九、項目運營方案第一部分運營管理原則運用統籌學原理和思路，采用統籌運營管理模式，實現項目內部各環節間、各行業間、人員安排上、日常運營與應急管理間、短期效果與長期效應間的協調統一，實現最高運營管理效果和效率。主要原則包括：時間最優化原則：通過合理安排運營班次、人員配置，并制定運營管理應急預案，實現人員配備合理化、高效化，并在突發事件出時能夠及時有效應對，節約時間成本。資源最優化原則：通過統籌管理、合理調配運營所需物資資源、人力資源、信息資源，并選擇性價比最高的儀器設備、備品備件，實現資源綜合高效利用。成本最優化原則：通過時間最優化、資源最優化，在保證運營效果的前提下實現成本控制，發揮運營體系的最大價值，為政府節約運營資金，同時能夠保證運營的長期持續。決策最優化原則：通過運營期項目公司的合理構架、運營資源的合理調配，借助智慧管理系統，將項目運營方案與項目建設方案、耿馬縣濕地環境運營管理有機結合，對運營需求、運營安排、應急處理等做出最優決策。能動性最大化原則：以績效考核長期達標為目標，發揮項目公司的最大能動性，變受政府指揮的被動型運營為以績效達標為導向的主動性運營。第二部分運營管理制度2.1日常工作管理制度2.1.1員工輪班制度第一條生產運行實行輪班制度，維修工配合生產運行巡視。當班運行工在中控室監控生產運行狀態，并按運行管理制度定時現場巡視；第二條運行班執行交接班管理制度，交班人員和接班人員應提前共同進行現場巡視，并在中控室進行書面的交接工作；第三條每班值班人員應按規定認真巡視和填寫相關記錄，包括：交接班記錄、巡視記錄、水體修復的運行記錄、生產運行記錄，對于出現的問題應及時向領導匯報。2.1.2崗位交接班制度第一條各崗位操作人員的具體崗位職責及制度由項目公司按照各自項目要求及特點制訂和執行；第二條接班人員要提前30分鐘到崗，并協同值班人員對現場進行巡視、核實，接班后發生的問題由接班班組負責；第三條交班人員在完全將運行情況和崗位衛生等情況交接清楚后方可離崗；第四條對于工作當中所使用的工具，要在下班以前交還庫管人員，不得隨意保存。有特殊情況時，要向庫管人員和接班人員說明并記錄；第五條在崗人員若遇到緊急情況需要離崗時，要及時電話告知負責領導，不得隨意脫崗；第六條若接班人員無故缺崗，待接班組要及時向負責領導反映情況，在替班人員未到之前，不得缺崗；第七條當發生對生產有破壞性的大事故時，交接班雙方要共同努力排除故障，解決問題之后，被接班組方可離崗。2.1.3生產運行安全操作制度第一條進行全員技術培訓合格后方可上崗；第二條對設備操作必須嚴格執行設備操作規程；第三條需要消毒崗位必須執行國家的消毒操作使用安全規程；第四條設備維修時，必須斷電，并且在有關部位處懸掛警示標牌；第五條雨天及地下較深的樓梯（扶梯）操作人員在巡回檢查及操作時，要注意防滑并及時清掃；第六條在進行設備清潔工作中，嚴禁用水沖洗電器設備及潤滑部位；第七條嚴禁非崗位人員操作本崗位的設備；第八條消防器材必須全員會使用，消防器材要定期檢查及更換；第九條對于易產生有害氣體或可燃氣體的構筑物或操作崗位，維修或操作時，嚴禁明火，空氣中的氧含量不得低于18%，其它氣體含量見崗位安全操作規程；第十條對安全護欄、走廊、爬梯定期檢查其牢固程度，對損壞部分要及時維護防腐處理；第十一條各崗位操作人員上崗時必須配戴齊全勞保用品，做好防范措施。2.1.4特種作業管理制度為規范特殊作業行為，確保特殊作業人員安全，特制定本制度。本制度是維修班、運行班組織、實施特殊作業時安全生產的規范，是安全檢查、考核和違章處罰的依據。第一條設備技術部負責本規程修改和檢查。第二條維修班參加特殊作業的工作人員負責本規程的執行。第三條安全職能部門負責對本規程執行情況的檢查、考核和對違章處罰。第四條特殊作業是指：高壓配電設備的巡檢、檢修作業；低壓配電設備的帶電檢修作業；在禁火區動火作業；污水管道內、井下、潮濕、高溫、高空、金屬容器內等特殊場地、時段、氣候條件下進行的作業。第五條特殊作業前須對作業人員（特別是新進人員）進行特殊安全知識教育，合格者方可上崗。第六條安排特殊作業時，須在《維修通知單》上提出明確的安全要求，并填寫相關的作業申請表。第七條禁火區動火，下井作業，帶電作業班組必須事前申報，部門以上公司領導和安全管理部門批準，且應制定可行的安全措施方可實施。第八條特殊作業實施前須安排兩人以上到作業場地巡視和監護，并做好準備工作。作業場地應根據需要設置醒目的“禁止啟動閥門”、“禁止合閘”、“此處危險”“有人工作，禁止合閘“禁止通行”等警示標志，作業完成后應及時撤除警示標志和恢復作業現場原有形態。第九條特殊作業必須明確分工，明確責任人（現場指揮）負責人、監護人等，作業人數必須在兩人以上。第十條在井下、潮濕、高溫地方或金屬容器內作業時間一般應控制在20分鐘，如需時較長可輪流或出外休息后再進行；室外作業2-4小時應休息一次，24小時內加班時間不得超過8小時。2.1.5特種設備安全檢查制度為加強特種設備的安全檢查，防止發生事故編制本制度。本制度適用于公司屬特種設備。第一條設備技術部負責特種設備的日常管理。第二條安全職能部門負責安全督查和與有關特種設備檢測檢驗機構聯系進行審核。第三條特種設備在投入使用前或投入使用后30天內，設備技術部應及時通知安全職能部門，并向當地特種設備安全監督管理部門登記。第四條設備技術部建立全公司特種設備安全技術檔案，負責保護設備的日常檢查和維護。第五條檢測時間：設備技術部每月至少對特種設備進行一次自檢（安全附件、安全保護裝置及有關附屬儀器儀表），發現問題，及時處理，并做好記錄。第六條對存在嚴重事故隱患或超過安全使用年限的特種設備及時報廢。第七條對外聯系檢測由安全辦負責，監測結果整理后存資料室。2.1.6特種作業人員持證上崗制度第一條總則為規范本項目特種（設備）作業人員培訓、考核管理工作，防止人員傷亡事故，促進安全生產，根據國家有關法律、法規，建設單位的規定，制定本制度。凡在本項目中從事井下作業、電工、焊工、起重工、電動葫蘆和車輛司機等特殊工種工人，必須按照國家有關規定經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業。第二條公司特種崗位作業人員范圍電工作業工；焊接與熱切割作業工；高處作業工；企業內機動車輛駕駛員；鍋爐作業（含水質化驗）工；壓力容器作業工；危險物品作業工。第三條從事特種作業的人員必須具備的基本條件從事特種（設備）作業的人員必須具備以下基本條件：年齡男性滿18周歲，不超過60周歲；女性滿18周歲，不超過55周歲；身體健康，經縣級以上醫院體檢合格，無妨礙從事相應工種作業的疾病和生理缺陷；具有與本工種相適應的文化程度，具備相應工種的安全知識，參加國家規定的安全技術理論和實際操作考核并成績合格；符合相應工種作業特點需要和其它條件。第四條取得《特種作業人員操作證》的特種作業人員每兩年須復審一次。復審的內容包括：縣級以上醫院健康檢查；違章作業記錄檢查；安全生產新知識和事故案例教育；本工種應掌握的安全技術理論和安全操作知識考核。《特種作業人員操作證》復審必須由具備相應資質的機構組織進行，經過復審的。《特種作業人員操作證》必須有審核簽字記錄，日期，并加蓋有效印章。第五條日常管理特種作業人員必須持證上崗。《特種作業人員操作證》丟失者，必須按規定及時補辦，補辦期間，停止其特種（設備）作業。離開特種作業崗位達6個月以上的特種（設備）作業人員，應當重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業。有下列情況之一者，不得再繼續從事特種（設備）作業：持證人違章操作造成嚴重后果的；持證人發現事故隱患或者其他不安全因素未立即報告造成嚴重安全生產事故的；持證人逾期未申請復審的；復審不合格的；持證人弄虛作假騙取特種作業操作資格證書的；從事工種與特種作業操作資格證書不一致時；持證人身體條件發生變化，不適合從事特種作業的；其他依法可以清退的情形。堅決杜絕委托不具備相應資質的單位對特種作業人員進行培訓等違法行為。每年底對特種（設備）作業人員進行調查摸底，并按時編制特種作業人員培訓計劃，培訓計劃和實際培訓的情況要及時向上級領導部門反饋信息。2.1.7節假日期間運行管理制度為保證生產正常運行，項目公司在節假日期間特做如下規定。第一條假日到來之前做好設施、設備、管線的維護保養工作。第二條節假日期間一般不安排大的工程項目，處理水量盡量接近日常運行水量。第三條節假日期間污泥運輸原則上應照常運行，不能影響運行。第四條各類設施、設備在節假日期間不得隨意增加或減少運行臺數、組數。如遇特殊情況或運行故障需要停運時，必須及時向主管部門匯報（緊急故障停機后匯報）。第五條要加強緊急事故的處理辦法，做到快速反應。第六條節假日期間人少，要防止發生意外，不得隨意離崗，人走關門。第七條各值班人員應堅持崗位，按時巡視。嚴禁酗酒、賭博、嚴格遵守各項安全，操作（技術）規程及安全工作制度，防止發生意外事故。第八條節假日期間運行如發生異常情況應及時向值班干部匯報。行政管理制度2.2行政管理制度2.2.1總則

本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、會議管理制度、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

2.2.2檔案管理

1.歸檔范圍：

公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

2.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

3.檔案的借閱與索取：

(1)總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

(2)公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制；一般內部檔案經總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

4.檔案的銷毀：

(1)任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

(2)若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

(3)經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

2.2.3印鑒管理

1.公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

2.公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

3.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

4.公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

5.蓋章后出現的意外情況由批準人負責。2.2.4會議管理制度１.行政部門負責公司級會議管理工作，協助職能部門做好重要專業性會議的召開，辦理公司外會議的外派管理工作。專業性會議由分管的職能部門組織實施。２.會議分類及組織。會議分為：公司級會議、專題會議、部門會、上級或外單位在公司召開的會議，根據會議類型公司定期或不定期組織各類會議，由行政部門做好協調、組織及配合工作。３.行政部門提前做好會議準備工作。包括：會議通知形式、會議所需資料、會務準備工作、會間組織服務、整理會議材料歸檔等工作。

2.2.5公文打印管理

1.公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

2.各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

2.2.6辦公及勞保用品的管理

1.辦公用品的購發：

(1)每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；

(2)總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發給各個部、室，由部、室主任簽字領回

(3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；

(4)公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部、室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

(5)負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

(6)負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

(7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

2.勞保用品的購發：

勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。

2.2.7庫房管理

1.庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

2.采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

3.物資入庫后，應當日填寫帳卡。

4.嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

5.庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

6.嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

7.庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

2.2.7報刊及郵發管理

1.報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

2.報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

3.任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

2.2.8附則

1.公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局；

(2)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

2.本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。2.3人力資源管理制度2.3.1員工招聘錄用管理制度第一條為了規范招聘與任用管理工作，按照本公司發展目標及培養高素質員工，有效地吸引和招攬優秀人才，在招聘和錄用中注重人的素質、潛能、品格、學歷和經驗，采用校招和社招的方式，擇優錄取。第二條建立完善的培訓制度，對新員工進行崗前培訓，培訓內容為公司概況、企業文化、各種規章制度以及崗位職責等第三條員工離職辦理1、自動辭職辭職者提前交辭職報告到其部門領導審批，然后持經審批的辭職報告交行政部門；行政部門將離職報告呈報給公司領導審批；經公司領導審批同意后，辭職者到行政部門領取《離職移交清單》和《解除勞動合同通知書》，進行辦理物資移交和工作交接等手續；移交手續完善后，辭職者持由相關部門負責人簽字的《離職移交清單》到行政部門和公司財務部進行財務結算，方可離職。2、解聘提前將《解聘通知書》送到被解聘者；被解聘者到行政部門領取《離職移交清單》）和《解除勞動合同通知書》，然后到相關部門辦理財、物及工作交接手續；移交手續完善后，被解聘者持由相關部門負責人簽字確認《離職移交清單》到行政部門和財務部進行財務結算后，方可離職。離職員工均需對本公司商業機密負有保密責任，若在未經公司允許的情況下進行泄露，依法處置。2.3.2員工考勤管理制度第一條為了加強全體員工考勤管理，維護良好的運營管理秩序，提高工作效率，保證各項工作的順利進行，特制定本制度。第二條職責各部門經理負責本部門人員的考勤登記。行政部門負責對本各部們考勤工作的監督。公司各員工應按時到工作崗位報到。第三條考勤要求員工一律實行上下班刷卡登記制度。上下班時在刷卡機進行刷卡。同時各班組長進行考勤登記。三班倒員工按照公司規定時間按時上下班。以上上班時間因季節變化需調整，由公司行政部門另行通知。按上述時間，超過上班時間5分鐘以上即可判定為遲到，考勤登記負責人應在考勤表上注明。所有員工上班下班均需親自刷卡，任何人不得代理他人刷卡，違犯此條規定者，由公司查出情況屬實，代理人和被代理人均按公司規定進行處罰。員工上班時需要外出辦理各項業務的，必須先到公司刷卡報到，經部門領導同意后方能外出。因特殊情況不能及時回到公司刷卡，需經部門主要負責人批準方可不刷卡，否則按遲到或曠工處理。考勤登記負責人應在考勤表上注明不刷卡的原因。員工無故曠工半日者，總經理應如實匯報公司，由公司按有關規定處罰員工因公出差，須事先向公司匯報，到公司辦公室備案，同時在考勤表上注明。員工必須保管好自己的考勤卡，如發現損壞或丟失，應馬上向考勤登記人匯報，并及時到公司辦公室申請補領考勤卡。由于因辦理補領手續的時間而無法刷卡，由考勤登記人在考勤登記表上注明原因。員工因事、病請假，須按公司有關規定提出申請，批準后方可準假。工休假、探親假、春假、婚假、喪假、產假、工資、路費、報銷等按公司相關制度執行。請假期間，考勤登記人應在考勤登記表上注明。行政部門應定期對考勤登記進行監督，并于每月初對各部門考勤表進行簽字確認。每月初行政部門收集上月登記考勤表統一上報公司，公司財務部根據刷卡考勤及考勤登記表的記錄核發工資。2.3.3績效考核管理制度第一條績效管理職責（1）行政部門修訂績效管理制度；組織實施公司總部擬定的績效評估計劃；指導各部門進行不同層級員工的績效評估；對管理目標和經營目標的完成情況進行日常管理與跟蹤；負責匯總和歸檔案評估結果，為員工套改績效工資。（2）各部門負責人職責根據公司總部統一的評估內容和評估標準，協同行政部門對部門員工進行評估。（3）績效評估委員會公司成立評估委員會，成員不少于5人：由總經理、副總經理、經理助理、財務部負責人、行政部門負責人組成。職責：評估各部門評估小組成員；各部門成立本部門評估小組，成員不少于5人：由部門正、副職負責人、班長、組長組成。職責：評估本部門員工；公司評估委員會成員由公司總部來評定。第五條績效評估的內容行為與能力：所有被評估員工的共同內容，根據不同層級人員的行為與能力要求差異，評估內容作相應調整。內容包括但不局限于：企業文化、價值觀方面行為指標、管理能力與工作技能。企業經營目標：員工履行自己職責完成情況、部門履行自部門工作目標完成情況。目標計劃：對各部門負責人及管理人員的評估，評估內容主要針對年初各職位的工作目標與管理指標計劃。第六條績效評估的種類（1）試用期績效評估試用期員工在試用期滿前一周，由用人部門評估小組根據試用期崗位說明書規定，對其做試用期工作績效評估，評估意見填寫《試用員工轉正考評表》，作為是否轉正的依據。（2）月度績效評估各評估小組根據公司總部制定的各部門工作目標和績效評定標準每月對員工進行一次績效評估。要求每月5日前把評估報告結果報到行政部門，由行政部門負責審核及呈報。（3）季度績效評估根據季度工作計劃，每季度一次的績效評估。在每季度第一個月的10日前完成當季工作計劃和前一個季度績效評估；第四季度績效評估并入年度績效評估共同完成。（4）年度績效評估根據年度工作計劃，每年一度的績效評估，要求12月初報行政部門。所有員工的職務調整都應以其之前的績效考核記錄為根據。員工崗位調整時，由其用人部門評估小組進行績效評估，評估意見報行政部門審核。員工職務晉升時，由行政部門組織有關人員組成考核小組對其進行評估，重要職位由績效評估委員會進行評估。2.3.4員工培訓管理制度第一條培訓分類（1）崗前培訓新員工培訓：新員工正式報到前必須參加新員工入職培訓及試用期滿后正式上崗培訓。培訓內容為學習公司簡介、公司各種的規章制度、崗前安全培訓和將要入職的崗位說明書及職責。轉崗前培訓：根據工作需要，員工在公司內調換工作崗位時，按新崗位要求，對其實施的崗位技能培訓。轉崗培訓可視為新員工培訓和崗位技能培訓相結合。（2）在職培訓技能培訓：不斷實施在崗員工崗位職責、操作規程和專業技能的培訓，使其在掌握理論的基礎上，能在實踐中靈活應用、發揮并不斷提高崗位技能。管理人員和專業技術人員培訓：不斷實施專業和相關專業的新知識培訓，使管理人員和專業技術人員具備完成本職工作所必需的基本知識和迎接挑戰所需的新知識，提高管理水平。（3）脫產培訓公派脫產培訓：即指根據公司的需要和計劃，委派員工參加各種培訓學習。非公派脫產培訓：即指員工自己報名參加各種形式的培訓班。第二條培訓形式公司自辦培訓班：由公司根據各崗位工種不同，不定期進行崗位培訓，教師隊伍可以由我公司專業人員和公司總部委派人員授課。參加外單位組織的各種培訓班：即指公司總部舉辦及相關專業部門舉辦的，及政府法令規定，由政府單位主辦及核定的資格鑒定課程；特殊的專業知識或技能課程；各種取證考試等等各種培訓班。2.3.5員工福利管理制度第一條為規范公司正式員工福利管理，保證員工應有享受福利的權利，有效控制福利開支，制定本制度。第二條員工培訓：公司應為員工提供各種類型培訓學習機會，有關培訓規定見《公司員工培訓管理制度》。第三條五險一金：按公司的規定，員工簽訂勞動合同后，應為其辦理養老、醫療、工傷、失業、生育等五種社會保險和住房公積金。第四條給予員工享受各種類別假：公休假、法定節假日、年休假、探親假、婚假、產假（陪產假期）喪假、病假。第五條各種加班費計法：按國家有關規定，法定假加班按300%/天計、公休假加班按200%/天計、工作日加班按150%/天計。即：崗位薪酬÷月平均工作日天數×百分比×加班天數。第六條外出郊游：每年的春季或秋季，適當組織員工外出郊游。第七條過節費：根據國家規定的節假日（元旦、春節、五一節、國慶節、兒童節、婦女節和傳統節日等），公司將發放適當的過節費或物品。第八條勞動用品費：根據有關規定，公司應該針對不同的崗位發放不同的勞動用品，為每位正式員工每月發放一斤洗衣粉以及每2年發放冬、夏各二套工作服。第九條高溫補貼：根據國家有關規定，每年5—10月份期間發放高溫補貼，隨公司效益的提高高溫補貼也應逐年提高。第十條困難補助：職員個人或家庭有特殊困難，可申請特殊困難補助，補助金額視具體情況而定。第十一條住院慰問：員工住院期間，視具體情況公司組織人員慰問。第十二條職工死亡：為了做好職工和職工供養直系親屬死亡后的善后工作，死亡待遇根據國家有關政策規定發放。第十三條員工體檢：為保證員工身體健康，公司每兩年應為員工免費到正規醫院進行全面體檢一次和為女工婦檢一次。2.3.6財務管理制度第一條公司設立財務經理，根據國家有關財務規定設立主管會計和現金出納崗位。第二條財務經理配合公司經理，全面負責公司財務管理工作，協調好各方面的經濟關系，各處理各方面的利益關系；負責制訂公司詳細的財務管理制度，并組織落實，加強財務管理。第三條嚴格遵守財務制度中有關現金管理、銀行存款的管理、往來賬目管理、會計憑證審定、費用報銷等詳細規定，保證資金安全、合理、合法高效的運用。第四條嚴格固定資產、原材料和低值易耗品的資產清理核查程序。第五條財務工作人員應嚴格執行國家的財務政策，遵守財經紀律和公司財經制度，接受政府有關部門和總公司業務部門的指導和監督。2.4財務報告制度第一條為加強對項目公司財務情況的管理，為使水質凈化廠在特許經營期間資金操作都能正常運行，特制定本財務報告制度。第二條根據我公司公司運財務報告制度，財務報告由負責運行管理人員每周向廠里匯報一次。第三條根據我公司公司財務報告制度，財務報告由負責運行管理人員每月向公司公司匯報一次。第四條本報告制度規定的財務報告的編寫內容、數據處理與評價方法等，執行被控水務公司公司相關的規定。2.5

設備設施管理制度

2.5.1

設備使用制度

第一條

設備安裝必須按說明書和規范安裝，并考慮設備的穩定、冷卻、易操作性、電氣設備的用電安全等；

第二條

設備使用前必須完善設備使用規程和維護保養制度，重要設備的操作人員必須經過培訓并考核合格后持證上崗；

第三條

設備使用前，特別是新安裝的和維修后的設備，必須檢查設備安裝情況，檢查設備外觀，手動測試其性能，檢查設備接地等，確認無異常后方可使用；

第四條

設備啟動應嚴格按操作規程進行，啟動過程中應注意觀察啟動時設備狀況，通過電流、壓力、噪音、振動、啟動時間和處理量等情況確認設備啟動是否正常；

第五條

設備使用過程中必須嚴格執行使用維護保養制度和巡檢制度，同時注意人身和設備安全；

第六條

注意人身和設備安全，對影響設備安全運行的因素和隱患要積極發現，及時解決和處理，保證設備在良好狀態下運行；

第七條

嚴禁設備帶故障運行，發現設備故障應及時停機處理，防止故障擴大，不能當時處理的則按程序進行報修；

第八條

嚴禁對設備野蠻操作和超負荷使用；

第九條

變配電等的操作和檢修必須兩人以上同時在場，其中一方作為監護人；

第十條

長期停用的設備應作好清理保養和防銹工作，水泵、風機等設備要定期盤車，能退庫的設備退庫保管；

第十一條

設備的零部件和專用工具要專人妥善保管，并定期進行檢查和保養，不得隨意變更或處置；

第十二條

在不明情況和不確定故障原因和處理方法時，應及時逐級上報處理不得盲目拆卸和試驗，以防止故障擴大化和復雜化。

第十三條

對應急防護設施、物品和工具要倍加愛護，定期檢查其性能，不得隨意挪用和轉移。

2.5.2

設備操作制度

第一條

設備安裝必須按說明書和規范安裝，并考慮設備的穩定、冷卻、易操作性、安全等；

第二條

設備使用前，特別是新安裝或維修后的設備，必須檢查設備安裝情況，確認無異常后方可使用；

第三條

重要設備的操作人員必須經過培訓并考核合格后持證上崗；

第四條

設備啟動應嚴格按操作規程進行，啟動過程中應注意觀察啟動時設備狀況，通過電流、壓力、噪音、振動、啟動時間和處理量等情況確認設備啟動是否正常；

第五條

設備使用過程中必須嚴格執行使用維護保養制度和巡檢制度；

第六條

注意人身和設備安全，對影響設備安全運行的因素和隱患要積極發現，及時消除，保證設備在良好工況下運轉；

第七條

嚴禁對設備野蠻操作和超負荷使用；

第八條

變配電等的操作和檢修必須兩人以上同時在場，其中一方作為監護人；

第九條

發現設備故障應及時停機處理，嚴禁設備帶故障運行，防止故障擴大，不能當時處理的按程序報修；

第十條

長期停用的設備應作好清理保養和防銹工作，水泵、風機等設備要定期盤車，能退庫的設備退庫保管；

第十一條

設備的零配件和專用工具要專人妥善保管，并定期檢查和保養；

第十二條

使用起重設備必須嚴格按安全操作規程操作，定期檢查鋼絲繩等部件是否符合安全標準；

第十三條

對應急防護設施、物品和工具要倍加愛護，定期檢查其性能，不得隨意挪用和轉移；

第十四條

在不明情況和不確定故障原因和處理方法時，應及時逐級上報處理，不得盲目拆卸和操作，以防止故障擴大和復雜化。

2.5.3

設備維護保養制度

為保證全廠設備的正常運轉，保持其良好狀況，延長其使用壽命，必須嚴格遵守以下維護保養制度，并在生產實踐中根據實際情況對制度進行及時的調整和完善。

第一條

投入使用前，部門設備管理員必須依據設備使用維護說明書建立具體設備的維護保養制度，并報設備技術部門批準后執行。

第二條

設備日常維護保養制度應包含設備日常維護保養內容和日常維護保養所需專用工具、潤滑油和其他備品備件。

第三條

設備維修人員負責設備的日常維護保養，且應嚴格定崗定人、定時定量。

第四條

設備的日常維護應包括設備的保潔、潤滑油的加注、緊固件的檢查緊固、皮帶輸送帶等的調節、固著物和纏繞物的清理和說明書規定的其他保養內容。

第五條

設備日常維護保養和計劃維修必須有完整規范的記錄，重要設備實行單機單冊登記，設備管理員按月統計存檔并安排下月檢修工作。

第六條

設備發生故障，崗位操作人員應立即解決，不能當場解決的，停機后填寫設備報修單申報維修并參與維修和驗收工作，維修完畢，主修應認真填寫故障原因和解決方法。對重大設備故障應寫出故障分析單，并提出檢修或改造意見。

第七條

使用單位應就日常維護保養制定工時定額和物資消耗定額，并進行考核。設備技術部門定期對設備維護保養情況、定額執行情況、設備完好率、故障停機時間等進行考核。

2.5.4

工程維修管理制度

第一條

總則

（1）在工程部的領導下，對各項目的生產建筑物、構筑物、管道等進行全面維修、維護等工作；

（2）通過對工程人員的雙重領導和考核，共同完成各生產項目的維護、維修本職工作，確保各生產項目的正常生產運行，避免因維修不到位、不及時而影響生產的事件發生，否則將嚴格按公司相關制度進行處罰；

（3）全面掌握公司生產建筑物、構筑物、管道的基本情況，努力完成公司全年維修、維護保養工作；

（4）對各項目建筑物、構筑物、管道發生的突發事項進行響應及應急維修工作。

第二條

建構筑物維修工作制度

（1）主要工作對象為已完成竣工驗收，已正式投運的項目；負責已投運項目的各建筑物、構筑物的日常維護維修任務；

（2）負責按各已投運項目的月度維護、維修任務量，合理安排維修員到各項目完成當月的維護維修工作量；

第三條

管道維修工作制度

（1）主要工作對象為已交付使用的地下管道；負責各管道的日常維護、疏通、維修任務；

（2）負責按管道的月度維護計劃、維修任務量，合理安排工作人員當月工作量。

第四條

應急處理工程工作制度

（1）主要工作對象為已投運的各項目及管道；負責針對各建筑物、構筑物、管道發生的突發事項進行響應及應急維修；

（2）負責應急搶修、組織搶險等應急工作。

2.5.5

設備資料歸檔制度

第一條

項目公司必須收集整理原始資料中的中標標書、項目建議書、各種審批文件、初設和竣工資料圖紙等基建資料，以及設備隨機使用維護手冊、安裝、調試、驗收等相關資料，并按時歸檔。

第二條

設備的訂購合同、設計資料、使用說明書、檢驗合格證、裝箱單、安裝記錄、交接驗收資料等資料（即設備的前期技術資料）按每臺設備建立檔案卷宗，保存在資料室。內容如下：

（1）設備購置（更新）申報表；

（2）年度設備購置（更新）計劃項目明細表；

（3）設備訂貨合同書；

（4）設備開箱檢查驗收單；

（5）設備入（出）庫單；

（6）機械設備精度檢驗記錄單；

（7）設備資產轉固交接驗收單；

第三條設備在日常使用中，產生的各種運行數據、維護保養、維修、校驗、技改等記錄、資料應每月收集整理存入資料室。內容如下：

（1）設備巡檢記錄表；

（2）設備狀況交接班記錄；

（3）在線儀表校驗記錄；

（4）關鍵設備點檢卡；

（5）設備潤滑記錄表；

（6）設備維護保養記錄表；

（7）設備維修通知單；

（8）設備維修記錄表；

（9）修理質量復驗單；

（10）修理費用核算表；

（11）設備運行時數統計表；

（12）設備技改申報審批表；

（13）設備技改驗收評價表

（14）設備事故分析表；

（15）設備報停用申請表；

（16）設備停用證；

（17）設備完好率報表；

（18）月度設備維護維修計劃；

（19）起重機檢驗合格證；

（20）化驗設備計量檢驗合格證。

第四條

年度設備維護維修計劃、年度設備報表每年歸檔一次。

第五條

設備管理制度、工作標準每年修訂后歸檔一次。

第六條

設備技術資料應遵照分類建檔原則歸檔。2.6采購管理制度2.6.1總則為保障公司生產經營活動所需物品的正常供應，確保采購質量，降低采購成本，提高采購效率，防范采購過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。本制度適用于對外采購與生產經營有關的原材料、消耗品、勞保用品、辦公用品的采購。2.6.2職責權限1、總經理負責采購管理制度的審批；2、經營性材料、配件等物品（物資），消耗品，勞保用品、辦公用品的采購由采購部負責；2.6.3采購原則1、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件和實際需求不能完全一致，經審核后可進行調整。2、輪換原則有3家及以上可選供應商時，供應商應不定期輪換；負責和供應商對接的采購人員，也不定期輪換。3、廉潔原則（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。4、“信息化”原則公司部門及人員眾多，為提升效率及環保辦公，公司推行信息化辦公，公司的采購全部流程均在百卓優采采購管理軟件（公司指定的采購信息化管理系統）上進行申請及審批。2.6.4采購流程1、采購申請物品需求部門根據生產或經營的實際需要，在百卓優采采管理軟件里填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門在百卓優采采管理軟件內直接審批，經總經理批準后交采購部門采購。2、詢價比價議價（1）每一種物品（物資）原則上需3家以上的供應商進行報價，應急購買的物品除外。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢比價報告，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，各條件相同時，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、原廠零配件無替代用品，但仍需留下報價記錄。（4）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。3、采購合同簽定（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同，在百卓優采采購管理軟件新建采購訂單并通過系統發送給供應商，提醒供應商及時接收。（2）交易發生爭執時，依據采購合同的對應違約條款進行處理。4、進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話或親自到供應商處跟催，以確保物品能適時供應。（2）若采購物品無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。因為交付時間造成的損失，按照采購合同的約定進行索賠處理。5、驗收入庫（1）采購物品到公司后，屬經營性材料、配件等物品、非經營性消耗品、大宗勞保用品等經需求部門驗收，經庫管驗收合格后，庫管員在百卓優采采購管理軟件內新建入庫單進行記錄，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，當場退貨給供應商。（2）若供應商在送貨時順帶了付款發票，采購員需及時在百卓優采采購管理軟件內完成信息登記。6、對帳付款采購物品辦理入庫后，且已有對應額度的發票，由采購員憑入庫單按采購合同或采購訂單的付款方式辦理付款手續。2.6.5供應商管理1、供應商選擇基本要求（1）具有合法經營主體者。（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。2、供應商資料登記及維護在百卓優采采購管理軟件內建立供應商的基本信息庫，由采購部門安排專人進行錄入和更新以下信息：供應商的調查資料、招投標資料、有關證照（工商營業執照、法人代碼證、稅務登記證、質量認證等）的復印件、歷史采購合同情況（采購價格、數量）、可供應物品清單等。2.6.6審計與考核采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規則制度進行處罰直至追究其法律責任。2.7公共設施管理制度2.7.1總則為維護公司公共設施的正常使用，保護公司財產，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于各部門2.7.2管理機構與職責行政部門是公司公共設施管理部門，其職責是對公司公共設施進行巡檢和維護。2.7.3定義公司公共設施是指：公司辦公區各辦公室、衛生間、樓梯、過道；生產區車間；員工集體宿舍樓梯、公共衛生間；廠區道路，球場，食堂，花帶等公共區域的門、窗、燈、再生水供水、排水、化糞池等設施。2.7.4公共設施維修（1）報修各部門公共設施出現故障時，可填寫《公共設施維修申請單》向行政部門后勤保障組申報，由行政部門派員進行處理。（2）維修根據各部門報修情況，行政部門可以處理的，由行政部門派員處理，無法處理的，報公司申請委托社會專業人員處理。（3）巡檢行政部門負責公司道路路燈、供排水設施等公共設施的進行每周巡檢，發現損壞或故障，及時進行維修，保證公共設施完好率98%以上。2.7.5工作要求行政部門在接到部門報修，要在1天之內派人前往查看故障，因工作任務安排滿不能及時候維修的，要與報修部門聯系，說明原因，并協商確定前往維修時間。2.7.6公共設施配件采購、驗收和保管行政部門負責公共設施配件采購，公司倉庫負責配件保管。2.7.7公共設施保護和處理愛護公司公共設施，人人有責。對故意損壞公共設施者，一經發現，責令其恢復原狀，無法恢復原狀的，由損壞者照價賠償和承擔維修費用。損壞者態度特別惡劣或造成影響特別大的，根據情節給予相應行政紀律處理（行政紀律處理分為五個等級：警告、記過、記大過、待崗、解除勞動合同）。2.7.9附則本制度由行政部門負責解釋。本制度自公布之日起執行。2.8

安全管理制度

為進一步強化安全生產管理工作，實現安全管理的標準化、規范化，改善勞動條件，保護員工的安全和健康，根據國家有關勞動保護的法律、法規等規定，制定相關安全管理制度。

2.8.1

安全管理流程

第一條

公司的安全生產工作貫徹“安全第一，預防為主”的方針，實行總經理負責制，各部門領導要堅持“管生產必須管安全”的原則，生產要服從安全的需要，實現安全生產及文明生產；

第二條

對在安全生產方面有突出貢獻的單位和個人要給予獎勵；對違反安全生產制度和操作規程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理；違犯本規定構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任；

第三條

安全管理部是公司安全生產的直接管理部門，安全生產管理領導小組由公司總經理、主管副總等主要負責人組成，其主要職責是：全面負責公司安全生產管理工作，研究制定安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產檢查和監督，調查處理事故等工作；定期召開安全生產工作會議，總結推廣先進經驗，研究解決安全工作中的重大問題；

第四條

安全管理部下屬各班組必須成立安全生產小組，負責對本單位的職工進行安全生產教育，制訂安全生產實施細則和操作規程。實施安全生產監督檢查，貫徹執行各級安全制度和規定，確保生產安全。

2.8.2

安全運行操作規程

第一條

進行全員技術培訓合格后方可上崗；

第二條

對設備操作必須嚴格執行設備操作規程；

第三條

設備維修時，必須斷電，并且在有關部位處懸掛警示標牌；

第四條

雨天及地下較深的樓梯（扶梯）操作人員在巡回檢查及操作時，要注意防滑并及時清掃；

第五條

在進行設備清潔工作中，嚴禁用水沖洗電器設備及潤滑部位；

第六條

嚴禁非崗位人員操作本崗位的設備；

第七條

消防器材必須全員會使用，消防器材要定期檢查及更換；

第八條

對于易產生有害氣體或可燃氣體的構筑物或操作崗位，維修或操作時，嚴禁明火，空氣中的氧含量不得低于18%，其它氣體含量見崗位安全操作規程；

第九條

安全護欄、走廊、爬梯定期檢查其牢固程度，對損壞部分要及時維護防腐處理；

第十條

各崗位操作人員上崗時必須配戴齊全勞保用品，做好防范措施。

2.8.3

安全生產教育制度

第一條

安全教育

安全教育是向職工灌輸安全生產的重要意義和安全技術知識，使他們充分發揮主觀能動作用，認識和掌握不安全、不衛生因素和傷亡事故規律性，自覺遵守安全管理制度和安全技術規程，防止傷亡事故發生。

第二條

特殊工種教育

特殊工種教育必須由勞動部門組織安全技術培訓，經理論和實踐考試合格，并發特種作業操作證后方可上崗工作。我公司特殊工種有電工、起重工、機動駕駛等，管理部必須建賬管理。

第三條

經常性安全教育

經常性的安全教育應長期貫穿于生產活動中，部門責任人及班組長應運用各種形式各種場合講安全生產，傳達有關文件會議精神，學習安全技術和安全操作規程，分析事故隱患布置安全生產工作等。各部門應建立安全教育學習的相關臺帳，有形式、有內容、有記錄各班組也應建立安全教育學習臺帳。

第四條

定期安全會議

領導小組每季度召開一次專題會議、檢查、總結安全工作，研究解決存在的問題，掌握公司安全生產動態。

2.8.4

安全技術交底制度

第一條

交底要求

公司實行逐級安全技術交底，要縱向延伸到作業人員。

作業前，技術負責人應將本次操作中存在的危險因素、作業方法、安全技術措施以及出現問題時應采取的應急措施等情況向上級領導進行詳細地講解和說明。

在安全技術交底中，要將安全防護的重點、注意事項交代清楚。

安全技術交底下達到作業班組、施工方，對班組不明白的地方，要特意進行交代清楚，履行好簽字手續。

安全技術交底要結合作業實際，根據分項作業的特點、存在的安全隱患程度，針對性地進行安全交底。

安全技術交底時必須把安全操作規程和安全防護措施寫清楚。

安全技術交底必須具體、明確、具有針對性，要以書面形式填寫安全技術交底單，履行雙方簽字手續，并將簽字記錄存檔。

第二條

交底內容

安全技術交底的內容應主要涵蓋作業中能給作業人員帶來潛在危險的因素和存在的問題，提出安全防范措施、應注意的安全注意事項及發生事故后應及時采取的避難和急救措施等。

第三條

交接記錄

實行輪班作業的班組，要做好安全管理交接班，上道工序對下道工序負責，并做好交接記錄。

2.8.5

安全隱患整改制度

第一條

隱患上報制度

為了充分落實“安全第一，預防為主”的方針，要求安全員必須常常深入一線進行安全檢查，對于當次檢查中發現的各類隱患要及時上報公司安全生產管理小組。

上報中要詳細、寫清發現情況的地點、種類以及相應采取的措施，及會引發的危害。

對于發現隱患不能自行整改和整改有難度的要及時與公司領導聯系。

第二條

隱患整改制度

公司安全員在檢查中發現的各類隱患，要針對其性質合理做好整改工作。

隱患整改要側重于效果，不能盲目，從而造成意外損失。

隱患整改要及時，在整改的同時要制定相應的安全措施。

對于隱患整改存在的難度或相對解決有困難的，要上報公司長，并相應制定出詳細的整改方案。

隱患整改應有相應的記錄。

第三條

事故上報規定

（1）發生輕傷事故上報規定

發生輕傷事故后，由負傷者或事故現場有關人員將事故發生時間、地點、經過、原因等立即報告公司。

（2）發生重傷事故上報規定

發生重傷事故后，負傷者或事故現場有關人員應立即或逐級報告公司負責人。公司負責人接到事故報告后，應迅速（最遲不超過6小時），報告上級主管部門。

（3）發生死亡和重大傷亡事故上報規定

發生死亡事故后，事故現場有關人員應立即或逐級報告企業負責人，并保護好現場。公司負責人接到報告后，應當迅速報告上級主管部門。

第四條

事故分析規定

事故發生后，公司長及時組織召開事故分析會，并針對事故發生的原因，做出合理的防范措施。

事故分析要查明事故發生的原因、過程、人員傷亡及財產損失情況。

事故分析要查明事故發生的性質、責任單位和主要負責人。

事故分析本著“四不放過”的原則，即事故原因不查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過。

2.8.6

安全檢查考核制度

安全檢查是安全管理工作的一個重要內容，它是安全生產工作中運用群眾路線的方法，發現和消除隱患、交流經驗，推動工作的有效措施和重要手段。

公司成立安全檢查小組，主要有安全領導小組成員組成，并適當配備有經驗、有技術的人員參加，每季檢查一次安全生產工作，管理部牽頭做好組織檢查的工作，做好記錄，對發現的問題負責監督整改。

考核時間：自每年1月初至每年12月底進行。

考核范圍：公司各部門。

考核內容：內業資料、現場安全管理。

考核評分計算（換算）方法：內業40%，現場60%。

考核內容：

第一條

安全生產檢查是生產過程中及時預測、預防和整改各種事故隱患，提高安全生產的有效性和可靠性的有效措施。

第二條

根據本公司實際情況，安全生產檢查可分為：日常安全檢查，定期安全檢查，季節性安全檢查，節日前、后安全檢查和重點部位檢查。

第三條

日常安全檢查要求各班組每天進行一次崗位安全檢查，發現問題，及時匯報并采取措施，妥善解決。

第四條

定期安全檢查由分管副總經理主持，行政部具體組織，每月對全公司安全生產、設備運行及防護安全進行全面檢查，發現故障和隱患，落實責任人，限期整改。

第五條

季節性安全檢查，分防暑降溫、防雨防洪、防雷、防電、防寒、防凍等安全檢查，確保季節變化時的安全生產。

第六條

節日前、后安全檢查是為了對職工進行節日安全教育，消除因節日期間職工紀律松懈和工作人員較少等原因而引起的不安全因素。

第七條

重點部位檢查是變電所、進水泵房、反應池、加藥系統、危險化學品倉庫等，尤其要對這幾個在生產過程中影響大、功率大、危險性大的關鍵崗位進行專門的安全檢查。

第八條

對查出的不安全因素，一定要做到“三定”（定項目、定時間、定具體完成項目的人）“二不交”（班組能整改的不交到部門，部門能整改的不交到公司）。

2.8.7

倉庫安全管理制度

第一條

倉庫內嚴禁吸煙、用火。

第二條

倉庫內的消防器材需保持完好，配置數量需滿足國家規定要求，嚴禁挪作他用。

第三條

物品在入庫前，應當有專人負責進行檢查，符合要求方準入庫。

第四條

倉庫內物品存放要進行分類、分堆存放，存放架之間要留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應小于1.2米。存儲量不得超過規定的存儲限額。

第五條

倉庫內使用電氣設備時，必須嚴格遵守安全操作規程。倉庫內的電氣設備應定期進行檢查，以免發生短路導致火災事故。

第六條

油品一律存放在油品庫內，油品存放應滿足油品存放的安全要求，保持一定的安全距離，高溫季節要對油品庫采取通風降溫措施。

第七條

化學藥品一律存放在藥品庫內，藥品存放滿足藥品存放的安全要求，保持一定的安全距離。

第八條

庫房內外消防通道應確保暢通，嚴禁存放易燃、易爆物品和堆放雜物。

2.8.8

事故報告制度和調查程序

第一條

目的

為了保障安全生產，維護國家財產和人民生命安全，特規定了事故報告制和調查程序規定，以加強事故的管理和防范。

第二條

人員傷亡事故的報告制和調查程序

職工傷亡事故是指職工在勞動過程中發生的傷害、急性中毒事故。即指職工在本崗位勞動或雖不在本崗位勞動，但由于單位的設施不安全，勞動條件和作業環境不良，所發生的輕傷、重傷、死亡事故。

職工傷亡大體分成兩類：一類是因工傷亡，即因生產或工傷而發生的傷亡；另一類是非因工傷亡。職工傷亡事故管理的對象是因工傷亡事故。

這里說的職工包括固定工、臨時工和其他各種開工的用工。

（1）職工傷亡事故的分類

按嚴重程度分為輕傷、重傷、死亡三類。

1）輕傷，指職工負傷后休工一個工傷日以上，未構成重傷的事故。

2）重傷，指一次事故只有重傷而沒有死亡的事故。

3）死亡，指一次死亡1-2人的事故。

4）重大死亡，指一次死亡3人以上（含3人）的事故。

另有按《企業職工傷亡事故報表制度》中指明的造成事故的原因進行分類和事故原因、類型等進行分類的方法。

第三條

傷亡事故管理的主要原則

（1）及時性和準確性。要求單位領導應對事故報告、統計的及時性和準確性負責。

（2）實事求是、尊重科學。要求：“必須查明事故發生的原因、過程和人員傷亡、經濟經濟損失情況，確定事故責任者。

（3）“三不放過”。要求：事故原因不清不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有落實防范措施不放過。這是事故調查處理工作的指導原則，也是評價事故調查處理工傷好壞的標準。

（4）追究領導責任。“單位法人代表是安全生產第一責任者，發生事故，首先要追究其責任。對因嚴重官僚主義和忽視安全生產工傷造成重大事故的，要從重處理，不得姑息。”（引自：《中共中央關于認真做好勞動保護工傷的通知》，《國務院關于控制重大、特大惡性事故的通知》）。第三部分運營服務質量目標、保證體系及措施3.1運營管理目與服務質量目標3.1.1運營管理目標：以人為本，改善城市生態環境，提高市民生活水平。打造生態公園、人文公園、健康公園、平安公園和和諧公園。3.1.2本項目運營服務質量目標：公眾滿意度達到95%；公眾投訴頻率不大于5次/月；媒體曝光率不大于3次/月。3.2運營質量保障體系3.2.1建立的原則1、分層次規劃原則項目公司運營團隊和其他團隊分別進行不同層次和范圍的項目質量保證體系規劃。2、目標分解原則將質量目標在項目公司內從上到下、從部門到崗位進行詳細分解。3、質量責任制原則明確責任范圍，建立質量責任制。4、系統有效性原則建立質量管理制度及控制措施，形成有效的運行機制，并進行定期考核與評價。3.1.2建立的程序1、確立系統質量控制網絡，明確系統各層面的質量負責人。2、確定質量管理制度，包括質量例會制度、協調制度、報告審批制度、質量考核制度和質量信息管理制度，形成項目運營質量保證系統的管理文件或手冊，作為項目公司各部門共同遵循的管理依據。3、分析質量控制界面。項目質量保證體系的質量責任界面包括靜態界面和動態界面。靜態界面：根據法律、法規、合同條件、項目公司內部職能分工來確定；動態界面：項目運營過程中項目公司與政府各主管部門之間、本項目與其他相關項目之間的銜接配合關系及其責任劃分。必須通過分析研究，確定管理原則與協調方式。4、編制質量控制計劃，項目運營管理中技術總工負責主持編制。3.1.3運營質量保證體系質量目標確定質量目標確定質量保證體系全面質量管理全過程質量管理全員參與質量管理運維方案的質量控制運維人員的質量控制工藝設施及材料的質量控制運維工具的質量控制運維環境的質量控制質量信息反饋運營團隊工程維修團隊技術支持團隊項目公司總經理組織體系控制體系思想體系監督考核團隊各班組圖3.1.3質量保證體系質量保證體系是一個目標控制體系，具有科學性和有效性。結構特點（1）多層次第一層次：由項目公司技術總工負責建立。第二層次：由運營、維修、技術支持及監督考核團隊負責建立。第三層次及以下：現場運營、維修等班組的現場質量自控及保證體系。（2）多單元在項目質量保證體系下，第二層次的質量保證體系及其以下質量自控及保證體系有可能多個。2、思想體系在項目公司質量方針的指引下，實行全面、全過程、全員參與的質量管理理念。（1）全面質量管理指項目公司及政府主管部門所進行的項目運營質量管理的總稱。（2）全過程質量管理從項目試運營到項目移交后的保修全過程管理；（3）全員參與質量管理項目公司內部的每個部門和工作崗位都承擔著相應的質量職能。3、控制體系運營質量的影響因素：（1）人的因素：起決定性作用。（2）機械的因素：包括運營維護及工程設備維修所使用的設備、機械及各類工器具等。（3）材料的因素：指運營維護及工程設備維修所需的材料、設備等，是保證運維質量的基礎。（4）方法的因素：也稱技術因素，包括運營、維修所采用的技術和方法，以及項目檢驗、化驗的技術和方法。（5）環境的因素：1）自然環境因素：指項目地質、水文、氣象條件和其他不可抗力等影響項目運營質量的因素。2）社會環境因素：指對項目運營質量造成影響的各種社會環境因素、項目公司及政府主管部門領導人決策的理性化程度、項目公司的運營管理理念。3）管理環境因素：指項目公司的運營質量保證體系、質量管理制度和政府各主管部門之間的協調等因素。４）作業環境因素：指項目運營現場平面和空間環境條件，各種能源介質供應，運營的通風、安全防護設施，以及交通運輸和道路條件等因素。上述因素對項目質量的影響，具有復雜多變和不確定性的特點。因此，在本項目的質量保證體系中，控制體系主要針對這五大因素分別進行控制，形成相應的控制方案。具體如下：（1）運維人員的質量控制（2）運維工具的質量控制（3）工藝設施及材料的質量控制（4）運維方案的質量控制（5）運維環境的質量控制4、組織體系項目公司的運營服務包含項目試運營階段、項目運營階段（包含保修階段）至項目移交階段。結合區域和項目的特殊性設置組織架構，實現運營質量目標、運營成本目標、安全目標、環保目標及運行考核目標等。組織架構縱向設置有總經理級別、副總經理級別、部門經理級別、各工程運營主管級別、班組干部及員工等，界限清晰、職責分明，便于項目運營管理工作分層分步、逐級有序開展。橫向設置覆蓋項目運營期、移交期所有工作內容，下設16個部門，包括采購管理部、工程部、安全管理部、調度中心、濕地運維部、技術部、行政部、公共關系部、人力資源部、法務部、宣傳部、審計部、財務部、資金管理部、應急中心、績效考核部。采購管理部負責項目運營期招標采購等的采購工作；工程部負責項目運營階段各子項工程的維修及大修等工作；安全部負責項目運營階段的安全管理工作；調度中心負責項目運營階段水質、水文等的監測并協調調度濕地運維部的運維工作；濕地運維部負責濕地及河道的運行、維護工作；技術部負責項目運營階段技術支持與管理工作；行政部負責項目運營階段日常行政工作；公共關系部負責項目運營階段對外各項協調工作；人力資源部負責項目運營階段人員招聘、培訓等各項工作；法務部負責項目運營階段項目合同管理工作；宣傳部負責運營階段資源、環境等宣傳工作；審計部負責項目運營階段各項監督、審計工作；財務部、資金管理部負責項目運營階段財務及資金管理等工作；應急中心負責運營階段各種突發應急狀況的處理；績效考核部負責完成各項目標、任務的考核工作。3.1.4運營質量保證體系文件運營質量保證體系文件的構成：（1）質量方針和質量目標質量方針和質量目標是項目公司質量管理的方向目標，反應政府及社會對項目運營質量的要求及項目公司相應的質量水平和服務承諾，也是項目公司運營質量管理理念的反映。（2）質量手冊質量手冊是項目公司質量保證體系的綱領性文件，對項目公司質量體系作系統、完整和概要的描述。（3）程序性文件各種運營、維修和管理的程序文件是質量手冊的支持性文件，是項目公司各職能部門為落實質量手冊要求而規定的細則，項目公司為落實質量管理工作而建立的各項管理標準、規章制度都屬程序文件范疇。程序性文件主要有以下幾種：文件控制程序；質量記錄管理程序；內部審核程序；不合格品控制程序；糾正措施控制程序；預防措施控制程序；運營管理程序；監督考核程序。（4）質量記錄質量記錄是項目質量水平和質量體系中各項質量活動進行及結果的客觀反映。3.1.5質量保證體系的運行1、運行環境項目質量保證系統的運行環境，主要是指為系統運行提供支持的以下幾方面條件：（1）項目的合同結構（管理關系）項目合同是聯系建設工程項目運營各參與方的紐帶，只有在項目合同結構合理，質量標準和責任條款明確，并嚴格進行履約管理的條件下，質量保證體系的運行才能成為各方的自覺行動。（2）質量管理的資源配置質量管理的資源配置，包括專職的運維技術人員和質量管理人員的配置；運維技術管理和質量管理所必需的設備、設施、器具、軟件等物質資源的配置。人員和資源的合理配置是質量保證體系得以運行的基礎條件。（3）質量管理的組織制度項目質量保證體系內部的各項質量管理制度和程序性文件的建立，為質量保證系統各個環節的運行，提供必要的行動指南、行為準則和評價基準的依據，是系統有序運行的基本保證。2、運行機制（1）動力機制動力機制是系統運行的核心機制，源于公平、公正、公開的競爭機制和利益機制保持合理的供方及分供方等各方關系，才能形成合力（2）約束機制約束機制指的是項目公司內部的自我約束機制及監控效力取決于各主體內部的自我約束能力和外部的監控效力（3）反饋機制對質量控制系統的能力和運行效果進行評價，并為及時做出處置提供決策依據（4）持續改進機制應用PDCA循環原理，注重抓好控制點的設置，加強重點控制和例外控制，并不斷研究改進措施。3、體系運行3.1項目公司質量保證體系的運行是在生產及服務的全過程，按質量保證體系文件所制定的程序、標準、工作要求及目標分解的崗位職責進行運作。落實質量保證體系的內部審核程序的主要目的是：（1）評價質量管理程序的執行情況及適用性（2）揭露過程中存在的問題，為質量改進提供依據（3）建立質量保證體系運行的信息（4）向外部考核單位提供有效的證據3.2運營質量保證措施3.2.1組織保證措施組織是目標能否實現的決定性因素，為實現項目運營質量目標，應充分重視健全質量管理的組織體系。在項目公司組織結構中應有專門的工作部門和符合質量控制崗位資格的專人負責質量控制工作。質量控制的主要工作環節包括：質量目標的分解、編制質量計劃、定期檢查質量計劃的執行情況、采取糾偏措施以及調整質量計劃。這些工作任務和相應的管理職能應在項目運營管理組織設計的任務分工表和管理職能分工表中標示并落實。應編制項目質量控制的工作流程，如：（1）定義項目質量計劃系統的組成；（2）各類質量計劃的編制程序、審批程序和計劃調整程序等。質量控制工作包含了大量的組織和協調工作，而會議是組織和協調的重要手段，應進行有關質量控制會議的組織設計，以明確：（1）會議的類型；（2）各類會議的主持人及參加部門和人員；（3）各類會議的召開時間；（4）各類會議文件的整理、分發和確認等。1、組織體系保障我公司導入ISO9001、ISO14001、ERP等先進管理工具，并通過長期的運行管理實踐，積累了大量的經驗，形成了一整套水處理系統運營管理的方法——5S管理，建立了有我公司特色的信息化管理系統、現場目視化管理、應急處理系統、培訓考核系統、檔案管理系統，通過先進的運營管理體系實現組織管理保障。對本項目而言，項目公司將采取如下組織保障措施：（1）建立健全完備的生產管理機構；（2）對職工進行必要的資格審查；（3）組織操作人員上崗前的專業技術培訓；（4）聘請有經驗的專業技術人員負責技術管理工作；（5）建立健全包括崗位責任制和安全操作規程在內的管理規章制度；（6）對人員定期考核，并實行獎懲措施；（7）組織專業技術人員提前進崗，參與施工安裝、調試驗收的全過程，為今后的運轉奠定基礎；（8）組織參加全國水處理行業技術情報的交流活動。2、人力資源保障經過多年對水處理的運營管理工作，我們已經培養出一個成熟的運行管理隊伍。目前，我公司從事運行管理的現場運營人員近千名，長期工作在第一線，熟悉各種水處理工藝，了解各種水處理的常規設備和非標設備的工作特點，在系統的維護和設備的維護和維修方面有豐富的經驗，能夠有針對性的制定預防性維修和保養計劃。在保證系統正常運行的同時，有效的降低運行成本。對本項目，公司將采用集中的水務運營人才庫，保障人力資源統一調配。3.2.2管理保證措施本項目質量控制的管理保證措施涉及：管理的思想、管理的方法、管理的手段、運營維修模式、合同管理和風險管理等。在理順組織的前提下，科學和嚴謹的管理顯得十分重要。建設工程項目質量控制在管理觀念方面存在的主要問題是：（1）缺乏質量計劃系統的觀念——分別編制各種獨立而互不聯系的計劃，形成不了計劃系統；（2）缺乏動態控制的觀念——只重視計劃的編制，而不重視及時地進行計劃的動態調整；（3）缺乏質量計劃合理性判斷與確定的觀念——合理的質量計劃是保證項目運營總目標實現的基礎。為實現質量目標，不但應進行質量控制，還應注意分析影響工程質量的風險，并在分析的基礎上采取風險管理措施，以減少質量失控的風險量。常見的影響項目運營質量的風險如下：（1）組織風險（2）管理風險（3）合同風險（4）資源（人力、物力和財力）風險；（5）技術風險等。重視信息技術（包括相應的軟件、局域網、互聯網以及數據處理設備）在質量控制中的應用。雖然信息技術對質量控制而言只是一種管理手段，但它的應用有利于提髙質量信息處理的效率、有利于提高質量信息的透明度、有利于促進質量信息的交流和項目項目公司各部門的協同工作。1、建立健全各項質量管理制度主要質量管理制度有：質量責任制及保證金制度；技術文件復核制度；化驗檢驗制度；質量自檢制度；維修或大修工程檢查簽證制度；日常巡檢與定期檢查制度；日常定期質量教育制度；工藝流程規范操作制度；資料規范整理制度；質量例會制度；工程質量報告制度；質量事故處理報告制度。2、建立完善的巡檢制度只有強而有效的巡檢辦法，才能了解到設備運行的狀態，那就應該建立完善的巡檢制度，做到“三定”（定人、定點、定內容）標準，將巡檢結果及時記錄下來，形成了解設備運行狀態的第一手資料。3、建立項目公司應急管理體系項目公司首先對可能發生的、妨礙項目設施正常運行的因素進行預測、辨識和分析，據此建立項目公司應急管理體系，明確各部門的職責及應急工作程序。同時制定突發事件的處置流程及管理方案，有效地處置突發事件，統籌安排各部門應急工作任務，加強各部門的協調與合作，在日常管理工作的基礎上開展重大事故預防工作。4、PDCA循環的質量管理方法：計劃P（Plan）：確定質量目標、制定實現質量目標的行動方案（定目標、定方案）實施D（Do）：將質量的目標值轉換為質量的實際值。實施前，根據質量管理計劃進行行動方案的部署和交底。檢查C（Check）：一是檢查是否嚴格執行了計劃的行動方案；二是檢查計劃執行的結果。處置A（Action）：分為糾偏和預防改進兩個方面。3.2.3經濟保證措施建設工程項目運營質量控制的經濟措施涉及資金需求計劃、資金供應的條件和經濟激勵措施等。為確保質量目標的實現，應編制與質量計劃相適應的資源需求計劃，包括資金需求計劃和其他資源（人力和物力資源）需求計劃，以反映項目運營各時段所需要的資源。通過資源需求的分析，可發現所編制的質量計劃實現的可能性，若資源條件不具備，則應調整質量計劃。資金供應條件包括可能的資金總供應量、資金來源以及資金供應的時間。（1）項目公司將每年根據設備設施的維護、大修、重置及升級改造計劃制定相應的投資計劃；（2）資金計劃主要由各運營部、采購部及工程部負責完成，相應的副總審批后，報項目公司批準后實施；（3）資金計劃獲得項目公司審批通過后，由各部門根據資金計劃編制月度資金使用計劃，經財務部和項目公司總經理批準后實施；（4）財務部按資金使用計劃備足資金，確保項目設備、設施獲得良好的維護保養。3.3.4技術保證措施本項目運營質量控制的技術措施涉及對實現質量目標有利的運營維護方案、維修及大修技術方案的選用。不同的運營維護方案、維修及大修技術方案會對項目運維質量產生不同的影響。運營維護方案對項目運維質量有直接的影響，在決策其選用時，不僅應分析方案的先進性和經濟合理性，還應考慮其對質量的影響。在項目運營管理質量目標無法保證時，應分析是否項目邊界條件有變化，是否存在運營維護技術的影響因素，為實現質量目標有無進行技術改造或是改變運營維護技術及工具器