編號 維度 關鍵成功因素財務層面1.提高凈資產收益財務層面1.1提高盈利水平財務層面財務層面財務層面財務層面財務層面1.1.1增加銷售收入財務層面財務層面10財務層面1.1.1.1增加產品的國內銷售收入11財務層面12財務層面1.1.1.2增加出口產品的銷售收入13財務層面14財務層面1.1.1.3增加其它業務營業收入財務層面1.1.2控制成本費用支出16財務層面1.1.2.1高效使用產品研發費用財務層面18財務層面1.1.2.2控制和降低采購環節的成本費用財務層面

關鍵業績指標庫KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）凈資產收益率（凈利潤/平均所有者權益）×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務公司考核增減（）分報表凈利潤率（凈利潤/銷售收入）×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務公司考核增減（）分報表利潤總額目標達成率（實際完成利潤金額/計劃實現利潤金額）×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務公司考核增減（）分報表凈利潤目標達成率（實際完成簡捷凈利潤金額/計劃實現稅后凈利潤金目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務公司額）×100%考核增減（）分報表凈利潤增長率本期凈利潤/上期凈利潤×100%-1目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務公司考核增減（）分報表銷售收入目標達成率實際完成銷售收入金額/計劃實現銷售收入金額×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務營銷事業群考核增減（）分報表銷售收入增長率本期銷售收入/上期銷售收入×100%-1目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務營銷事業群考核增減（）分報表銷售毛利率（銷售收入-銷售成本）/銷售收入×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務營銷事業群考核增減（）分報表產品銷售收入產品的銷售收入目標值（），每增減（），考會計部，財務營銷事業群核增減（）分報表產品銷售回款率（產品銷售回款金額/產品訂單合同金額）×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務營銷事業群考核增減（）分報表出口產品銷售收入出口產品的銷售收入目標值（），每增減（），考會計部，財務營銷事業群核增減（）分報表出口產品銷售收入貢獻率（出口產品的銷售收入/銷售收入總數）×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務營銷事業群考核增減（）分報表其它業務營業收入公司其它業務營業收入目標值（），每增減（），考會計部，財務營銷事業群核增減（）分報表總成本費用超支率實際發生的成本費用總額/計劃發生的成本費用總額×目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務公司/各部門100%-1考核增減（）分報表產品研發費用預算達成率（實際產品研發費/計劃產品研發費）×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務乳品研發部/考核增減（）分報表飲料研發部產品研發費占產品銷售收入的比（實際產品研發費/產品銷售收入）×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務乳品研發部/率考核增減（）分報表飲料研發部（各種材料實際采購數量×實際價格之和）/（各種材目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務采購管理部/材料采購總成本超支率采購業務部/料實際采購數量×計劃價格之和）×100%-1考核增減（）分報表海外采購部目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務采購管理部/單品采購成本超支率（單品實際采購成本/單品采購計劃成本）×100%-1采購業務部/考核增減（）分報表海外采購部-7-關鍵業績指標庫編號 維度 關鍵成功因素 KPI指標 計算公式/定義公共關系、宣傳成本

考核標準數據來源（參考）

責任主體20財務層面1.1.2.3控制和降低生產環節的成本費用財務層面22財務層面1.1.2.4控制與降低儲存、物流環節的成本費用23財務層面24財務層面25財務層面1.1.2.5控制與降低銷售環節的成本費用26財務層面27財務層面1.1.2.6控制與降低其他成本費用財務層面財務層面財務層面財務層面財務層面財務層面財務層面1.1.2.7控制專項費用財務層面1.1.2.8控制人工成本費用財務層面財務層面財務層面

制造成本超支率（實際制造成本/計劃制造成本）×100%-1單位產品成本超支率（實際單位產品成本/計劃單位產品成本）×100%-1存貨損失率（存貨盤虧毀損金額/平均存貨余額）×100%存貨持有成本率（倉儲費+保險費+折舊費+存貨資金成本+存貨損失等）/存貨平均余額×100%運輸費用占比率（實際發生的運輸費用/主營業務收入）×100%銷售費用占比（實際發生的銷售費用/主營業務收入）×100%差旅費、交際應酬費占比（實際發生的差旅費+交際應酬費）/主營業務收入×100%管理費用超支率（實際發生管理費用/計劃管理費用）×100%-1管理費用占比（實際發生管理費用/主營業務收入）×100%職能部門辦公費用超支率（實際發生辦公費用/辦公費用預算額）×100%-1財務費用超支率（實際發生財務費用/計劃財務費用）×100%-1財務費用占比（實際發生財務費用/主營業務收入）×100%稅收成本占比（實際發生的稅收成本/主營業務收入）×100%其他費用占比（實際發生的其他費用/主營業務收入）×100%專項費用超支率（實際發生專項費用/專項費用預算額）×100%-1人工成本總額超支率（實際發生人工成本/人工成本預算額）×100%-1管理人員的人工成本降低率1-管理人員成本降低額/上期管理人員成本額×100%職員的人工成本降低率1-職員成本降低額/上期職員成本額×100%職工的人工成本降低率1-職工成本降低額/上期職工成本額×100%

目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核減增（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核減增（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核減增（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核減增（）分 報表

生產管理部/本部工廠/其他分公司生產管理部/本部工廠/其他分公司儲運部儲運部儲運部銷售管理部各部門各部門各部門各部門會計部會計部會計部會計部各部門各部門各部門各部門各部門39 財務層面 1.1.2.9控制設備成本費用 設備成本購置費降低率 1-設備購置費用/計劃購置設備費用×100%

目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核減增（）分 報表

動力設備部/各生產單位-8-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義40財務層面設備維修成本降低率1-本期設備維修費用/上期購置設備維修費用×100%41財務層面1.1.2.10控制能源消耗單位產品耗能降低率1-當期單位產品能耗/上期單位產品能耗×100%42財務層面1.2增加投資收益投資收益目標達成率（實際完成投資收益/計劃完現的投資收益）×100%43財務層面資本市場投資收益率資本投資收益/資本投資額×100%44財務層面項目投資收益率項目投資收益/項目投資額×100%45財務層面1.2.1提高資產利用效率總資產周轉率主營業務收入/平均資產總額46財務層面1.2.2提高投資收益率投資回報率（實現的投資收益/投資總額）×100%47財務層面1.2.3提高資本周轉率營運資金周轉率銷售收入/（平均流動資產-平均流動負債）48財務層面應收帳款周轉率銷售收入/應收帳款平均余額49財務層面過期應收帳款比率（過期應收帳款/應收帳款總額）×100%50財務層面壞帳率（實際壞帳/應收帳款平均余額）×100%51財務層面固定資產周轉率主營業務收入/固定資產余額52財務層面1.3控制合理的財務結構資產負債率（負債/資產）×100%53財務層面凈現金流凈現金流54財務層面流動比率流動資產/流動負債55財務層面速動比率流動資產/平均流動負債56財務層面產權比率（負債總額/股東權益）×100%57財務層面利息保障倍數息稅前利潤/利息費用58客戶層面2.滿足客戶需求，獲取市場價值59客戶層面2.1提高市場份額新增市場占有率新增市場占有率60客戶層面總體市場占有率總體市場占有率

考核標準數據來源責任主體（參考）目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務動力設備部/考核減增（）分報表各生產單位目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，動力設備部/考核增減（）分統計報表各生產單位目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務投資管理部考核減增（）分報表目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務投資管理部考核減增（）分報表目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務投資管理部考核減增（）分報表目標值（）次，每增減（）會計部，財務投資管理部次，考核增減（）分報表目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務投資管理部考核增減（）分報表目標值（），每增減（），考會計部，財務投資管理部核增減（）分報表目標值（），每增減（），考會計部，財務投資管理部核增減（）分報表目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務投資管理部考核增減（）分報表目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務投資管理部考核增減（）分報表目標值（），每增減（），考會計部，財務公司核增減（）分報表目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務公司考核增減（）分報表目標值（），每增減（），考會計部，財務公司核增減（）分報表目標值（），每增減（），考會計部，財務公司核增減（）分報表目標值（），每增減（），考會計部，財務公司核增減（）分報表目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務公司考核增減（）分報表目標值（）倍，每增減（）會計部，財務公司倍，考核增減（）分報表目標值（），每增減（），考銷售管理部，銷售管理部核增減（）分統計報表目標值（），每增減（），考銷售管理部，銷售管理部核增減（）分統計報表-9-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義61客戶層面新客戶開發數量新爭取的符合條件的客戶數量合計62客戶層面2.2提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度調查問卷得分平均值63客戶層面2.2.1提高產品鋪貨能力產品鋪貨完成率完成鋪貨點/計劃鋪貨點×100%64 客戶層面 2.2.2提高產品質量 產品質量驗收合格率 （驗收合格的產品數量/全部交付的產品數量）×100%65 客戶層面 產品退貨率 （退貨的產品數量/全部交付的產品數量）×100%66客戶層面2.2.3提高客戶服務水平客戶投訴次數有效客戶投訴次數67客戶層面客戶意見及時反饋率在標準時間內反饋客戶意見的次數/總共需要反饋的次數×100%68客戶層面客戶滿意度調查次數開展客戶滿意度調查的次數69客戶層面客戶滿意度調查質量客戶滿意度調查評價得分平均值70客戶層面客戶檔案資料完備率已具備的客戶資料項目/應具備的客戶資料項目×100%客戶層面2.2.4提高利益相關者滿意度

考核標準數據來源責任主體（參考）目標值（），每增減（），考銷售管理部，銷售管理部核增減（）分統計報表目標值（），每增減（），考銷售管理部，銷售管理部核增減（）分統計報表目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部考核增減（）分統計報表生產管理部/目標值（）%，每增減（）%，品管部，統計本部工廠/其考核增減（）分報表他分公司/品管部品管部/銷售生產管理部/目標值（）%，每增減（）%，本部工廠/其管理部，統計考核增減（）分他分公司/品報表管部目標值（）次，每增減（）營養部，統計銷售管理部次，考核增減（）分報表目標值（）%，每增減（）%，營養部，統計銷售管理部考核增減（）分報表目標值（）次，每增減（）營養部，統計銷售管理部次，考核增減（）分報表目標值（）分，每增減（）辦公室，評價銷售管理部分，考核增減（）分表目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部考核增減（）分客戶檔案72客戶層面2.2.4.1提高政府滿意度獲得社會獎項數量政府、社團、行業協會頒發的各類榮譽獎項統計73客戶層面2.2.4.2提高社會滿意度獲得的榮譽稱號數量政府評優中獲得的獎項、試點等榮譽稱號統計74客戶層面2.2.4.3提高銀行滿意度貸款到期還款率實際還貸金額/到期應還貸款金額×100%客戶層面2.3建立良好的企業品牌形象76 客戶層面 2.3.1提高品牌認知 品牌認知度 調查問卷得分平均值77 客戶層面 品牌美譽度 調查問卷得分平均值78 客戶層面 2.3.2加強公共關系的協調 公共關系活動數量 公共關系活動的次數

每獲得（）個/項，考核增加 總裁辦，統計（）分 資料每獲得（）個/項，考核增加 總裁辦，統計（）分 資料目標值（）%，每增減（）%， 會計部，財務考核增減（）分 報表目標值（）分，每增減（） 品牌管理部，分，考核增減（）分 調查報告目標值（）分，每增減（） 品牌管理部，分，考核增減（）分 調查報告目標值（）次，每增減（） 營銷事業群，次，考核增減（）分 統計資料

對外事務部對外事務部會計部品牌管理部/網絡媒體部/廣告策劃部品牌管理部/網絡媒體部/廣告策劃部企劃部-10-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）79客戶層面公共關系活動質量調查問卷得分平均值目標值（）分，每增減（）營銷事業群，企劃部分，考核增減（）分統計資料80客戶層面外部關系評估結果政府、客戶、社區組織關系等的評估結果外部關系反饋/調查企管部，調查對外事務部/報告銷售管理部81客戶層面2.3.3提高危機處理能力公司負面報道的收集整理數量當期未收集整理的重大負面報道數目標值（），每增減（），考對外事務部，對外事務部核增減（）分工作記錄82客戶層面公司負面報道的漏報數量當期未被發現的重大負面報道數目標值（），每增減（），考對外事務部，對外事務部核增減（）分工作記錄83客戶層面危機事件處理的及時性第一時間發現危機事件的次數目標值（），每增減（），考對外事務部，對外事務部核增減（）分工作記錄84客戶層面危機事件處理的有效性參與并妥善處理危機事件的次數目標值（），每增減（），考對外事務部，對外事務部核增減（）分工作報告85內部運營3.改善內部管理，提高運營效層面能86內部運營3.1提高戰略管理水平層面87內部運營3.1.1提高戰略分析能力戰略分析報告的及時性戰略分析報告提交延遲時間目標值（）天，每延遲一天，企管部，工作企管部層面減少（）分紀錄內部運營目標值（），每增減（），考企管部，戰略88戰略分析報告的準確性戰略分析報告評估結果分析報告評估企管部層面核增減（）分記錄89內部運營3.1.2提高戰略規劃能力戰略規劃報告的及時性戰略規劃報告提交延遲時間目標值（）天，每延遲一天，企管部，工作企管部層面減少（）分紀錄內部運營目標值（），每增減（），考企管部，戰略90戰略規劃報告的質量戰略規劃報告評估結果規劃報告評估企管部層面核增減（）分記錄91內部運營公司戰略目標行動計劃完成率公司戰略目標行動計劃完成項目數/公司戰略目標行動目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面計劃總項目數×100%考核增減（）分紀錄92內部運營3.2提高運營管理水平層面93內部運營3.2.1提高經營計劃的編制水經營計劃編制的及時性經營計劃編制提交延遲時間目標值（）天，每延遲一天，企管部，工作企管部層面平減少（）分紀錄內部運營目標值（）%，每增減（）%，企管部，經營94經營指標編制的準確率實際發生數/計劃指標×100%計劃、相關報企管部層面考核增減（）分表、賬目95內部運營經營計劃制定/調整按時開展和完按時開展并完成經營計劃制定，調整的次數/按規定應目標值（）%，每增減（）%，經營計劃及調企管部層面成率開展的經營計劃制定和調整次數×100%考核增減（）分整報告96內部運營經營計劃完成率實際完成的進度/計劃完成的進度×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，經營企管部層面考核增減（）分計劃執行記錄內部運營當期在規定范圍內，未完成統計分析報告而延遲的天目標值（）天，每延遲一天，企管部，經營973.2.2經營分析管理水平經營分析報告的及時性分析報告評估企管部層面數減少（）分記錄-11-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）內部運營目標值（），每增減（），考企管部，經營98經營分析報告的質量經營分析報告評估結果分析報告評估企管部層面核增減（）分記錄99內部運營組織各部門擬定年度計劃的及時延遲時間目標值（）天，每延遲一天，企管部，經營企管部層面性減少（）分計劃執行記錄100內部運營3.2.3建立并持續改善公司流違反流程和制度的次數當期違反流程和制度的次數目標值（）次，每增減（）企管部，經營企管部層面程和制度次，考核增減（）分計劃執行記錄101內部運營流程和制度改進計劃完成率流程和制度改進數/流程和制度改進計劃總量×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面考核增減（）分紀錄102內部運營3.2.4提高管理體系標準化管標準化檢查覆蓋率標準化檢查實際完成數/計劃數×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面理工作考核增減（）分紀錄103內部運營標準化體系修訂完成率標準化體系修訂實際完成數/計劃數×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面考核增減（）分紀錄104內部運營流程優化完成率流程優化實際完成數/計劃數×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面考核增減（）分紀錄企管部，企業105內部運營企業標準化體系的有效性企業標準化體系的有效評估結果目標值（），每增減（），考標準化體系的企管部層面核增減（）分有效性評估記錄內部運營目標值（）%，每增減（）%，企管部，企業106企業標準化體系推進計劃完成率實際完成的進度/計劃完成的進度×100%標準化體系進企管部層面考核增減（）分度報告107內部運營標準化宣貫計劃完成率實際宣貫次數/宣貫計劃數×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面考核增減（）分紀錄108內部運營企業標準執行檢查完成率實際檢查次數/檢查計劃數×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面考核增減（）分紀錄109內部運營標準化文件資料管理及時、正確（1-未及時更新文件資料數量/文件資料總數）×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面率考核增減（）分紀錄110內部運營3.2.5提高統計數據管理水平統計數據收集準確率（1-查出有誤的文件資料數量/文件資料總數）×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，工作企管部層面考核增減（）分紀錄111內部運營統計數據收集及時性（1-未按時收集次數/收集總次數）×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，統計企管部層面考核增減（）分數據收集記錄112內部運營統計數據差錯次數當期統計數據差錯次數目標值（）次，每增減（）企管部，統計企管部層面次，考核增減（）分數據收集記錄113內部運營日常統計的準確性日常統計工作中出現的差錯次數目標值（）次，每增減（）企管部，統計企管部層面次，考核增減（）分數據收集記錄114內部運營綜合統計準確率1-當期綜合統計的失真數據/統計總數據×100%目標值（）%，每增減（）%，企管部，統計企管部層面考核增減（）分數據收集記錄115內部運營公司統計任務完成的及時性當期未按規定完成公司統計任務而延遲的天數目標值（）次，每增減（）企管部，統計企管部層面次，考核增減（）分數據收集記錄116內部運營3.3提高資本運作水平層面117內部運營3.3.1提高融資管理水平銀行信貸融資額達成率實際融資額/計劃融資額×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務會計部層面考核增減（）分報表-12-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）118內部運營融資計劃達成率實際融資額/計劃融資額×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務會計部層面考核增減（）分報表119內部運營其他融資渠道融資額達成率實際融資額/計劃融資額×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務會計部層面考核增減（）分報表120內部運營3.3.2提高投資管理水平層面121內部運營3.3.2.1加強投資計劃管理投資計劃完成率實際投資額/計劃投資額×100%目標值（）%，每增減（）%，財務部，財務投資管理部層面考核增減（）分報表內部運營目標值（）%，每增減（）%，投資管理部，122項目立項成功率被批準立項的項目數/提出立項申請的項目總數×100%立項申請審批投資管理部層面考核增減（）分意見投資管理部，123內部運營投資可行性報告質量項目投資可行性分析報告評估結果目標值（）分，每增減（）項目投資可行投資管理部層面分，考核增減（）分性分析報告評估記錄124內部運營投資可行性分析報告的水平投資分析報告評價得分平均值目標值（）分，每增減（）財務部，財務投資管理部層面分，考核增減（）分報表內部運營目標值（）天，每延遲一天，投資管理部，125投資可行性報告的準確率預算提交延遲天數投資可行性報投資管理部層面減少（）分告評估記錄126內部運營3.3.2.2加強證券事務管理對外信息披露的及時性對外信息披露延遲天數目標值（）天，每延遲一天，財務部，財務投資管理部層面減少（）分報表127內部運營對外信息披露的出錯數當期對外信息披露的出錯數目標值（）次，每增減（）財務部，財務投資管理部層面次，考核增減（）分報表內部運營目標值（）天，每延遲一天，投資管理部，128證券市場分析報告的及時性當期在規定范圍內，未完成分析報告而延遲的天數證券市場分析投資管理部層面減少（）分報告評估記錄內部運營目標值（），每增減（），考投資管理部，129證券市場分析報告質量證券市場分析報告評估結果證券市場分析投資管理部層面核增減（）分報告評估記錄130內部運營3.4提高市場運作水平層面131內部運營3.4.1提高市場洞察力市場調研計劃完成率實際完成的市場調研次數（進度）/計劃完成的市場調目標值（）%，每增減（）%，企劃部，統計企劃部層面研次數（進度）×100%考核增減（）分報表132內部運營市場調研報告質量市場調研報告評價得分平均值目標值（）分，每增減（）企劃部，統計企劃部層面分，考核增減（）分報表133內部運營3.4.2加強經銷商管理經銷商拜訪任務完成率完成經銷商拜訪人次/計劃完成經銷商拜訪人次×100%目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部層面考核增減（）分統計報表134內部運營經銷商考核完成率完成經銷商考核數/計劃完成經銷商考核數×100%目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部層面考核增減（）分統計報表135內部運營不良經銷商淘汰率淘汰不良經銷商個數/經銷商總數×100%目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部層面考核增減（）分統計報表136內部運營對經銷商不良行為的發現、處理對經銷商不良行為的發現、處理數目標值（），每增減（），考銷售管理部，銷售管理部層面數核增減（）分統計報表-13-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）137內部運營經銷商反饋響應率當期解決的經銷商反映的問題/當期經銷商反映問題總目標值（），每增減（），考銷售管理部，銷售管理部層面數核增減（）分統計報表內部運營已完成營銷推廣活動數量/計劃完成營銷推廣活動數量目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部/1383.4.3加強營銷推廣活動營銷推廣活動計劃執行率營養部/企劃層面×100%考核增減（）分統計報表部內部運營目標值（），每增減（），考銷售管理部，銷售管理部/139營銷推廣活動執行效果營銷推廣活動效果調查結果營養部/企劃層面核增減（）分統計報表部內部運營目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部/1403.4.4加強客戶管理能力客戶資料收集整理完成率實際評估數量/計劃評估數量×100%營養部/企劃層面考核增減（）分統計報表部內部運營目標值（）分，每增減（）銷售管理部，銷售管理部/141新客戶開發完成率新增客戶數量/新客戶計劃開發數量×100%營養部/企劃層面分，考核增減（）分統計報表部142內部運營客戶跟蹤電訪率客戶跟蹤電訪數/計劃電訪客戶數量×100%目標值（）分，每增減（）銷售管理部，銷售管理部/層面分，考核增減（）分統計報表營養部143內部運營客戶服務中發現重要質量問題的（客戶服務中發現的重要問題數－延誤重要問題反饋目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部/層面及時傳遞的次數）/重要問題數×100%考核增減（）分工作記錄營養部144內部運營3.4.5加強營銷隊伍管理營銷人員離職率離職營銷人員數量/營銷人員總數×100%目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部/層面考核增減（）分工作記錄營養部145內部運營優秀營銷人員提升率提升優秀營銷人員數量/營銷人員總數×100%目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部/層面考核增減（）分工作記錄營養部146內部運營3.4.6加強營銷品管理消費者對營銷品的喜好度消費者對營銷品喜好度的調查結果目標值（）分，每增減（）銷售管理部，銷售管理部/層面分，考核增減（）分調查問卷營養部內部運營目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部/147營銷品的到位度營銷物品到位量/營銷物品計劃到位量×100%營養部/企劃層面考核增減（）分統計報表部內部運營目標值（）%，每增減（）%，銷售管理部，銷售管理部/1483.4.7加強營銷推廣活動營銷推廣活動計劃執行率已開展活動/計劃開展的活動×100%營養部/企劃層面考核增減（）分統計報表部內部運營目標值（）分，每增減（）銷售管理部，銷售管理部/149營銷推廣活動執行效果營銷推廣活動執行效果評估營養部/企劃層面分，考核增減（）分統計報表部150內部運營3.5提高新技術、新產品研發層面及應用水平內部運營目標值（）項，每增減（）乳品研發部/乳品研發部/1513.5.1新技術引進及應用新技術、新工藝引進數量新技術、新工藝在生產制造環節的引進和應用數量飲料研發部，層面項，考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營新技術、新工藝在生產制造環節的引進和應用效果評目標值（）項，每增減（）乳品研發部/乳品研發部/152新技術、新工藝應用質量飲料研發部，層面價得分的平均值項，考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營目標值（）項，每增減（）乳品研發部/乳品研發部/1533.5.2新技術/新產品項目開發新技術、新產品項目立項數量新技術/產品項目立項數量飲料研發部，層面項，考核增減（）分飲料研發部統計報表-14-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）內部運營新技術、新產品項目開發計劃完已完成的項目開發工作項數（進度）/計劃完成的項目目標值（）%，每增減（）%，乳品研發部/乳品研發部/154飲料研發部，層面成率開發工作總項數（進度）×100%考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營目標值（）項，每增減（）乳品研發部/乳品研發部/155專利數量獲得省部級以上專利數量飲料研發部，層面項，考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營目標值（）%，每增減（）%，乳品研發部/乳品研發部/156產品二次開發項目完成率二次開發項目實際完成數/計劃完成數×100%飲料研發部，層面考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營目標值（）次，每增減（）乳品研發部/乳品研發部/157生產工藝改良次數生產工藝改良次數飲料研發部，層面次，考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營目標值（）次，每增減（）乳品研發部/乳品研發部/158產品原輔料開發次數產品原輔料開發次數飲料研發部，層面次，考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營目標值（）次，每增減（）乳品研發部/乳品研發部/159產品技術標準修制定數產品技術標準修制定數飲料研發部，層面次，考核增減（）分飲料研發部統計報表160內部運營3.6提高產品質量控制能力層面內部運營3.6.1提高質量法規體系建設目標值（），每增減（），考乳品研發部/乳品研發部/161國家質量法規更新及時性未及時更新國家質量法規數量飲料研發部，層面能力核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營目標值（）%，每增減（）%，乳品研發部/乳品研發部/162公司質量管理體系修訂完成率公司質量管理體系修訂實際完成數/計劃完成數×100%飲料研發部，層面考核增減（）分飲料研發部統計報表163內部運營3.6.2提高品質檢測能力實驗室的檢測能力通過國家實驗室體系認證通過，增（）分；未通過，減品管部，工作品管部層面（）分記錄164內部運營過程品管員培訓考試通過率過程品管員考試通過人員/參加過程品管培訓人員×目標值（）%，每增減（）%，品管部，工作品管部層面100%考核增減（）分記錄165內部運營實驗室儀器故障率實驗室儀器出現故障的次數目標值（），每增減（），考品管部，工作品管部層面核增減（）分記錄166內部運營生產現場工藝檢查完成率完成生產現場工藝檢查次數/計劃完生產工藝檢查次數目標值（）%，每增減（）%，品管部，工作品管部/各生層面×100%考核增減（）分記錄產單位167內部運營體系內審自查完成率體系內自審完成次數/計劃完成次數×100%目標值（）%，每增減（）%，品管部，工作品管部/各生層面考核增減（）分記錄產單位168內部運營質量活動完成率質量活動完成次數/計劃完成次數×100%目標值（）%，每增減（）%，品管部，工作品管部/各生層面考核增減（）分記錄產單位169內部運營質量問題跟蹤及時率質量問題跟蹤處理數/發現質量問題數×100%目標值（）%，每增減（）%，品管部，工作品管部/各生層面考核增減（）分記錄產單位170內部運營3.6.3提高產品質量產品抽檢合格率產品合格數/產品總數×100%目標值（）%，每增減（）%，品管部，工作品管部/各生層面考核增減（）分記錄產單位171內部運營批量性錯誤次數發現批量性錯誤次數目標值（），每增減（），考品管部，工作品管部/各生層面核增減（）分記錄產單位-15-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）172內部運營產品批次合格率產品批次合格次數/產品總批次×100%目標值（）%，每增減（）%，品管部，工作品管部/各生層面考核增減（）分記錄產單位173內部運營工藝事故發生次數工藝事故發生次數目標值（），每增減（），考品管部，工作品管部/各生層面核增減（）分記錄產單位174內部運營產品認證完成率產品認證完成數/計劃完成產品認證數×100%目標值（）%，每增減（）%，品管部，工作品管部/各生層面考核增減（）分記錄產單位內部運營目標值（）%，每增減（）%，乳品研發部/乳品研發部/175產品質量認證通過率通過認證的產品數/參加認證的產品數×100%飲料研發部，層面考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營目標值（）%，每增減（）%，乳品研發部/乳品研發部/176產品質量改進項目完成率產品質量改進項目完成數/計劃完成數×100%飲料研發部，層面考核增減（）分飲料研發部統計報表內部運營在規定時間內完成的包裝評審的個數/接收包裝評審的目標值（）%，每增減（）%，乳品研發部/乳品研發部/1773.6.4提高包裝質量包裝評審達成率飲料研發部，層面個數×100%考核增減（）分飲料研發部包裝評審稿178內部運營3.7提高供應鏈管理水平層面179內部運營3.7.1提高采購及供應商管理采購周期從供應商接收到采購物品的日期-向供應商達成采購訂目標值（），每增減（），考采購管理部，采購業務部/層面水平單的時間核增減（）分統計報表海外采購部180內部運營3.7.1.1提高采購及時性、準物料采購計劃提交及時性物料采購計劃提交延遲天數目標值（），每增減（），考采購管理部，各業務部門層面確性核增減（）分統計報表181內部運營采購訂單延誤率未按訂單時間送達的采購訂單數量/采購訂單總數×目標值（）%，每增減（）%，采購管理部，采購業務部/層面100%考核增減（）分統計報表海外采購部182內部運營ERP采購訂單出錯率出錯的ERP采購訂單數量/采購訂單的總數×100%目標值（）%，每增減（）%，采購管理部，采購業務部/層面考核增減（）分統計報表海外采購部183內部運營供應商實際送貨量與采購訂單量實際送貨量/采購訂單量×100%-1目標值（）%，每增減（）%，采購管理部，采購業務部/層面的平均差異率考核增減（）分統計報表海外采購部184內部運營采購完成的及時性采購物料到貨時間-采購物料計劃到貨時間目標值（），每增減（），考采購管理部，采購業務部/層面核增減（）分統計報表海外采購部185內部運營采購計劃按時完成率按時達成的采購量/采購業務總量×100%目標值（）%，每增減（）%，采購管理部，采購業務部/層面考核增減（）分統計報表海外采購部內部運營目標值（）分，每增減（）采購管理部/采購管理部/1863.7.1.2提高采購管理質量采購審計出錯人次采購審計出錯人次審計部，審計采購業務部/層面分，考核增減（）分報告海外采購部-16-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）內部運營目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務采購管理部/187采購計劃成本和實際成本差異率實際發生的采購成本/采購計劃成本×100%采購業務部/層面考核增減（）分報表海外采購部188內部運營供應鏈問題的延誤解決率未得到及時解決的供應鏈問題個數/供應鏈問題總數×目標值（）%，每增減（）%，采購管理部，采購業務部/層面100%考核增減（）分統計報表海外采購部189內部運營3.7.1.3提高采購物料質量物料質檢合格率抽檢合格的物料件數/抽檢的物料總件數×100%目標值（）%，每增減（）%，品管部，統計采購業務部/層面考核增減（）分報表海外采購部190內部運營3.7.1.4加強采購供應商管理新供應商開發率新供應商的開發數量/原有供應商數量×100%目標值（）%，每增減（）%，采購管理部，采購業務部/層面考核增減（）分統計報表海外采購部191內部運營供應商檔案完整率完整的供應商檔案數/現有供應商數量×100%目標值（）%，每增減（）%，采購管理部，采購業務部/層面考核增減（）分統計報表海外采購部192內部運營供應商評審工作的質量供應商評審工作的評價得分平均值目標值（）分，每增減（）采購管理部，采購業務部/層面分，考核增減（）分統計報表海外采購部內部運營目標值（）分，每增減（）采購管理部，采購管理部/193供應商滿意度供應商對公司的評價采購業務部/層面分，考核增減（）分調查問卷海外采購部194內部運營3.7.2提高倉儲管理水平貨品出入庫操作出錯率貨品出入庫操作的出錯次數/貨品出入庫操作總次數×目標值（）%，每增減（）%，儲運部，統計儲運部層面100%考核增減（）分報表195內部運營倉儲產品損壞率倉儲產品損壞件數/倉儲產品總件數×100%目標值（）%，每增減（）%，儲運部，統計儲運部層面考核增減（）分報表196內部運營物料搬運過程中的損壞率物料搬運損壞件數/搬運總件數×100%目標值（）%，每增減（）%，儲運部，統計儲運部層面考核增減（）分報表197內部運營倉庫環境達標率倉庫環境檢查得分目標值（）分，每增減（）儲運部，統計儲運部層面分，考核增減（）分報表198內部運營倉庫盤點帳實相符率倉庫物品盤點帳實相符總額/倉庫物品總額×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，統計儲運部層面考核增減（）分報表199內部運營存貨周轉率產品銷售成本/（期初存貨+期末存貨）/2×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務銷售管理部層面考核增減（）分報表200內部運營3.7.3提高物流管理水平新物流商的開發數量新物流商的開發數量目標值（），每增減（），考儲運部，統計儲運部層面核增減（）分報表201內部運營物流商檔案完整率建立完整的物流商資料個數/儲備物流商總量×100%目標值（）%，每增減（）%，儲運部，統計儲運部層面考核增減（）分報表202內部運營物流商評審工作質量不良物流量的淘汰數量目標值（），每增減（），考儲運部，統計儲運部層面核增減（）分報表203內部運營運輸過程的產品損壞率運輸過程的產品損壞件數/運輸產品總件數×100%目標值（）%，每增減（）%，儲運部，統計儲運部層面考核增減（）分報表-17-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義204內部運營物料配送及時性物料配送延遲小時數層面205內部運營物料配送準確率準確配送次數/總配送次數×100%層面206內部運營3.8提高生產管理水平層面

考核標準數據來源責任主體（參考）目標值（），每增減（），考儲運部，統計儲運部核增減（）分報表目標值（）%，每增減（）%，儲運部，統計儲運部考核增減（）分報表207內部運營3.8.1提高生產計劃水平生產計劃準確率實際產品需求量/生產計劃量×100%層面208內部運營生產計劃及時性生產計劃延誤天數層面209內部運營生產計劃達成率實際完成的生產量/計劃完成的生產量×100%層面210內部運營生產統計及時率及時完成的生產統計報表數量/應該完成的生產統計報層面表數量211內部運營生產統計差錯次數生產統計報表數據差錯次數層面212內部運營3.8.2提高勞動生產效率人均勞動生產率實際產值/員工數×100%層面213學習成長人均收入營業收入/員工總數層面214內部運營總產值完成率完成總產值/計劃總產值×100%層面215內部運營產能利用率有效利用的產能/總產能×100%層面216內部運營單位面積產值實際產值/總生產占用面積×100%層面內部運營217 庫存周轉天數從生產出成品到銷售完畢的時間層面內部運營218 標準化檢查覆蓋率標準化檢查實際完成數/計劃數×100%層面內部運營219 標準化體系修訂完成率標準化體系修訂實際完成數/計劃數×100%層面內部運營220 流程優化完成率流程優化實際完成數/計劃數×100%層面

目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 生產計劃目標值（）天，每增減（） 生產管理部，天，考核增減（）分 工作記錄目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表目標值（）次，每增減（） 生產管理部，次，考核增減（）分 統計報表目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表目標值（），每增減（），考 會計部，財務核增減（）分 報表目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表目標值（），每增減（），考 生產管理部，核增減（）分 統計報表目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表目標值（）%，每增減（）%， 生產管理部，考核增減（）分 統計報表

生產管理部生產管理部生產管理部生產管理部生產管理部生產管理部/本部工廠/其他分公司公司生產管理部/本部工廠/其他分公司生產管理部/本部工廠/其他分公司生產管理部/本部工廠/其他分公司生產管理部/本部工廠/其他分公司/銷售管理部生產管理部/本部工廠/其他分公司生產管理部/本部工廠/其他分公司生產管理部/本部工廠/其他分公司-18-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）221內部運營3.8.3提高物料利用效率物料消耗率實際物料的消耗量/工藝標準的物料消耗量×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面考核增減（）分統計報表他分公司222內部運營物料節約率1-現用物料數量/原用物料數量×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面考核增減（）分統計報表他分公司223內部運營不合格品成本損耗不合格產品的成本損耗目標值（），每增減（），考生產管理部，本部工廠/其層面核增減（）分統計報表他分公司224內部運營3.8.4提高設備及技術保障能設備完好率設備可以正常工作的天數總和/（設備總數×365）×目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，動力設備部/層面力100%考核增減（）分統計報表各生產單位225內部運營設備利用率實際使用設備臺數/總設備臺數×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，動力設備部/層面考核增減（）分統計報表各生產單位226內部運營設備故障停機率故障停機的設備臺數/總設備臺數×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，動力設備部/層面考核增減（）分統計報表各生產單位227內部運營內部設備調撥的及時性在規定時間內辦理完調撥手續目標值（）次，每增減（）生產管理部，動力設備部/層面次，考核增減（）分統計報表各生產單位228內部運營設備故障處理及時率按要求完成的設備故障處理件數/設備故障報修總件數目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，動力設備部/層面×100%考核增減（）分統計報表各生產單位229內部運營設備工藝優化次數更新優化設備及工藝次數目標值（）次，每增減（）生產管理部，動力設備部/層面次，考核增減（）分統計報表各生產單位230內部運營技改項目完成率項目實際完成數/項目計劃完成數×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，動力設備部/層面考核增減（）分統計報表各生產單位231內部運營發生技術事故次數因產品工藝、技術等問題而導致的技術事故次數目標值（）次，每增減（）生產管理部，本部工廠/其層面次，考核增減（）分統計報表他分公司232內部運營3.8.5提高動力保障能力動力保障滿意度動力保障滿意度調查得分目標值（），每增減（），考生產管理部，本部工廠/其層面核增減（）分調查問卷他分公司233內部運營動力設備維修及時率動力設備故障及時維修次數/動力設備故障報修次數×目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面100%考核增減（）分統計報表他分公司234內部運營單位產品耗能降低率1-當期單位產品能耗/上期單位產品能耗×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，動力設備部/層面考核增減（）分統計報表各生產單位235內部運營3.8.6提高生產安全性生產安全事故發生次數生產安全事故發生次數目標值（）次，每增減（）生產管理部，本部工廠/其層面次，考核增減（）分統計報表他分公司236內部運營開展安全宣傳次數當期開展安全宣傳次數目標值（）次，每增減（）生產管理部，本部工廠/其層面次，考核增減（）分統計報表他分公司237內部運營安全檢查計劃完成率實際安全檢查次數/計劃檢查次數×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面考核增減（）分統計報表他分公司238內部運營安全隱患整改率當期整改的安全隱患/檢查出的安全隱患總數×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面考核增減（）分統計報表他分公司-19-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）內部運營目標值（）次，每增減（）生產管理部，本部工廠/其239安全事故處理質量Y=A+B（分因素評估）安全事故調查層面次，考核增減（）分他分公司報告240內部運營安全檔案管理及時、準確率（1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數量/檔案總目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面數）×100%考核增減（）分統計報表他分公司241內部運營3.8.7提高5S管理質量5S管理培訓完成率實際開展5S培訓次數/計劃開展5S培訓次數×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面考核增減（）分統計報表他分公司242內部運營5S檢查通過率5S檢查通過部門/5S檢查部門×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面考核增減（）分統計報表他分公司243內部運營5S整改完成率5S整改完成數/5S檢查發現問題數×100%目標值（）%，每增減（）%，生產管理部，本部工廠/其層面考核增減（）分統計報表他分公司244內部運營3.9提高職能管理水平層面245內部運營3.9.1提高職能管理的內部客人力資源工作滿意度公司員工對公司人力資源工作滿意度評分的平均值目標值（）分，每增減（）企管部，統計人力資源部層面戶滿意度分，考核增減（）分資料內部運營目標值（）分，每增減（）企管部，統計財務管理部/246財務工作滿意度公司員工對財務工作滿意度評分的平均值會計部/營銷層面分，考核增減（）分資料財務部247內部運營行政后勤工作滿意度公司員工對公司行政后勤工作滿意度評分的平均值目標值（）分，每增減（）企管部，統計行政部層面分，考核增減（）分資料248內部運營3.9.2提高全面預算管理水平預算編制及時性預算提交延遲天數目標值（）天，每延遲一天，企管部，統計會計部層面減少（）分資料249內部運營預算管理的準確性1-（預算實際完成值/預算目標值）×100%目標值（）%，每增減（）%，會計部，財務會計部層面考核增減（）分報表250內部運營3.9.3提高人力資源管理水平人力資源工作計劃完成率已完成的人力資源工作項數（進度）/計劃完成的人力目標值（）%，每增減（）%，辦公室，統計人力資源部層面資源工作總項數（進度）×100%考核增減（）分資料251內部運營3.9.3.1加強人力資源規劃管人力資源規劃提交及時性報告提交比計劃完成時間延遲天數目標值（）天，每延遲一天，人力資源部，人力資源部層面理減少（）分工作記錄252內部運營人力資源規劃準確性實際需要人數-計劃需要人數目標值（），每增減（），考人力資源部，人力資源部層面核增減（）分工作記錄253內部運營3.9.3.2加強招聘管理招聘計劃完成率實際入職人數/計劃招聘人數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核增減（）分工作記錄招聘計劃完成及時率按時完成招聘任務次數/招聘任務總次數×100%目標值（）%，每增減（）%，工作記錄人力資源部考核增減（）分254內部運營試用考核合格率轉正考核合格人數/試用期總人數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核增減（）分工作記錄255內部運營3.9.3.3加強培訓管理培訓計劃完成率實際完成培訓人數/計劃完成培訓人數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核增減（）分工作記錄256內部運營培訓效果滿意度對培訓效果滿意的人數/參加培訓人數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核增減（）分工作記錄257內部運營3.9.3.4加強績效管理績效考核完成及時性績效考核工作比計劃完成時間延遲天數目標值（）天，每延遲一天，人力資源部，人力資源部層面減少（）分工作記錄258內部運營績效考核申訴處理及時率按時處理的申訴數量/申訴總數量×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄-20-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源責任主體（參考）259內部運營績效考核結果投訴次數員工反映的績效考核結果不公正投訴數量目標值（）次，每增減（）人力資源部，人力資源部層面次，考核增減（）分工作記錄260內部運營績效考核報告提交及時率及時提交的績效考核報告/應提交的績效考核報告總數目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面×100%考核減增（）分工作記錄261內部運營績效考核工作差錯數績效考核工作中發生的差錯次數目標值（）次，每增減（）人力資源部，人力資源部層面次，考核增減（）分工作記錄262內部運營績效考核資料歸檔率實際歸檔的員工考核檔案數量/應歸檔的員工考核檔案目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面數量×100%考核減增（）分工作記錄263內部運營3.9.3.5加強薪酬福利管理工資計算差錯率查出有誤的工資發放人次/總的工資發放人次×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄264內部運營工資表提交及時性工資表提交比計劃完成時間延遲天數目標值（）天，每延遲一天，人力資源部，人力資源部層面減少（）分工作記錄265內部運營員工考勤統計及時考勤統計表提交延誤時間目標值（）天，每延遲一天，考勤統計表人力資源部層面減少（）分266內部運營考勤記錄錯誤人次數出現錯誤記錄的人次數目標值（）次，每增減（）考勤統計表人力資源部層面次，考核增減（）分267內部運營3.9.3.6加強人事管理勞動合同簽訂率已簽訂勞動合同人數/計劃簽訂勞動合同人數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄268內部運營勞動糾紛處理及時率及時處理的勞動糾紛件數/勞動糾紛總件數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄269內部運營勞動合同及時簽訂率及時簽訂的勞動合同數/應其簽訂的勞動合同數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄270內部運營檔案管理及時、正確率1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數量/檔案總數目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面×100%考核減增（）分工作記錄271內部運營員工淘汰率淘汰的員工數/應淘汰員工數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄272內部運營員工總數控制嚴格按照定崗定編要求控制員工人數目標值（）人，每增減（）人力資源部，人力資源部層面人，考核增減（）分工作記錄273內部運營崗位說明書更新、維護的出錯次當期崗位說明書更新、維護的出錯次數目標值（）次，每增減（）人力資源部，人力資源部層面數次，考核增減（）分工作記錄274內部運營3.9.3.7加強離職人員管理離職人員訪談率離職人員訪談數/離職人數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄275內部運營離職人員挽留率離職人員挽留數/提出離職人數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄276內部運營已離職人員回訪率已離職人員回訪數/已離職人數×100%目標值（）%，每增減（）%，人力資源部，人力資源部層面考核減增（）分工作記錄277內部運營3.9.4提高財務管理水平層面278內部運營3.9.4.1加強財務工作計劃管財務工作計劃完成率已完成的財務工作項數/計劃完成的財務工作總項數×目標值（）%，每增減（）%，會計部，統計會計部層面理100%考核增減（）分資料279內部運營3.9.4.2提高財務報表的準確財務、會計報表出錯數查出有誤的財務報表條數目標值（）次，每增加（）會計部，工作會計部層面性與及時性次，考核減少（）分記錄280內部運營財務、會計報表及時性財務、會計報表提交延誤天數目標值（）天，每增減（）會計部，工作會計部層面天，考核減增（）分記錄-21-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義281內部運營3.9.4.3提高會計核算的準確憑證單據缺失數量憑證單據缺失數量層面性與及時性282內部運營會計核算錯誤次數會計核算錯誤次數層面283內部運營帳務處理及時性工作延誤天數層面284內部運營3.9.4.4提高資金管理的準確資金劃撥失誤率資金劃撥的錯誤（筆）數/資金劃撥總（筆）數×100%層面性與及時性285內部運營資金劃撥及時性工作延誤天數層面286內部運營現金收支失誤次數現金支出錯誤次數層面287內部運營3.9.4.5提高稅務管理的準確稅款繳納齊全率實際繳納稅項稅款/應繳稅項稅款×100%層面性及時性288內部運營稅務申報及時性工作延誤天數層面289內部運營合理避稅率合理避稅數額/應納稅總額×100%層面290內部運營3.9.4.6加強會計基礎管理會計檔案完備率完整的會計檔案數量/全部會計檔案數量層面291內部運營會計制度規范性會計制度不合規數層面292內部運營會計制度完整性會計制度欠缺數層面293內部運營3.9.4.7提高財務分析工作質財務分析報告及時性工作延誤天數層面量294內部運營財務分析報告準確性查出有誤的財務分析報告內容條數層面295內部運營3.9.4.8加強固定資產管理固定資產帳實相符率固定資產帳實相符總額/固定資產總額×100%層面296內部運營固定資產臺帳完整性臺帳完整記錄數量/固定資產實物總數量×100%層面297內部運營固定資產盤點完成率完成定期盤點的次數/應盤點的次數×100%層面298內部運營3.9.4.9提高內審工作水平內審工作計劃完成率內部審計工作實際完成數量/計劃完成數量×100%層面299內部運營內審問題發現次數內審中發現帳實不符、資金濫用或流失等問題的次數層面總和300內部運營內審資料的歸檔完整性內審資料缺少的報告和項目層面301內部運營內審報告完成及時性內審報告按照計劃要求延遲的天數層面302內部運營內審與外審的差錯率內審發現問題次數/外審發現問題次數×100%層面

考核標準數據來源（參考）目標值（）次，每發現（）會計部，工作次，考核減少（）分記錄目標值（）次，每增減會計部，工作（）%，考核增減（）分記錄目標值（）天，每增減（）會計部，工作天，考核減增（）分記錄目標值（）%，每增減（）%，會計部，工作考核增減（）分記錄目標值（）天，每延遲一天，會計部，工作減少（）分記錄目標值（）次，每增減（）會計部，工作次，考核增減（）分記錄目標值（）%，每增減（）%，會計部，工作考核增減（）分記錄目標值（）天，每延遲一天，會計部，工作減少（）分記錄目標值（）%，每增減（）%，會計部，工作考核增減（）分記錄目標值（）%，每增減（）%，會計部，工作考核增減（）分記錄目標值（）次，每增減（）財務部，工作次，考核增減（）分記錄目標值（），每增減（），考財務部，工作核增減（）分記錄目標值（）天，每延遲一天，會計部，工作減少（）分記錄目標值（）次，每增減（）會計部，工作次，考核增減（）分記錄目標值（）%，每增減（）%，會計部，工作考核增減（）分記錄目標值（）%，每增減（）%，會計部，工作考核減增（）分記錄目標值（）%，每增減（）%，會計部，工作考核增減（）分記錄目標值（）%，每減少（）%，審計部，工作考核減少（）分記錄目標值（）次，每增減（）審計部，工作次，考核增減（）分記錄目標值缺少（）項，缺少一審計部，工作項，考核減（）分記錄目標值（）天，每延遲一天，審計部，工作減少（）分記錄目標值（）%，每減少（）%，審計部，工作考核減少（）分記錄

責任主體會計部會計部會計部會計部會計部會計部會計部會計部會計部會計部財務部財務部會計部會計部會計部會計部會計部審計部審計部審計部審計部審計部-22-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源（參考）303內部運營3.9.4.10提高對子公司財務監子公司財務監管的出錯次數當期財務監管出錯次數目標值（）次，每增減（）財務部，財務層面管次，考核增減（）分報表304內部運營3.9.5有效開展法律管理工作層面305內部運營3.9.5.1提高法律事務服務的法務工作差錯數當期法律事務處理差錯數目標值（）次，每增減（）法務部，工作層面內部客戶滿意度次，考核增減（）分記錄306內部運營法務事務處理延遲數當期法律事務處理延遲次數目標值（）次，每增減（）法務部，工作層面次，考核增減（）分記錄307內部運營3.9.5.2提高合同文本質量合同文本合法性審查質量合同經法律審查的數量/全部合同數量×100%目標值（）%，每減少（）%，法務部，工作層面考核減少（）分記錄308內部運營合同法律審查率合同經法律審查的數量/全部合同數量×100%目標值（）%，每減少（）%，法務部，工作層面考核減少（）分記錄309內部運營3.9.5.3提高規章制度合法性規章制度合法性審核質量規章制度違反相關法律規定的條數目標值缺少（）項，缺少一法務部，工作層面項，考核減（）分記錄310內部運營3.9.5.4加強法律事務處理能因我方過錯引起的法律糾紛案件因我方過錯引起的法律糾紛案件數量目標值()個，每增減()個，考法務部，工作層面力數量核分數增減()分記錄311內部運營因我方過錯引起的法律糾紛索賠因我方過錯引起的法律糾紛索賠金額目標值（），每增減（），考法務部，工作層面金額核增減（）分記錄312內部運營3.9.5.5加強法律宣傳當期法律宣傳次數法律宣傳次數目標值（）次，每增減（）法務部，工作層面次，考核增減（）分記錄313內部運營避免法律糾紛案件數由法律調解而避免的訴訟案件數目標值（）次，每增減（）法務部，工作層面次，考核分數增減（）分記錄314內部運營因法律支持為公司挽回的損失金因法律支持為公司挽回的損失金額目標值（），每增減（），考法務部，工作層面額核分數增減（）分記錄315內部運營因我方過錯引起的法律糾紛案件因我方過錯引起的法律糾紛案件數量目標值（）次，每增減（）法務部，工作層面數量次，考核分數增減（）分記錄316內部運營因我方過錯引起的法律糾紛索賠因我方過錯引起的法律糾紛索賠金額目標值（），每增減（），考法務部，工作層面金額核增減（）分記錄317內部運營3.9.6有效開展信息化工作信息化建設項目計劃完成率已完成的信息化建設項目數（進度）/計劃完成的信息目標值（）%，每增減（）%，IT部，工作記層面化建設工作總項數（進度）×100%考核增減（）分錄318內部運營網絡安全性發生網絡安全事故次數目標值（）次，每增減（）IT部，工作記層面次，考核增減（）分錄319內部運營系統運行完好率公司服務器正常運行小時數/公司服務器運行總小時數目標值（）%，每增減（）%，IT部，工作記層面×100%考核減增（）分錄320內部運營公司網站的維護次數網站維護次數目標值（）次，每增減（）IT部，工作記層面次，考核分數增減（）分錄321內部運營公司網站運行故障次數公司網站運行故障次數目標值（）次，每增減（）IT部，工作記層面次，考核分數增減（）分錄322內部運營辦公電腦故障處理及時性按時處理的電腦故障數量/電腦故障申報總數量×100%目標值（）%，每增減（）%，IT部，工作記層面考核減增（）分錄323內部運營辦公電腦設備完好率公司電腦設備完好臺件數/公司電腦設備總臺件數×目標值（）%，每增減（）%，IT部，工作記層面100%考核減增（）分錄324內部運營流程自動化比率公司關鍵業務流程實現信息自動化/關鍵業務流程總數目標值（）%，每增減（）%，IT部，工作記層面×100%考核減增（）分錄

責任主體財務部法務部法務部法務部法務部法務部法務部法務部法務部法務部法務部法務部法務部IT部IT部IT部IT部IT部IT部IT部IT部-23-關鍵業績指標庫編號維度關鍵成功因素KPI指標計算公式/定義考核標準數據來源（參考）325內部運營內部用戶滿意度用戶滿意度調查得分的平均值IT部，工作記層面錄326內部運營配合業務部門完成的信息化項目配合業務部門完成的信息化工作項目數量目標值（），每增減（），考IT部，工作記層面數量核增減（）分錄327內部運營信息技術服務延遲投訴次數當期信息技術服務延遲投訴次數目標值（）次，每增減（）投訴統計報告層面次，考核增減（）分328內部運營3.9.7提高行政管理水平層面329內部運營3.9.7.1提高行政工作計劃管行政工作計劃完成率已完成的行政工作項數（進度）/計劃完成的行政總項目標值（）%，每增減（）%，總裁辦，工作層面理數（進度）×100%考核減增（）分記錄330內部運營3.9.7.2提高公文管理公文行文規范寫作出錯次數當期公文行文出錯次數目標值（）次，每增減（）差錯情況統計層面次，考核增減（）分表331內部運營檔案管理完備率完備歸檔的檔案數量/檔案總數×100%目標值（）%，每增減（）%，總裁辦，工作層面考核增減（）分記錄332內部運營檔案管理的有序性庫藏檔案擺放整齊有序，查找方便；實物排架混亂的目標值（）次，每增減（）總裁辦，工作層面項數[]次，考核增減（）分記錄333內部運營檔案保管的完好性庫藏檔案帳目清楚，帳和物相符，保管完好無損；檔目標值（）次，每增減（）總裁辦，工作層面案損毀的項數[]次，考核增減（）分記錄334內部運營文件傳遞的及時性、準確率（1-文件批轉不及時次數、出現傳遞失誤次數/公文批目標值（）%，每增減（）%，差錯情況統計層面轉次數、傳遞次數）×100%考核減增（）分表335內部運營3.9.7.3提高會議管理會務安排差錯率會務安排出現差錯的次數/總次數×100%目標值（）%，每增減（）%，總裁辦，工作層面考核減增（）分記錄336內部運營重大事項決議督辦率執行的重大事項決議/總裁辦公會通過的重大事項決議目標值（）%，每增減（）%，總裁辦，工作層面總數×100%考核減增（）分記錄337內部運營3.9.7.4加強印章管理印章發放、回收的及時性印章發放、回收的延遲時間目標值（）天，每延遲一天，總裁辦，工作層面減少（）分記錄338內部運營印信使用出錯次數印信使用