第1頁共4頁主題：評(píng)價(jià)報(bào)告管理程序評(píng)價(jià)報(bào)告管理程序第1版第4次修訂頒布時(shí)間：2014年05月10主題：評(píng)價(jià)報(bào)告管理程序評(píng)價(jià)報(bào)告管理程序1目的確保對(duì)所進(jìn)行的評(píng)價(jià)報(bào)告，能準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀、完整地體現(xiàn)和描述，并符合委托方、法律法規(guī)的要求。2適用范圍本程序適用于公司評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和管理。3職責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)部審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告技術(shù)性審核。有需要時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人可請(qǐng)求外聘專家審核。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告的過程性審核。需要外部審核的項(xiàng)目，在完成上述審核后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把報(bào)告提交外部審核。技術(shù)人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告出版前的文字校核。授權(quán)簽發(fā)人負(fù)責(zé)簽發(fā)評(píng)價(jià)報(bào)告。4程序內(nèi)容4.1評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容4.1.1預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書內(nèi)容應(yīng)包括：總論、企業(yè)概況、工程分析、類比調(diào)查、職業(yè)病危害因素識(shí)別與分析、職業(yè)病危害防護(hù)措施分析、職業(yè)病危害評(píng)價(jià)、控制職業(yè)病危害的補(bǔ)充措施、結(jié)論與建議。4.1.2控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告書內(nèi)容應(yīng)包括：總論、項(xiàng)目概況及試運(yùn)行情況、總體布局和設(shè)備布局調(diào)查與評(píng)價(jià)、職業(yè)病危害因素調(diào)查、檢測(cè)與評(píng)價(jià)、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施調(diào)查與評(píng)價(jià)、個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品調(diào)查與評(píng)價(jià)、建筑衛(wèi)生學(xué)及輔助用室調(diào)查與評(píng)價(jià)、職業(yè)衛(wèi)生管理情況調(diào)查與評(píng)價(jià)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況分析與評(píng)價(jià)、結(jié)論、建議。4.2評(píng)價(jià)報(bào)告的編制、審核和簽發(fā)4.2.1評(píng)價(jià)人員按照《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》 (GBZ/T196-2007)、《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》(GBZ/T197—2007)、《評(píng)價(jià)方案》、《檢測(cè)報(bào)告》和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況的要求，編制建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告書等。4.2.2建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告書編制完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織審核。4.2.3評(píng)價(jià)報(bào)告的審核包括以下類型：內(nèi)部審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司外聘專家審核、外部技術(shù)審核、出版前校核。審核要求應(yīng)根據(jù)不同項(xiàng)目類型、法規(guī)與評(píng)價(jià)導(dǎo)則、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)合同登圭寸確定。4.2.4所有評(píng)價(jià)報(bào)告均應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、出版前校核。必要時(shí)可根據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人意見，聘請(qǐng)專家進(jìn)行技術(shù)審核。4.2.5外部技術(shù)審核過程由委托方將評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)相應(yīng)的評(píng)審機(jī)關(guān)、評(píng)審機(jī)構(gòu)后，由審批機(jī)關(guān)、評(píng)4.2.7所有審核記錄應(yīng)完整，審核發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)項(xiàng)目組修訂后，還應(yīng)經(jīng)原審核人員驗(yàn)證合格，方能轉(zhuǎn)入下一審核程序。報(bào)告審核記錄應(yīng)隨評(píng)價(jià)項(xiàng)目檔案轉(zhuǎn)交檔案室歸檔保存。

第3頁共4頁主題：評(píng)價(jià)報(bào)告管理程序第1版第4次修訂主題：評(píng)價(jià)報(bào)告管理程序頒布時(shí)間：2014年05月10日危害因素識(shí)別分析評(píng)價(jià)、對(duì)策措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等方面。4.2.8.3內(nèi)部審核工作完成后，審核人員針對(duì)上述審核內(nèi)容，給出評(píng)審意見，填寫相關(guān)記錄。4.2.8.4若報(bào)告內(nèi)審員與報(bào)告項(xiàng)目組就有關(guān)問題無法達(dá)成一致意見，可有評(píng)價(jià)部部長(zhǎng)組織專題會(huì)議研討相關(guān)問題。4.2.8.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照內(nèi)部審核意見、建議等，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行完善后，交原報(bào)告審核員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。4.2.8.6內(nèi)部審核結(jié)果為“通過”后，項(xiàng)目組方可進(jìn)行下一步審核程序。4.2.9技術(shù)負(fù)責(zé)人審核要求4.2.9.1內(nèi)部審核通過后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需將審核報(bào)告及相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。4.2.9.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容重點(diǎn)包括：評(píng)價(jià)報(bào)告格式與內(nèi)容、法律法規(guī)時(shí)效性、工程分析、職業(yè)病危害因素檢測(cè)、職業(yè)病危害因素識(shí)別分析評(píng)價(jià)、對(duì)策措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等方面。4.2.9.3審核工作完成后，審核人員針對(duì)上述審核內(nèi)容，給出評(píng)審意見，填寫相關(guān)記錄。4.2.9.4審核結(jié)果為“不通過”者，項(xiàng)目組應(yīng)重新組織評(píng)價(jià)工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查實(shí)施效果。4.2.9.5審核結(jié)果為“通過”者，項(xiàng)目組應(yīng)按技術(shù)負(fù)責(zé)人提出的意見、建議等，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改完善，交技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)審驗(yàn)證合格后，實(shí)施下一步審核工作。4.2.10質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核要求4.2.10.1技術(shù)負(fù)責(zé)人和必要的外聘專家技術(shù)審核后， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)資料轉(zhuǎn)交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。4.2.10.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容重點(diǎn)包括：是否進(jìn)行和合同評(píng)審，是否編制了項(xiàng)目評(píng)價(jià)方案并評(píng)審，采樣檢測(cè)記錄是否齊全，是否進(jìn)行內(nèi)審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，必要的專家審核，存檔記錄是否完善，是否滿足質(zhì)量控制要求等內(nèi)容。4.2.10.3審核工作完成后，審核人員針對(duì)上述審核內(nèi)容，給出評(píng)審意見，填寫相關(guān)記錄。4.2.10.4審核結(jié)果為“不通過”者，項(xiàng)目組應(yīng)重新補(bǔ)充相關(guān)資料與記錄，驗(yàn)證相應(yīng)的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)及記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查實(shí)施效果。4.2.10.5審核結(jié)果為“通過”者，項(xiàng)目組應(yīng)按需要交外部審核并修改完善。4.2.11外聘專家技術(shù)審核要求4.2.11.1必要時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人可提出聘請(qǐng)相關(guān)專家進(jìn)行技術(shù)審核，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專家并實(shí)施。4.2.11.2外聘專家技術(shù)審核重點(diǎn)內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)報(bào)告格式與內(nèi)容、法律法規(guī)時(shí)效性、工程分析、職業(yè)病危害因素檢測(cè)、職業(yè)病危害因素識(shí)別分析評(píng)價(jià)、對(duì)策措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等方面。4.2.12出版前審核完成上述審核后，評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)人制定有經(jīng)驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)報(bào)告出版前的文字校核，校核完畢第4第4頁共4頁第1版第4次修訂頒布時(shí)間：2014年05月10日主題：評(píng)價(jià)報(bào)告管理程序后把校核后評(píng)價(jià)報(bào)告交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。4.2.13外部技術(shù)審核評(píng)價(jià)報(bào)告裝訂成冊(cè)，交委托單位組織開展審核，并填寫相關(guān)記錄，審核完畢后交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。4.2.14印刷好的報(bào)告書由授權(quán)簽字人簽字后，由檔案管理員歸檔保存。4.3評(píng)價(jià)報(bào)告的發(fā)送4.3.1報(bào)告封面正下部蓋公司章。報(bào)告內(nèi)注明要加蓋公章的區(qū)域必須加蓋公章后方為有效報(bào)告,報(bào)告邊緣以加蓋騎縫公章。4.3.2經(jīng)簽發(fā)的報(bào)告由業(yè)務(wù)部通知客戶當(dāng)面簽收，未經(jīng)客戶許可，不得發(fā)送他人。4.3.3當(dāng)客戶不能當(dāng)面簽收時(shí)，應(yīng)與客戶商定以其他發(fā)送方式。4.3.4采用電話、傳真等其他電子方式向客戶傳輸檢測(cè)結(jié)果報(bào)告時(shí)，盡可能采應(yīng)向委托方詳細(xì)詢問發(fā)送方式,取保密和可靠措施。4.4評(píng)價(jià)報(bào)告的修改4.4.1對(duì)已發(fā)出的評(píng)價(jià)報(bào)告，一般不予修改。如果需要做出修改，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，召開專題會(huì)議，會(huì)議通過后由原項(xiàng)目組進(jìn)行修改，修改后報(bào)告按原報(bào)告管理程序進(jìn)行管理，并及時(shí)聲明。4.4.2重新簽發(fā)的評(píng)價(jià)報(bào)告，應(yīng)重新編號(hào)，并說明所替代的原報(bào)告的編號(hào)。4.4.3修改后的評(píng)價(jià)報(bào)告，應(yīng)在更改位置標(biāo)注 “叮并在適當(dāng)位置作出聲明，如 對(duì)編號(hào)XXXX評(píng)價(jià)報(bào)告的更改或補(bǔ)充”或其他相應(yīng)的文字說明。4.4.4評(píng)價(jià)報(bào)告的更改或補(bǔ)充的編寫、審批、發(fā)送記錄和存檔的要求與原評(píng)價(jià)報(bào)告相同。4.5評(píng)價(jià)報(bào)告的管理4.5.1本公司對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)行三級(jí)審核”制度，每份評(píng)價(jià)報(bào)告要經(jīng)過嚴(yán)格的審核程序才能簽發(fā),加蓋公司公章后方可生效。4.5.2本公司評(píng)價(jià)報(bào)告副本歸檔為永久保存。4.5.3本公司的評(píng)價(jià)報(bào)告不得隨意傳閱他人，以確保客戶機(jī)密和所有權(quán)得到保護(hù)，具體見《保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序》(ZYWS-CX-4.1.1)。4.5.4當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)工作出現(xiàn)問題，而對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告或其修正報(bào)告所給出的結(jié)論及建議的準(zhǔn)確性、真實(shí)性有懷疑時(shí)，本公司須立即以書面形式通知委托方。相關(guān)文件(1)ZYWS-CX-4.1.1《保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)程序》(2)ZYWS-CX-4.3.1《文件控制和維護(hù)程序》(3)ZYWS-CX-4.8.1《記錄和