武漢市天興洲旅游開發有限責任企業創業計劃書12月本商業計劃書內容包括本企業商業秘密，僅對有投資意向投資者公開。未經本企業同意，不得向第三方公開本商業計劃書包括本企業商業秘密。旅游開發有限責任公司創業計劃書第1頁項目介紹行業和企業及其服務產品及服務市場與環境分析設計規劃風險分析開發和運行計劃管理團體關鍵風險、問題和假設投資項目經濟效益分析籌資方案股權結構目錄2旅游開發有限責任公司創業計劃書第2頁項目介紹天興洲旅游開發有限企業是一家意在打造一個康樂，休閑，寧靜，自然于一體多元化武漢特色旅游景點旅游開發企業。企業對天興洲開發符合武漢政府對天興洲開發規劃要求，得到了政府支持與投資。 企業規劃將天興洲分為七大區域：辦公接待及沙灘景區、濱湖特色及餐飲娛樂區、會議度假及生活療養旅游區、療養生活區、濕地風景區、生態農業風景區和生態景區。企業認為用戶創造城市中心一片綠洲為宗旨，堅持用戶、服務、團體、效率關鍵價值觀。開拓、創新，立足于市場。優質、專心，服務于用戶。定能推進旅游業經濟快速發展，創造生態旅游一朵奇葩，為廣大游客打造一流生態服務景區。關鍵理念:關鍵價值觀：用戶、服務、團體、效率。使命：推進旅游業經濟快速發展，創造生態旅游一朵奇葩。愿景：十年后我企業將是一個綠色當代化企業集團。在一個有著科學合理企業制度與優異企業文化下全體員工各盡其能，精神飽滿發揮著他們聰明才智。努力為當地農民創收，實現當地富裕。把天興洲打造成一個及娛樂休閑、健康高興、綠色自然于一體國際化娛樂場所。3旅游開發有限責任公司創業計劃書第3頁行業和企業1、行業 旅游業是我國朝陽產業，是國民經濟主要經濟增加點，是拉動內需主要路徑，能夠帶動其它產業發展。近年來，武漢市旅游業取得了長足發展，初步形成了“行、游、住、食、購、娛”六大旅游要素齊全、旅游功效基本配套產業格局。市旅游業依靠武漢市豐富旅游資源，“三列山系”、“一組湖群”、“兩江匯流”，擁有較為完善基礎設施，客運量不停增加，運輸能力深入提升，公路、航空、鐵路運輸各占一定百分比，旅游星級賓館接待能力在不停增強，賓館規模變大，競爭力增強。武漢市旅游接待能力不停增強，利于武漢市旅游活動開展，其發展對帶動武漢市國民經濟發展含有主要作用。不過從全國來看，武漢市旅游業并不突出，其發展還存在著不少限制原因。武漢市基礎設施還有待深入優化，旅游宣傳不力，旅游服務欠缺，管理部門對旅游景點整合能力不強，缺乏久遠規劃，旅游景點開發往往超出旅游地環境承載能力，造成了環境問題。對此，武漢市要采取一系列辦法，擴大宣傳，打造品牌，完善基礎設施，整合旅游景點，多個景點聯合開發，從而促進武漢市旅游業久遠發展。4旅游開發有限責任公司創業計劃書第4頁行業和企業企業理念：1.關鍵理念 關鍵價值觀：用戶、服務、團體、效率。 使命：推進旅游業經濟快速發展，創造生態旅游一朵奇葩。 愿景：十年后我企業將是一個綠色當代化企業集團。在一個有著科學合理企業制度與優異企業文化下全體員工各盡其能，精神飽滿發揮著他們聰明才智。努力為當地農民創收，實現當地富裕。把天興洲打造成一個及娛樂休閑、健康高興、綠色自然于一體國際化娛樂場所。2.企業精神 企業宗旨：為用戶創造城市中心一片綠洲。 企業口號：開拓、創新，立足于市場；優質、專心，服務于用戶。 競爭意識：用于進取，勇于面對競爭。 工作作風：高效、發展、專心、服務、精益求精，關愛互助。旅游開發有限責任公司創業計劃書第5頁產品及服務產品(天興洲生態旅游項目規劃介紹)A、辦公接待及沙灘景區B、濱湖特色餐飲娛樂區 C、會議度假及療養生活旅游區 D、療養生活區 E、濕地風景區F、生態農業風景區G、生態景區6旅游開發有限責任公司創業計劃書第6頁市場與環境分析1.風景區環境分析2.交通條件3.自然環境4.人文歷史環境5社會經濟條件7旅游開發有限責任公司創業計劃書第7頁景區市場環境和市場調查分析表1武漢市2008和年年度旅游統計信息資料起源：武漢市統計信息網旅游開發有限責任公司創業計劃書第8頁旅游開發有限責任公司創業計劃書第9頁面臨挑戰①市場競爭天興洲在武漢市內含有資源獨特征和稀有性，但從全國來看，天興洲并非唯一江心洲。上海崇明島、南京江心洲等旅游開發很好，湘江橘子洲早已聲名在外。所以，上述地域對于外省市游客吸引，分流了天興洲游客市場。就吸引游客關鍵圈層武漢市而言，天興洲也面臨著市區各生態旅游景區點激烈競爭。如黃陂區木蘭系列、農耕年華、蔡甸區農業旅游、東西湖區石榴紅村等，這些景區點均開發較早，在市內著名度較高，部分旅游產品與天興洲類似。所以，對于處于生態旅游開發起步階段天興洲而言，無疑是嚴峻考驗。②附近區域工業生產存在一定污染威脅天興洲東部面對武漢市青山區，西側是武湖。青山區是武漢鋼鐵化工企業較為集中區域，且石化企業距離江邊較近。因為武漢夏冬兩季主導風向為東南風和東北風，所以，假如不采取有力污染防控辦法，位于青山區西側天興洲將受到一定工業廢氣威脅。而在武湖一側，一些外地個體修船業老板，把江邊作為維修輪船工地，白天發出巨大敲擊聲響，會給天興洲帶來一定噪聲污染。結論：武漢市天興洲含有開發價值和發展前景，此地必將成為一處旅游勝地和城市名片！我們創業計劃是可行！旅游開發有限責任公司創業計劃書第10頁設計規劃設計綱領開發時間進程分為預備期、近期、中期、遠期。天興洲規劃分為七個區：1.辦公接待及沙灘景區2.牧場3.森林植物園4.生態農業園區5.濱湖特色餐飲娛樂購物區6.會議度假及療養生活旅游區7..濕地風景區

開發規劃藍圖11旅游開發有限責任公司創業計劃書第11頁天興洲開發規劃介紹1、辦公接待及沙灘景區2、牧場區3、森林植物園4、生態農業風景區5、濱湖特色餐飲娛樂購物區6、會議度假及療養生活旅游區7、濕地風景區旅游開發有限責任公司創業計劃書第12頁營銷計劃1市場機遇經濟效益：1、短期來說，以各種基礎設后施修建帶動效益以及第三產業帶來效益來刺激消費和投資。2、中期來說，能夠形成以旅游業為關鍵產業鏈。帶動農業及一些輕工業發展。3、長久來說，能夠形成以武漢為中心輻射到漢中地域生態旅游開發區。社會效益：1、政府：利于政府綠色GDP增加，增加就業率促進社會穩定，推進政府工模式轉型，提升政府在公眾中形象。2、公眾：推進當地居民生活水平提升，為高度擔心工作者提供一個休閑放松寧靜之地，給企業提供更多發展空間，培育一批高素質強競爭力企業。3、環境：生態環境在開發同時形成可連續發展，到達人與自然友好發展。13旅游開發有限責任公司創業計劃書第13頁2.市場定位經過市場細分，結合天興洲特色企業確定了三個主要目標群體：學生、老年人、中青年白領階層。而針對其進行消費神理分析，發覺該群體是生態環境保護引領者或實踐者，她們推崇自然享受，同時也是康樂休閑有力購置者。詳細分析以下表5：表5目標市場定位表旅游開發有限責任公司創業計劃書第14頁3、定價策略目標：建立天興洲康樂休閑生態旅游優勢品牌地位，提升目標市場擁有率。標準：在品牌建設早期將實施跟隨定價方法，在性價百分比上占據優勢；進入成熟期后將采取領導定價法，提升服務附加價值，使游客取得更大用戶讓渡價值。我們門票初步定價在30元/人，學生、殘疾人、軍人等半票，會依據市場原因略加調整。原因：成本控制：a、降低開發成本：b、提升對員工培訓質量c、實施對基礎設施一對一責任制市場份額：a、橫向上：相對于植物園、森林公園、東湖等我們價格優勢;相對于不一樣群體我們采取不一樣定價（學生票、老年人愛心票等）；并在同行競爭下不停調整價格來獲取長久價格優勢和市場份額。b、縱向上：依據洲上不一樣季節所含有特色來定價，獲取價格優勢；考慮中長久票價模式（季票、年票、T型訂票標準及套餐消費模式等）。方法：按照細分成本和競爭形勢來制訂價格。★搜集和分析相關成本數據后我們將得到一個基準數據；★企業長久經營目標實現和可連續發展需要也將成為價格制訂主要影響原因。★了解主要競爭對手定價情況、預期反應和預計市場需求。旅游開發有限責任公司創業計劃書第15頁銷售渠道擬采取銷售渠道有兩種：自建銷售網絡；利用現有渠道。推廣策略

1人員推銷

2廣告宣傳

3營銷公關旅游開發有限責任公司創業計劃書第16頁開發和運行計劃開發標準

有效保護合理開發

永續利用

總日程表運行計劃目標

17旅游開發有限責任公司創業計劃書第17頁3、總日程表旅游開發有限責任公司創業計劃書第18頁管理團體1、企業經營理念本企業以開發武漢天興洲，提供旅游服務為主營業務，努力將天興洲打造成武漢一塊著名品牌，讓這塊城市后花園走出“深閨”，讓“江城之心”煥發活力。我們將圍繞天興洲獨特自然風光，結合“涼、靜、野、樸”特點，把這塊“世外桃源”打造成含有田園風光康樂休閑圣地。企業要求全體員工以主動飽滿精神面貌投入工作，精益求精，關愛互助,培養出一流企業工作作風。表達綠色、休閑、健康、高興經營理念。19旅游開發有限責任公司創業計劃書第19頁2、早期企業組織結構圖及說明處于創業早期企業，旅游景區開發規劃及其營銷宣傳尤其主要。本著精簡高效、突出重點標準，我們設計了以下直線制組織結構，此組織機構優點是命令統一、聯絡便捷。如圖9所表示：董事會總經理監事會運行部部營銷部綜合部圖9企業早期組織結構股東會旅游開發有限責任公司創業計劃書第20頁旅游開發有限責任公司創業計劃書第21頁我們員工最終取得薪酬如圖11所表示：激勵辦法與績效考評旅游開發有限責任公司創業計劃書第22頁關鍵風險、問題和假設1、風險戰略模擬風險模擬1投資風險企業投資規模巨大，投資范圍廣泛，伴隨市場原因不停變動會給投資效益帶來多方面影響；再者伴隨投資規模不停增加和生產規模不停擴大，假如經營不妥，會給企業帶來毀滅性打擊。戰略對策1企業在投資之前將進行全方面而細致市場調研，充分做好財務方面工作，確保投資方向準確合理；將合理利用籌集資金，使經濟效益和社會效益最大化。風險模擬2武漢旅游潛在行業不利趨勢戰略對策2及時分析糾正營銷策略；仔細解讀政府政策；合理預測武漢旅游市場未來趨勢；咨詢相關風險投資企業；采取嚴格合理提議。風險模擬3旅游開發產品成本超出預計戰略對策3

企業已與上海普華永道會計事務所簽署協議；準確無誤財務開發成本預算.將會此事件發生可能性降為最小；合理財務預算將會使資金發揮最大化作用。風險模擬4企業銷售額未曾到達預期銷售額戰略對策4準確評定市場營銷策略；快速調整營銷策略；下一階段經營充分分析合理規劃好。風險模擬5旅游開發與預期日程不一致戰略對策5前期合理開發布署準確預測風險，后期分析原因，找出利弊，及時調整對策；采取半月一規劃策略。風險模擬6員工暫時退出戰略對策6①法律上：企業與全部正式員工簽署勞動協議既保障員工權力也有利于企業人員穩定。②經濟上：全部員工最少都能得到800元基本工資加上1%～100%績效工資，以及崗位補助還有各種企業福利及社會保險。企業員工平均工資可達多元。③精神上：企業獨特晉級機制，終生員工制，設置各種獎項不但在經濟上留住人才，在精神方面也是很好一個吸引力；優美、自然工作環境以及優異企業文化足以對員工產生強有力吸引力。23旅游開發有限責任公司創業計劃書第23頁關鍵風險、問題和假設2、風險投資退出我們將以非常負責態度對待我們投資者，眾所周知，風險投資家并不是要長久持有投資，而是要在適當時候退出，取得他們應得收益，并將資本投向其它行業，來實現資本長久有效運轉，獲取最大效益。所以，本企業會把投資者利益放在第一位，在投資者退出時得到盡可能大回報放在十分主要位置上。旅游開發有限責任公司創業計劃書第24頁投資項目經濟效益分析3、總投資估算（見表17）總投資估算表25旅游開發有限責任公司創業計劃書第25頁籌資方案1、天興洲資金需求情況拆遷：25292萬元天興洲整改工程：700萬元生態農業區和生態區前期投入：4800萬元項目建設投資：39407萬元2、籌集方法1.以地入股.動員農民以地入股,這不但能夠節約開發商資金,而且能夠盤活農民土地資源,拓寬農民增收渠道,互惠互利.約節約資金14408萬元.2.政府扶持.向政府提出申請,企業所取得利潤與政府按一定百分比分成.初步預計可取得5000萬元.3