過程能力的確認準則根據GB/T19001—ISO9001:2000標準規定、《德勝集團質量手冊》的要求，結合公司產品實現過程的特點和實際，經過程分析，識別確定公司煉鐵熔煉、煉鋼熔煉、軋鋼加熱及軋制為需要確認過程，應進行過程能力評審、鑒定確認以及必要時的再確認，特制定過程能力確認準則：1、 評審確認目的：通過定期或非定期的確認，以確定和保持過程能力，以滿足產品要求，并識別過程能力的改進需求，以采取改進措施，恢復和確保過程能力實現穩定生產。2、 確認內容：工藝技術鑒定；設備能力認可；人員資格及能力鑒定；必要時的操作技藝評審；綜合過程能力確認。3、 確認依據：工藝技術要求；設備技術要求；人員崗位能力要求；必要的技藝評審的要求。4、 評審鑒定方法，適用時有：現場測試鑒定評審；組織專題會議評審鑒定；③①+②。5、 確認工作職責及分工：①生產部部負責需要確認過程能力確認的歸口管理。②生產部負責編寫《過程能力確認實施細則》和《工藝參數鑒定辦法》，并對過程工藝參數、技術鑒定要求及綜合過程能力的評審、鑒定確認、必要時的再確認。裝備部負責編寫《設備能力認可作業指導書》，以及設備能力認可，必要時的再認可。公司辦負責編寫《人員資格鑒定辦法》，及作業人員資格、能力的評審鑒定及必要時再鑒定。涉及過程確認的生產部門應配合以上部門完成需要確認的過程能力確認。6、 評審鑒定時機要求：新產品投產時或新設備投產時，需要確認過程。生產條件發生重大變化時：如工藝重大調整，設備條件重大變化，產品質量發生連續常波動，重大質量事故等情況，應及時組織非定期評審鑒定。7、 評審鑒定記錄要求：（1）工藝評審鑒定記錄；（2）設備能力認可記錄；（3）人員鑒定記錄；（4）必要技藝評審記錄；（5）過程能力綜合確認記錄。各相關部門保持單項評審鑒定記錄，歸生產部保存確認全部完整記錄，記錄保存按記錄控制程序規定控制。UII德勝集團鋼鐵有限公司生產部2007年6月4日煉鐵廠過程能力確認細則根據《德勝集團質量手冊》,《公司生產過程能力確認準則》的要求，煉鐵廠高爐冶煉過程需要確認，現制定煉鐵廠高爐熔煉過程能力確認細則：1、煉鐵廠高爐熔煉過程工藝參數確認1.1、工藝參數鑒定依據或工藝參數試驗報告1、1、1工藝參數制定依據1、1、2工藝參數試驗報告1、1、3工藝文件是否經評審、批準1.2工藝參數鑒定1、3采取現場工藝參數與對應產品特性相關性分析，驗證其符合性。1、 4填寫《工藝參數鑒定記錄》2、 煉鐵廠高爐熔煉設備能力確認2、1設備能力認可依據2、1、1設備說明書2、1、2設備能力確認作業指導書2、2設備能力認可：在人、料、法、環等條件穩定和情況下，抽樣分析同一操作者連續操作生產出20批次以上產品，計算其過程能力指數應滿足規定要求，按〃設備能力確認作業指導書”要求進行，并填寫《設備能力認可記錄》3、煉鐵廠高爐熔煉人員資格鑒定3.1、人員技能、資格依據3、1、1崗位操作員的能力需求規定（文件）3、1、2崗位操作員的培訓及培訓記錄3、1、3崗位操作員考試、考試試卷及記錄3、1、4崗位操作員的資格證書3、1、5崗位操作員的檔案3、 2人員資格鑒定：采取查記錄及現場操作，證明其能力符合性，填寫《人員資格鑒定記錄》。4、 煉鐵高爐冶煉過程綜合能力確認4?1、綜合過程能力確認依據4、1、1工藝參數鑒定結果4、1、2設備能力認可結果（合格測量設備）4、1、3人員技能、資格鑒定結果。4、 2綜合過程能力確認結論：在人、機、料、法、環等條件穩定情況下，抽樣分析同一設備不同操作者連續生產出20批以上的產品，計算該設備加工該產品綜合能力指數滿足工序合格率要求。5、 質量記錄清單5、1工藝參數鑒定記錄5、2設備能力認可記錄5、3人員資格鑒定記錄5、4工藝參數驗證記錄5、5過程綜合能力確認記錄5、6各相關部門保持單項確認，鑒定記錄，歸口部門保持完整記錄并按質量記錄程序控制1川德勝集團鋼鐵有限公司生產部2007年6月4日煉鋼廠過程能力確認細則根據《德勝集團質量手冊》,《公司生產過程能力確認準則》的要求，煉鋼廠轉爐熔煉過程需要確認，現制定煉鋼廠轉爐熔煉過程能力確認細則：1、煉鋼廠轉爐熔煉過程工藝參數確認1.1、工藝參數鑒定依據或工藝參數試驗報告1、1、1工藝參數制定依據1、1、2工藝參數試驗報告1、1、3工藝文件是否經評審、批準1、2工藝參數鑒定1、3采取現場工藝參數與對應產品特性相關性分析，驗證其符合性。1、 4、填寫《工藝參數鑒定記錄》2、 煉鋼廠轉爐熔煉設備能力確認2、1設備能力認可依據2、1、1設備說明書2、1、2設備能力確認作業指導書2、2設備能力認可：在人、料、法、環等條件穩定和情況下，抽樣分析同一操作者連續操作生產出20批次以上產品，計算其過程能力指數應滿足規定要求，按〃設備能力確認作業指導書”要求進行，并填寫《設備能力認可記錄》3、煉鋼廠轉爐熔煉人員資格鑒定3、1、人員技能、資格依據3、1、1崗位操作員的能力需求規定（文件）3、1、2崗位操作員的培訓及培訓記錄3、1、3崗位操作員考試、考試試卷及記錄3、1、4崗位操作員的資格證書3、1、5崗位操作員的檔案3、 2人員資格鑒定：采取查記錄及現場操作，證明其能力符合性，填寫《人員資格鑒定記錄》。4、 煉鋼轉爐冶煉過程綜合能力確認4?1、綜合過程能力確認依據4、1、1工藝參數鑒定結果4.1.2設備能力認可結果（合格測量設備）4、 1、3人員技能、資格鑒定結果。4.2綜合過程能力確認結論：在人、機、料、法、環等條件穩定情況下，抽樣分析同一設備不同操作者連續生產出20批以上的產品，計算該設備加工該產品綜合能力指數滿足工序合格率要求。5、 質量記錄清單5、1工藝參數鑒定記錄5、2設備能力認可記錄5、3人員資格鑒定記錄5、4工藝參數驗證記錄5、5過程綜合能力確認記錄5、6各相關部門保持單項確認，鑒定記錄，歸口部門保持完整記錄并按質量記錄程序控制1川德勝集團鋼鐵有限公司生產部2007年6月4日軋鋼廠過程能力確認細則根據《德勝集團質量手冊》,《公司生產過程能力確認準則》的要求，車闌廠加熱及軋制過程需要確認，現制定軋鋼廠加熱及軋制過程能力確認細則：1、軋鋼廠加熱及軋制過程工藝參數確認1、1、工藝參數鑒定依據或工藝參數試驗報告1、1、1工藝參數制定依據1、1、2工藝參數試驗報告1、1、3工藝文件是否經評審、批準1.2工藝參數鑒定1、3采取現場工藝參數與對應產品特性相關性分析，驗證其符合性。1、 4、填寫《工藝參數鑒定記錄》2、 軋鋼廠加熱及軋鋼過程設備能力確認2、1設備能力認可依據2、1、1設備說明書2.1.2設備能力確認作業指導書2、2設備能力認可：在人、料、法、環等條件穩定和情況下，抽樣分析同一操作者連續操作生產出20批次以上產品，計算其過程能力指數應滿足規定要求，按〃設備能力確認作業指導書”要求進行，并填寫《設備能力認可記錄》3、軋鋼廠加熱及軋制過程人員資格鑒定3、1、人員技能、資格依據3、1、1崗位操作員的能力需求規定（文件）3、1、2崗位操作員的培訓及培訓記錄3、1、3崗位操作員考試、考試試卷及記錄3、1、4崗位操作員的資格證書3、1、5崗位操作員的檔案3、 2人員資格鑒定：采取查記錄及現場操作，證明其能力符合性，填寫《人員資格鑒定記錄》。4、 軋鋼廠加熱及軋制過程綜合能力確認4、1、綜合過程能力確認依據4、1、1工藝參數鑒定結果4.1.2設備能力認可結果（合格測量設備）4、 1、3人員技能、資格鑒定結果。4.2綜合過程能力確認結論：在人、機、料、法、環等條件穩定情況下，抽樣分析同一設備不同操作者連續生產出20批以上的產品，計算該設備加工該產品綜合能力指數滿足工序合格率要求。5、 質量記錄清單5、1工藝參數鑒定記錄5、2設備能力認可記錄5、3人員資格鑒定記錄5、4工藝參數驗證記錄5、5過程綜合能力確認記錄5、6各相關部門保持單項確認，鑒定記錄，歸口部門保持完整記錄并按質量記錄程序控制1川德勝集團鋼鐵有限公司生產部2007年6月4日煉鋼廠過程能力確認細則煉鋼廠一座80t轉爐，一臺900t混鐵爐、六機六流連鑄機一臺，根據公司生產過程能力確認總則規定煉鋼熔煉過程需要確認，現制定煉鋼熔煉過程需要確認細則：1、煉鋼熔煉過程工藝能力確認：1、煉鋼系統工藝參數1、 2、批準依據：1.4、實測數據驗證是否滿足煉鋼系統工藝能力的需求。2、 煉鋼系統設備能力確認條件：2.1、提供80t轉爐原始說明書，并按產品說明書的要求去實施。.2、無產品說明書，補設備能力鑒定2、 3、實測數據驗證是否滿足煉鋼熔煉設備能力的要求3、 煉鋼熔煉過程人員資格的確認條件：.1、完成煉鋼熔煉過程需要操作人員數量、操作能力說明3、2、本工序操作人員的培訓及培訓記錄3、3、本工序操作人員考試、考試試卷及記錄3、4從事本工序操作人員相關證書3、5、建立本工序操作人員檔案3.6、人員資格、能力、績效評審依據

555555、煉鋼系統綜合能力確認條件:.1、生產部提供工藝能力實測依據.2、裝備部提供設備能力實測依據。.3、辦公室提供人員資格實測依據。.4、質管部提供產品質量實測依據。.5、綜合結論：是否滿足煉鋼熔煉綜合能力的要求。UII德勝集團鋼鐵有限公司生產部2007年6月4日

軋鋼廠過程能力確認細則車L鋼系統生產線，關鍵加熱爐和軋鋼過程，根據公司生產能力確認總則規定軋鋼加熱爐和軋制過程需要確認，現制定軋鋼加加熱及軋制過程確認細則：1、軋鋼系統工藝能力確認：1.1、軋鋼系統工藝參數及1、 2、批準論據.3、實測數據驗證是否滿足軋鋼系統工藝能力的要求2、 軋鋼系統設備能力確認：.1、加熱爐及軋制過程原始說明書，并按說明書的要求去實施2.2、無，補設備能力鑒定.3、實測數據驗證是否滿足加熱爐及軋鋼設備能力的要求3、 軋鋼加熱爐及軋制過程人員資格確認：.1、完成加熱爐爐及軋制過程需要操作人員數量、操作能力說明3、2、本工序操作人員的培訓及培訓記錄3、3、本工序操作人員考試、考試試卷及記錄3、4從事本工序操作人員相關證書3、5、建立本工序操作人員檔案3.6、人員資格、能力、績效評審依據5、軋鋼加熱及軋制過程綜合能力確認：5.1、生產部提供工藝能力實測依據5.2、裝備部提供設備能力實測依據。5.3、辦公室提供人員資格實測依據。5.4、質管部提供產品質量實測依據。5.5、綜合結論：是否滿足軋鋼系統綜合能力。川1德勝集團鋼鐵有限公司生產部2007年6月4日第二部份：一般（生產）過程評審準則第一節：原料生產過程評審細則原料系統，關鍵工序有控制系統、配料系統，根據公司總則規定原料生產過程為一般（生產）過程，現制定原料系統特一般（生產）過程程評審細則：1、原料系統工藝能力確認條件：1、原料系統工藝參數：1、 2、原料系統工藝流程圖：（關鍵工序需注明）.3、原料系統工藝流程概況1.4、實測數據驗證是否滿足原料系統工藝能力的要求2、 原料系統設備能力確認條件：.1、原料系統主要設備參數：2.2、.3、實測數據驗證是否滿足原料系統設備能力和要求3、 原料系統人員資格確認條件：.1、特殊工種如電工、鉗工、焊工經專業部門培訓考試合格，持證上崗。3.2、技術等級如高級電工、高級鉗工、高級焊工，持有有效證件。3.3、普通工種如爐前工、看水工、爐后工等必須經培訓考試合格，上崗。3.4、 實測數據是否滿足原料系統人員資格能力的要求。5、原料系統綜合能力確認條件：5.1、生產部提供工藝能力實測依據和提供產品產量依據5.2、裝備部提供設備能力實測依據。5.3、辦公室提供人員資格實測依據。5.4、 質管部提供產品質量實測依據。5.5、綜合結論：是否滿足原料系統綜合能力的要求。第二節：燒結生產過程評審細則燒結有兩66m2燒結機，關鍵工序有控制系統、配料系統，根據公司總則規定燒結生產過程為一般（生產）過程，現制定燒結系統一般過程評審細則：1、燒結工藝能力確認條件：1.1、燒結工藝參數：2、燒結工藝流程圖：（關鍵工序需注明）.3、燒結工藝流程概況1.4、 實測數據驗證是否滿足燒結工藝能力的要求2、 燒結設備能力確認條件：.1、燒結主要設備參數：2.2、2.3、 實測數據驗證是否滿足燒結設備能力的要求3、燒結人員資格確認條件：3.1、特殊工種如電工、鉗工、焊工經專業部門培訓考試合格，持證上崗。.2、技術等級如高級電工、高級鉗工、高級焊工，持有有效證件。3.3、 普通工種如爐前工、看水工、爐后工等必須經培訓考試合格，上崗。3.4、 實測數據是否滿足燒結系統人員資格能力的要求。5、燒結系統綜合能力確認條件：5.1、生產部提供工藝能力實測依據和提供產品產量依據5.2、裝備部提供設備能力實測依據。5.3、辦公室提供人員資格實測依據。5.4、 質管部提供產品質量實測依據。5.5、綜合結論：是否滿足燒結系統綜合能力。第三節：焦化生產過程評審細則焦化，關鍵工序有控制系統、配料系統，根據公司總則規定焦化生產過程為一般（生產）過程，現制定焦化系統一般過程評審細則：1、焦化系統工藝能力確認條件：1.1、焦化系統工藝參數：1.2、煉鐵工藝流程圖：（關鍵工序需注明）.3、焦化系統工藝流程概況1.4、實測數據驗證是否滿足焦化系統工藝能力2、 焦化系統設備能力確認條件：.1、焦化系統主要設備參數：2?2、2.3、 實測數據驗證是否滿足焦化系統設備能力的要求3、 焦化系統人員資格確認條件：.1、特殊工種如電工、鉗工、焊工經專業部門培訓考試合格，持證上崗。.2、技術等級如高級電工、高級鉗工、高級焊工，持有有效證件。3.3、 普通工種如爐前工、看水工、爐后工等必須經培訓考試合格，上崗。3.4、 實測數據是否滿足人員資格能力。5、焦化系統綜合能力確認條件：5.1、 生產部提供工藝能力實測依據和提供產品產量依據5.2、 裝備部提供