采購部工作手冊目 錄目錄??????????????????????????????????采購部組織結構????????????????????????????采購管理辦法????????????????????????????采購部工作職責????????????????????????????采購部工作職責????????????????????????????4.1作業層面的職責??????????????????????????4.2采購經理工作職責?????????????????????????4.3采購員崗位職責??????????????????????????4.4采購崗位說明???????????????????????????采購部門工作職能??????????????????????????采購工作流程????????????????????????????采購詢價流程????????????????????????????供應商管理制度???????????????????????????采購工作考核制度??????????????????????????采購工作獎懲制度??????????????????????????附件 1：部門表單????????????????????????????附件 2：工作流程圖???????????????????????????

123555566891213141517251采購部組織結構一、采購部門在企業中的隸屬關系1．采購部門隸屬于生產副總經理（主要職責是協助生產工作順利運行）2．采購部門隸屬于行政副總經理（主要職責是獲得較佳的價格和付款方式，以達到財務上的目標）3．采購部門直接隸屬于總經理（發揮降低成本的作用，使得采購部門成為企業創造利潤的另一種來源）4．采購部門隸屬于資材部副總經理（主要職責是配合生產部門和倉儲部門，達成物料整體補給作業）二、采購部門與其他部門的關系1．采購與銷售部門的關系：相互反映2．采購與生產管理部門的關系：信息互動、互相協作3．采購與倉儲管理部門的關系：相互合作4．采購與財務部門的關系：應付賬款、計劃和預算方面相互作用2采購管理辦法總 則：采購過程中要遵循哪些原則，才能使采購效益最大化呢？以下引用 “5R”原則，其目的指導公司在適當的時候以適當的價格從適當的供應商處采回適量的所需商品。一、適價：多渠道獲得報價：這不僅要求有渠道供應商報價，還應要求一些新供應商報價。公司與某些現有供應商的合作可能已達數年之久，但它們的報價未必優惠。獲得多渠道的報價后，就會對該商品的市場價有一個大體的了解，并進行比較。比價：俗話說“貨比三家”，由于供應商的報價單中所包含的條件往往不同，故采購時必須將不同供應商報價中的條件轉化一致后才能進行比較，只有這樣才能得到真實可信的比較結果。議價：經過比價環節后，篩選出價格最適當的二至三個報價環節。隨著進一步的深入溝通，不僅可以將詳細的采購要求傳達給供應商，而且可進一步“殺價”，供應商的第一次報價往往含有“水份”。但是，如果采購的商品為賣方市場，即使是面對面地與供應商議價，最后所取得的實際效果可能要比預期的要低。4．定價：經過上述三個環節后，雙方均可接受的價格便作為日后的正式采購價，一般需保持兩至三個供應商的報價。.二、適質一個不重視品質的公司在今天激烈的市場競爭環境中根本無法立足。采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要在一定程度上扮演管理人員的角色，在日常的采購工作中要安排部分時間去推動供應商改善、穩定商品品質。若因來商品質不良，往往導致公司會花費大量的時間與精力去處理，會增加大量的管理費用。若因來商品質不良而導致銷售計劃推遲進行，有可能引起不能按承諾的時間向顧客交貨，會降低客戶對公司的信任度。若因來商品質不良引起顧客退貨，有可能令公司蒙受余種損失。三、適時若公司已接到銷售訂單，供應商卻不能如期達到，這樣會引起客戶強烈不滿。3若公司提前太多時間采回來放在倉庫里等著銷售，又會造成庫存過多，大量積壓采購資金，這是很忌諱的事情。四、適量批量采購雖有可能獲得數量折扣，但會積壓采購資金，太少又不能滿足生產需要，故合理確定采購數量相當關鍵，一般按經濟訂購量采購，采購人員不僅要監督供應商準時交貨，還要強調按訂單數量交貨。五、適地1．天時不如地利，公司在選擇供應商時最好選擇近距離供應商來合作。近距離供貨不僅使得雙方溝通更為方便，處理事務更快捷，亦可降低物流成本。2．越來越多的公司甚至在建廠之初就考慮到選擇供應商的“群聚效應”，即在周邊地區能否找到所需的大部分供應商，對公司長期的發展有著不可估量的作用。在實際的采購工作中若僅將上述“5R”中的一個方面考慮到時，就要犧牲其他方面。例如，若過分強調品質，供應商就不能以市場最低價供貨，因為供應商在品質控制上投入了很多精力，它必然會把這方面的部分成本轉嫁到它的客戶身上。因此，采購人員必須縱觀全局，準確地把握企業對所購物品各方面的要求，以便在與供應商談判時提出合理要求，從而爭取有更多機會獲得供應商合理報價。4采購部工作職責一、作業層面的職責品質1．能夠明確說明規格2．提供客戶的驗收標準給供應商3．參與品質問題的解決4．協助供應商建立品質管理制度5．尊重供應商的專業技術交貨1．給供應商正確能夠達到的交貨期2．提供長期的需求計劃給供應商3．使供應商同意包裝及運輸方式4．協助供應商處理交貨問題價格1．給供應商公平的價格2．讓供應商分享共同推行價值分析的成果3．盡快付款其他1．對供應商的問題及抱怨盡快回復2．提供技術和測試儀器，使供應商生產更佳的商品3．使供應商盡早參與產品的設計二、采購經理工作職責● 擬定采購部門的方針與目標●編制年度采購計劃與預算●采購制度的建立與改善●主持或參與采購相關的業務會議，并做好部門間的協調工作●制定采購談判的策略和方案并加以實施●采購合約與訂單的起草，簽發以及管理●制定采購計劃，審核采購需求，決定合適的采購方式●撰寫部門周報與月報●主持采購人員的教育訓練●對公司采購和供應管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議5●開發并提高采購與供應系統以及庫存管理系統中的技術含量●分配，選擇和維護潛在供應資源，對具有優勢的投標進行評估，建立與供應商良好的伙伴關系●根據需要采取相應的應急行動或進行后續跟蹤●解決與供應商在合約上產生的分歧以及支付條款問題（處理質量問題，包括建立質量的測評標準，設立目標，提供質量問題的解決方案）●負責并確保所采取的采購行為符合有關政策，法規和道德規范三、采購員崗位職責1．以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。2．熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。3．按“誰經手誰負責 ”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；4．及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度，采購均以 “物資申購單 ”為依據。5．嚴格執行公司各項財務制度及規定， 并堅持 “憑單采購 ”的原則， 購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。6．服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。四、采購崗位說明1．采購作業要非常小心 ,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失 ,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有 “隨便 ”兩字。2．與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚， 并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。3．采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.64．采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5．同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.6．采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.7．所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》8．倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9．后勤在發給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.10．采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11．供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。12．供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.13．采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14．供貨商在報價時,有三種方式:（1）報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.15．采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.16．若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。17．由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話18．對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。7采購部門工作職能一、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。二、確保每月的發票正常收回。三、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。四、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。五、采購要嚴格按流程執行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單） 。六、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。七、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。八、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。九、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫為主。十、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。十一、組織本部門員工業務培訓。十二、樹立尖端公司的專業形象，保證公司的名譽不受到侵害。8采購工作流程制作采購單、內部報批、采購單跟蹤、原材料檢驗與原材料進倉。（一）制作《采購訂單》申購人員在制作采購訂單時應注意以下要點：審查《采購申請單》。采購員在審查《采購申請單》時應著重以下內容：（1）適當的申購人。采購所需的內容，只有需用部門最為清楚，由需要用部門提出采購申請。2）以書面方式提出物品的采購。3）確定物品要求的內容。包括原材料的成分、尺寸、形狀、強度、精密度、耗損率、合格率、色澤、操作方式、維護等以及售后服務的速度、次數、地點等。（4）以型號規格表明采購的標準。2．熟悉采購的原材料。3．價格確認。采購員應對采購原材料的最終價格負責，跟單員有權利向其他供應商了解并尋找最佳供應商，以維護企業最大利益。4．確認質量標準。5．確認原材料采購量。對需求部門或業務員的原材料采購量進行復核，如發現錯誤，跟單員應及時提出并進行彌補工作。6．制定采購訂單。采購單主要內容有：原材料名稱、確認的價格及付款條件、確認的質量標準、確認的采購量、確認的交貨地點等，另附有必要的圖紙、技術規范、標準等。另外在采購單的背面，多會有附加條款的規定，亦構成采購單的一部分，其主要內容包括：（1）交貨方式。（2）驗收方式。（3）處罰條款。（4）履約保證。（5）品質保證（保修或保修期限，無償或有償換修等規定）。 （6）仲裁或訴訟。（7）其他。7．發出采購訂單。（二）采購訂單跟蹤采購單跟蹤是跟單員花費精力最多的環節，對于那些長期合作的、信譽良好的供應商，可以不進行采購單跟蹤。但對一些重要或緊急的原材料的采購單，跟單員則應全力跟蹤。1．跟蹤原材料供應商的生產加工工藝。92．跟蹤原材料。跟單員必須提醒供應商及時準備原材料，不能存在馬虎心理，特別是對一些信譽較差的供應商要提高警惕。3．跟蹤加工過程。不同原材料的生產加工過程是有區別的，為了保證貨期、質量，跟單員需要對加工過程進行監控。4．跟蹤包裝人庫。對重要的原材料、零部件跟單員應去供應商的倉庫查看。（三）原材料（零部件）檢驗1．確定檢驗日期跟單員應與供應商商定檢驗日期及地點，以保證較高的檢驗效率。2．通知檢驗人員跟單員應主動聯系質量檢驗專業人員一同前往檢驗地點進行原材料、零部件的檢驗。安排檢驗要注意原材料、零部件的輕重緩急，對緊急原材料、零部件要優先檢驗。3．進行原材料檢驗對一般原材料，采用正常的檢驗程序；對重要原材料，或供應商在此原材料供應上存在質量不穩定問題的，則要嚴加檢驗；對不重要的原材料，或者供應商在此原材料供應上質量穩定性一直保持較好的，則可放寬檢驗。原材料檢驗的結果分為兩種情況：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺陷種類有：致命缺陷、嚴重缺陷、輕微缺陷。檢驗的結果應以數據檢測以及相關記錄描述為準。4．處理質量檢驗問題。針對原材料缺陷程度的不同，跟單員可以采取相應的措施，如要求供應商換貨，以及包括扣款、質量整改、降級使用、取消供應商資格等。（四）原材料（零部件）進倉1．協調送貨送貨時間需要跟單員與供應商溝通協調確定，如果供應商在沒有得到采購方許可的情況下送貨跟單員在沒有和供應商協調確定的情況下，都會引起混亂。2．協調接收在供應商送貨前， 跟單員一定要協調好倉庫部門的接收工作， 否則會出現供應商送貨人員及運輸車輛需要等待較長時間的情況，甚至會出現原材料被拉回供應商所在地的情況。3．通知進貨跟單員在經過以上兩項工作后，即可通知供應商送貨，供應商在得到送貨通知后，應立即組織專職人員進行處理，將原材料送至指定倉庫。104．原材料（零部件）人庫原材料的庫房接收過程有：（1）檢查即將送達的貨物清單信息是否完整（包括原材料的采購單、型號、數量等）；（2）接收原材料，對應采購單進行核查；3）檢查送貨單據及裝箱單據；（4）檢查包裝與外觀，注意原材料檢驗合格后才能卸貨；（5）卸貨；（6）清點原材料；（7）搬運人庫；（8）填寫“原材料人庫單據”，注意原材料檢驗合格后才能填寫原材料人庫單；（9）將原材料人庫信息錄人存儲信息系統中。5．處理原材料（零部件）接收問題由于供應商或者跟單員方面的原因，原材料（零部件）在接收環節上可能會出現以下問題：（ 1）原材料（零部件）型號與采購單中的要求不一致；（ 2）未按照采購單中指定的原材料數量送貨； （3）交貨日期不對；（ 4）原材料的包裝質量不符合要求等。 此類問題跟單員需與有關領導一同協調解決， 處理方法要現實。由需求部門填寫， 經填寫《采購申請單》總經理簽批后采購比價采購使用部門檢驗N是否合格？Y倉 庫注（1）：采購申請單由我公司需用部門申報，由倉庫部門確認是否有庫存，之后請部門領導批準遞交采購部執行采購程序。11采購詢價流程一、最大程度地公開詢價信息。參照公開招標做法，金額較大或技術復雜的詢價項目，其采購信息也應在省級、中央級媒體上發布，最起碼應當在地級市的黨報、采購網、電視臺發布，擴大詢價信息的知曉率，信息發布要保證時效性，讓供應商有足夠的響 應時間，詢價結果也應及時公布。通過公開信息從源頭上減少 “消息遲滯型 ”“不速之客 ”現象的出現.二、更多地邀請符合條件的供應商參加詢價。被詢價對象確定要由詢價小組集體確定。詢價小組應根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單確定不少于三家的供應商，被詢價對象的數量不能僅滿足三家的要求，力求讓更多的符合條件的供應商參加到詢價活動中來，以增加詢價競爭的激烈程度。推行網上詢價、傳真報價、電話詢價等多種詢價方式，讓路途較遠不便親來現場的供應商也能參加詢價。三、實質響應的供應商并非要拘泥于 “三家以上 ”。政府采購法規定， 只要發出詢價邀請的供應商達三家以上即可，前來參加并對詢價文件作實質響應的供應商并非要人為硬性地達到三家，但是起碼要達到兩家以上，詢價采購由于項目一般較小往往讓大牌供應商提不起興趣，如果非得要達三家，詢價極可能陷入“僵局”，重要的是要形成競爭，而非在供應商數量上斤斤計較。四、不得定牌采購。指定品牌詢價是詢價采購中的最大弊病，并由此帶來操控市場價格和貨源等一系列連鎖反應， 在詢價采購中定項目定配置定質量定服務而不定 品牌，真正引入品牌競爭，將沉重打擊陪詢串標行為， 讓“木偶型 ”“不速之客 ”絕跡于詢價采購活動，讓采購人真正享用到政府采購帶來的質優價廉的好東西。五、不單純以價格取舍供應商。法律規定“采購人根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商”， 這是詢價采購成交供應商確定的基本 原則，但是不少人片面地認為既然是詢價嘛，那么誰價格低誰“中標”，供應商在惡性的“價格戰”中獲利無幾，忽視產品的質量和售后服務。過低的價格是以犧牲可靠的產品質量和良好的售后服務為條件的，無論是采購人還是供應商都應理性地對待價格問題。不可否認，價格是詢價中的關鍵因素，但絕非惟一因素，在成交供應商確定上要綜合評審比較價格、技術性指標和售后服務等，在此基礎上依法確定。12供應商管理制度一、合格供應商初選程序1、采購員以公司需要的原輔材料、主要備品件為依據，收集有關信息資料，初步確定幾個生產管理好、質量可靠、服務信譽好的生產廠家作為候選商。2、采購員向上述廠家索取樣品并談價。3、質檢員及相關使用部門對采購員提供的樣品進行驗證，做好記錄，并將驗證結果填入《原材料檢驗報告單》 。4、采購員分析驗證結果和質量、價格情況，初選合格供方，填入《合格供方名錄》 ，交采購部經理審批。5、對比較重要的原輔材料、備品備件商的初選，采購部經理可以組織質檢科、研發部、監察部等有關人員進行實地考察，并寫出考察報告，經合議審核后，由采購部列入初選名單。二、評價供應商的準則1、質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率 （2）質量保證體系 （3）樣品質量（4）對質量問題的處理。 （5）設備的優良性。2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時性 （2）擴大供貨的彈性 （3）出樣的及時性（4）增、減訂貨的反應能力。3、價格水平。包括：（1）優惠程度 （2）消化漲價的能力 （3）成本下降空間。4、技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性 （2）后續研發能力 （3）產品設計能力（4）技術問題的反應能力。5、后援能力。包括：（1）零星訂貨保證 （2）配套售后服務能力6、人力資源。包括：（1）經營團隊 （2）員工素質。7、信用狀況。包括：（1）合同履約率 （2）年均供貨額和所占比例 （3）合作期限（4）合作融洽關系，（5）經濟狀況；8、須經審核的供應商。包括：（1）生產許可證（ 2）衛生合格證（ 3）營業執照副本（ 4）質檢報告單。13三、供應商考評與淘汰1、供應商考評每月進行一次，由采購部負責具體實施。一旦發現嚴重問題，應及早采取應對措施，并及時上報采購部，必要時公司采購部應將供應商情況內容通報各分公司采購部，以引起重視。2、質檢科會同采購部依據供應商業績情況，對成績偏后的供方進行不定期輔導。3、采購部對連續三次評核成績不合格的供應商，有權終止采購合同。在協商解決遺留問題后，四個月時間將供方余款全部結清。4、采購部根據考評結果和各種情況反映，及時分析研究，按 A、B、C三類對供應商重新排序打印，及時分發各分公司采購部。采購工作考核制度1．供應商管理，開發和維護供應商，每個原料供應商始終保持 2-3家，穩定供貨三個月以上廠家則獎 1分。2．成本控制，根據生產需要，在同等質量情況下，降低采購成本或與供應商延長貨款時間則獎1分。3．庫存管理，按月材料需求合理控制庫存，入庫量與庫存量的比例不得大于 120%，增加1%則扣1分。4．質量管理，根據采購規范質量要求組織采購，質量問題造成產品嚴重不合格或批量不合格則扣1分。5．工作品質，要求沒有遺漏、延期和誤購，若犯相應一項則扣 1分。6．團隊管理，部門員工警告一次以上處分扣 0.5分，記過一次扣 1分，記大過一次扣 1.5分。無過錯可拿到相應分值。7．部門協同，遲到一次扣 0.5分，無故缺席扣 2分，相關部門投訴一次扣 1分。14采購工作獎懲制度一、獎勵采購員在采購工作中為提高公司經營效益、 挽回公司損失等方面有突出業績、 貢獻或表現出眾的（具體如下），視貢獻大小和業績情況給予 XXX的現金獎勵，并在公司范圍內通報表揚：1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成采購任務，為公司解決困難，貢獻突出的；2、對公司采購業務方面的工作能提出合理化且有價值的建議， 經審核評定確能給公司帶來效益且被采納的；3、為維護公司利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金 XXX元以上或挽回經濟損失

XXX元以上，經核實的；4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；5、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的

。二、處罰1、所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密， 不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經發現，對責任人處以 XXX元的罰款。2、對于多購或誤購的， 造成經濟損失在5000元以下的，處以 XX元的罰款，5000-10000元的，處以XX元的罰款，超過 10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。3、凡是因采購數量不足或未按要求完成采購的給生產上造成重大待料情況的，

且已超過一天以上，處以責任人 XX元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。 4、所訂購的物料在正常生產周期內不能按時購回的， 必須說明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產待料的對責任人處以 XX元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。5、采購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經發現對受賄人處以XXX元的罰款，情節嚴重的，給予無薪開除處理，并送交公安機關處理。6、采購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經發現，視情況處以XXX元的罰款。157、采購人員在采購物資時必須 “貨比三家” ，在同等質量的情況下， 選擇價格便宜的。公司內審人員若查實到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格， 視情況對采購員按照差價的 5-10倍進行處罰。8、接到物料部或生產部等部門物料待料情況問詢時， 必須在 2小時內回復具體的到貨時間。如有違反，處以 XXX元/次的處罰。9、在采購過程中，如發生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時，為不影響生產的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內采需以電話形式向主管采購總監確認后方可訂貨，且當日需及時填寫《采購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以XXX元/次的處罰。10、采購部門應每月對現有供應商進行市場詢價，每月不得少于 3家替換供應商，填寫《采購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以 XXX元/次的處罰。16附表：采購申請單申請部門： 申請日期： 編號：貨品名稱 型號規格 數量/單位 申請到貨日期 入庫日期 備注（用途及其他）申請人： 部門經理： 總經理： 采購員：采購訂單供方： 合同編號： 簽訂日期： 年 月 日產品名稱規格型號計量含稅單含稅總金數量備注單位價（元）額（元）合計金額 大寫：一，要求：與需方提供的樣品一致，若因產品質量引起的問題，供方無條件退貨或補數。二，交貨時間：合同生效之日起十二天內到貨。三，交貨地點及方式：由供方送貨到需方倉庫（金華始豐路 325號）四，結算方式：月結（每月 25號前結清上月貨款） 。五，驗收標準：由需方驗收為準。六，特殊約定：采購經辦人： 總經理： 供方代表：17月采購計劃編號：JL-7.4-序號：序型號規格計劃實購計劃到實際到采購物品名稱數量數量貨日期備注號貨日期編制： 批準： 時間：18材料（設備）詢價表日期：年月日需求單位：序號材料名稱規格型號單位詢價詢價詢價原采購數量備注一二三單價12345678910合計：供方報價單位：信息供貨周期付款方式一聯系人電話傳真供方報價單位：信息供貨周期付款方式二聯系人電話傳真供方報價單位：信息供貨周期付款方式三聯系人電話傳真原供方信息備注：1.本報價含17%的增值稅，含運費；本單只做詢價用。19付款申請審批單申請日期： 合同（訂單）編號 :合同名稱：付款依據：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥ 元；已付款額：￥ 元；申請付款金額：￥ 元；質保金 : ；本次申請付款大寫：合同洽談人：分管副總意見：財務副總意見：總經理意見：20月度 業績考核表年月編號:JP-TY/B1012受約人姓名發約人姓名職位職位部門部門簽字、日期簽字、日期單項考核分得分績效指標考核標準清零權重完成情況當月采購物品一覽表，當月新采購計劃開發供應商一覽表。全部完成弄虛作假20%每項加1分，延時一項扣1分，錯誤一項扣2分。每周上交周工作計劃，有自我創新意識加2分，沒交計劃扣周工作計劃2分，依每周六下班前為上交10%期限。不能按時完成每項扣1分。緊急物品采購（導致停產狀況）采購不超過1個工作日，急用工作效率物品不超過3個工作日，原材20%料日常用品不超過5個工作日，采購延期每項扣1分/每天5s個人5s區域檢查不合格。沒有10%認真執行5s標準的1分/次主要原料供應商檔案不全每項檔案管理扣2分，需交檢測報告（農產20%品除外）而沒有檢測報告進貨的扣0分因為采購不及時而受到跨部門其它部門投訴對個人的投訴減5分/次。本月10%零投訴加2分其他事項按時完成上級安排的其它事10%項，延期每項扣1分/天特殊獎罰分因素得分合計得分溝通: 每季度得分最高 2項權重比例降低 30%，得分最低2項權重比例提高 20%。發約人簽字： 日期： 受約人簽字： 日期：21合格供應商評審表供應商名稱聯系人電話備注傳真產品工序名稱產品執行標準序號供方自評1.質量體系質量體系認證□無□2.執行標準能執行標準□無標生產□3.企業注冊資金三百萬以上口一百萬以上三百萬以下口五十萬以下口4.生產方式流水作業成批生產□單件生產□5.設計能力自行設計□能設計簡單產品□不能設計□6.企業年資十年以上口五年以上十年以下口三年以下口7.企業人資條件500-1000人口100-500人口0-100人口8.企業業績年產量100%-200%口年產量70%-90%口年產量60%以下口序號我司評審1.提供產品質量優□良□一般□2.服務情況優□良□一般□3.生產能力超過歷年最高銷售量□基本滿足□不滿足□4.按時交貨情況較好□一般□較差□評審意見：按照評審標準，對供應商資質、生產能力以及提供產品質量等進行評定，該供應商基本 ( 符合/不符合)我公司合格供應商的要求，建議該供應商(列入/不列入)我公司《合格供應商檔案》中。評審人： 年 月 日評審結論：同意將該供應商 ( 列為/ 不列為) 我公司合格供應商?？偨浝恚?年 月 日年度復評記錄年度 是否繼續列入合格供方名錄 批準 時間年度 是否繼續列入合格供方名錄 批準 時間年度 是否繼續列入合格供方名錄 批準 時間需附： 營業執照復印件、 稅務登記證復印件、 公司介紹 （或相關資料） 、認證體系證書復印件、 公司（工廠）機器設備清單、代理商（貿易商）需提供代理證書。22供應商實地評估記錄評估項目評估內容評估計分評估部備注門1、產能充足和飽滿程度（8分）交貨保證2、物流、倉儲、運輸能力（7分）采購能力3、交期承諾合理性（5分）（25分）4、計劃、跟單安排（5分）1、體系完整和執行度（12分）2、IQC人員、設備、質量記錄（6分）品質保證3、PQC質量記錄和工序安排（6分）能力4、QA抽樣標準、出貨保證能力（10分）品管（50分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術1、新產品開發、設計能力（7分）能力2、機器、設備的保養、計量與使用（8分）工程（25分）3、工藝保證能力（10分）23合格供方名錄編號：JL-7.4-序號：序供應的產品名評定表年度復評結首次列供方名稱稱及類別（A、序號果號入日期B、C）24附件二 月結供應商采購流程圖1、收貨： 要求供應商提供一式 二聯送貨單，并把貨物與送貨單都送到倉庫，統一由倉管員驗收貨物，倉管員負責驗收貨物實物、規格型號、數量、重量是否與采購訂單相符。2、品質檢驗： 公司指定品質檢驗員負責對物料質量進行嚴格把關，對質量不符的拒絕簽字，并進行退貨、換補貨。對有部分瑕疵而尚可使用的物料應根據實際情況開出“扣款通知聯絡單”。是4、簽章：倉管員在一式三聯的送貨單上簽名，一份送給采購文員、一份整理歸類存放好，待月底移交給財務對賬。在金蝶系統里見到采購文員已錄采購訂單的，應及時調出訂單并入庫，如沒有采購訂單，應及時催采購文員錄入。

3、（1）貨實不符、數量、重量否有誤的由倉管員處理，方式有：