需時修訂。10.5.2項目部依據需要，事先對施工過程中存在需確定過程在施工組織設計中進行確定，并在施工前進行確定，包含：a.對工藝標準和技術文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行判定；b.對施工機具進行認可；c．定時或在人員、材料、工藝參數，設備發生改變時，重新進行確定。10.5.3標識和可追溯性企業對產品實現全過程中使用適宜方法對產品和安全標識進行了要求，并針對監視和測量要求確定了產品檢驗狀態標識要求。工程產品有可追溯性要求。企業要求必需控制并統計產品唯一性標識,工程施工過程產生統計，（包含：工序、分項、分部工程、單位工程檢驗、試驗統計，檢驗驗收統計。）按國家、行業工程建設立案制要求實施管理。產品標識和可追溯性控制可見《產品標識和可追溯性控制作業文件》。10.5.4項目部在施工過程中，應樹立“以用戶為關注焦點”意識，充足考慮用戶未來期望、工程預期功效和用途。應保持和工程建設相關方溝通，按要求職責、方法對相關信息進行管理。10.5.5項目部應建立施工過程中質量管理統計，施工統計應符合3.5.3及相關要求要求，施工過程中質量管理統計應包含：a.施工日志和專題施工統計；b.交底統計；c.上崗培訓統計和崗位資格證實；d.施工機具和檢驗、測量及試驗設備管理統計；e.圖紙接收和發放，設計變更相關統計；f.監督檢驗和整改，復查統計；g.質量管理相關文件；h.工程項目質量管理策劃結果中要求其它統計；10.6服務10.6.1產品防護企業產品在工程施工過程及未交驗之前，應針對產品符合性提供防護。防護工作內容包含：采取防護方法，預防產品意外或人為損傷、破壞；保護及清掃、整齊、保養；易燃、易爆、有毒、有害物資進行標識，采取有效防護。防護適適用于原材料、工序產品、最終產品及全過程職業健康安全原因。產品防護控制可見《工程產品防護和完工交付要求》。10.6.2企業應按要求職責對工程項目標服務進行策劃，并組織實施。服務應包含：1.保修；2.非保修范圍內維修；3.協議約定其它服務。10.6.3項目部應在要求期限內對服務需求信息作出響應，對服務質量按攝影關要求進行控制、檢驗和驗收。a.協議要求期限作出服務響應；b.服務響應內容：搜集信息，估計服務需求、有效實施服務方法、立即測量服務效果、制訂落實提升或超越服務期望方法；c.對服務質量按規范進行檢驗驗收。10.6.4項目部立即搜集服務相關信息，用于質量分析和改善；a.搜集項目服務信息：發包方、用戶評價；工程作用效果；保修成效；物業反饋；其它。b.反饋信息：發包方、用記、社會公眾和其它相關滿意程度、最少搜集發包方、用戶滿意情況；c．改善內容：分析改善納入質量管理項目績效考評；實施質量管理內部審核；檢驗保修服務管理活動；對項目實體進行檢測；在管理評審中實施服務活動評審。11.施工質量檢驗和驗收11.1通常要求11.1.1企業建立《監視和測量控制程序》，要求了各層次施工質量檢驗和驗收活動進行監督管理和職責和權限。檢驗和驗收活動應含有對應資格人員實施。11.1.2項目部配置施工質量檢驗所需各類檢測設備，并由落實日常使用管理。11.2施工質量檢驗11.2.1企業工程科和各項目部應對施工質量檢驗進行策劃，包含質量檢驗依據、內容、人員、機械、方法和統計，策劃結果應按要求經同意后實施。11.2.2項目部對質量檢驗統計管理應符合3.5.3及相關制度要求。11.2.3項目部應依據策劃安排施工質量驗收標準實施檢驗a.項目部依據質量檢驗策劃結果進行檢驗；b.檢驗依據：施工質量驗收標準、設計圖紙、施工說明等相關設計文件、施工規范；c.檢驗方法：自檢、互檢、專檢和交接檢；d.檢驗關鍵內容：施工人員、材料、機械、施工方法、施